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隨州市婦女聯合會2022年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市婦女聯合會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市婦女聯合會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市婦女聯合會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市婦女聯合會概況

一、部門主要職責

隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。主要工作任務是根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能:代表和維護婦女權益，促進男女平等。

主要職責:1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議;參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。

5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

6、加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

7、加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。

8、承擔市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學雙比活動協調小組辦公室、市巾幗建功活動協調小組辦公室、市少兒維權協調小組辦公室的工作。

9、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放建設，推動科學發展，促進社會和諧。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市婦女聯合會部門決算由實行獨立核算的隨州市婦女聯合會本級決算和0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市婦女聯合會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市婦女聯合會(本級)

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 336.5 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少 62.69 萬元，下降 15.7 %，主要原因是嚴格控制經費支出，節約開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計336.5萬元，與2021年度相比，收入合計減少54.73 萬元，下降14 %。其中:財政撥款收入336.5萬元，占本年收入100%;上級補助收入0 ?? 萬元，占本年收入0%;事業收入0 萬元，占本年收入0 ?? %;經營收入0 ?? 萬元，占本年收入0 ?? %;附屬單位上繳收入0 ?? 萬元，占本年收入0 ??%;其他收入0 ?? 萬元，占本年收入0 ?? %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計336.5 ?? 萬元，與2021年度相比，支出合計減少52.54萬元，下降13.5%。其中:基本支出203.5萬元，占本年支出60.5%;項目支出133 萬元，占本年支出39.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為336.5 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少11.71 萬元，下降3.4%。主要原因是嚴格控制各類經費支出，節約開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入336.5萬元，比2021年度決算數減少3.76 萬元。減少主要原因是嚴格控制各類經費支出，節約開支。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2021年度決算數增加0 ?? 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出336.5萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1.57 萬元，下降0.5%。主要原因是嚴格控制，節約開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出336.5萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出289.39 萬元，占86%。主要是用于人員、日常費用及項目支出。

2.社會保障和就業支出(類)12.44 萬元，占3.7%。主要是用于繳納單位部分養老保險。

3.衛生健康支出(類)16.07 萬元，占4.8%。主要是用于繳納單位部分醫療保險。

4.住房保障支出(類)18.6 萬元，占5.5%。主要是用于繳納單位部分住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為336.5 萬元，支出決算為336.5 萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為156.39 萬元，支出決算為156.39 萬元，完成年初預算的100%。

2.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為133 萬元，支出決算為133 萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為12.44 萬元，支出決算為12.44 萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為16.07 萬元，支出決算為16.07 萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初

預算為18.6 萬元，支出決算為18.6 萬元，完成年初預算的100 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出203.5 萬元，其中:

人員經費186.37 萬元，主要包括:基本工資48.63萬元、津貼補貼73.59萬元、獎金11.04萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.44萬元、職工基本醫療保險繳費16.07萬元、住房公積金18.6萬元、獎勵金6 萬元。

公用經費17.13 萬元，主要包括:辦公費0.97萬元、水費0.01萬元、電費0.7萬元、郵電費1.1萬元、物業管理費1.13萬元、差旅費1.25萬元、維修(護)費0.4萬元、公務接待費0.08萬元、勞務費0.25萬元、工會經費3.11萬元、福利費5.12萬元、公務用車運行維護費0.01萬元、其他商品和服務支出1.29萬元、辦公設備購置1.7萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.76 萬元，支出決算為1.97 萬元，完成預算的71.4%。較上年減少0.55萬元，下降21.8%。

決算數小于預算數的主要原因:本年度嚴格控制，節約開支，壓縮了部分經費支出。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制，厲行節約，壓減部分開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0 ?? 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數一致，主要原因:2022年本單位無因公出國(境)情況。決算數較上年增加的主要原因:2022年本單位無因公出國(境)情況。

全年支出涉及出國(境)團組0 個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為1.89 萬元，支出決算為1.89萬元，完成預算的100%;較上年減少0.58萬元，下降30.7%。決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因:嚴格執行公車運行管理制度，壓縮了公務用車運行費用。其中:

(1)公務用車購置費支出0 萬元，主要是本單位暫無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0 輛。

(2)公務用車運行費支出1.89 萬元，主要用于公務車保險加油維修保養。截至2022年12月31 日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.87 萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的9.2%，較上年增加0.02萬元，增長33%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制公務接待，盡量節約開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團組0個，0 人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.08 萬元，接待對象主要是省婦聯，主要是開展調研工作。2022年共接待國內來訪團組2個，13人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2022年度機關運行經費支出17.13萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少1.21 萬元，降低6.6%。主要原因是:落實過緊日子要求，壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額12.41 萬元，其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.41萬元。授予中小企業合同金額12.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額12.41萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1 輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車1輛、其他用車 0 輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0 ??臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金133萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我會嚴格按照市財政局相關要求對該項目的績效目標設定情況、資金投入和使用情況、績效目標的實現情況等進行了績??效自評。2022年度設置了2項績效目標，相應設置了6個績效指標，完成了6個指標。

從評價情況來看，我會組織開展了2022年度單位整體績效評價工作，預算項目財政資金效益較為明顯，通過系列活動的組織開展，在加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，加強典型宣傳,引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展方面都取得了顯著成效。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，召開意識形態專題學習會議2次，全年理論學習12次; 在隨州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及各類先進典型;在單位開展文明單位創建活動;在2022年三八期間開展了一場活動;尋找最美家庭10個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個;開展家庭教育培訓15場，推進親子閱讀常態化開展;開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在基層開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛;對貧困婦女兩癌進行免費篩查、推動婦女創業就業等關愛行動;加強貧困婦女、留守婦女的關愛行動;加強宣傳引領和技能培訓;加強婦聯組織基層基礎建設;推進各級婦女之家建設;提升婦聯干部服務婦女群眾的能力和水平。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

婦女工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為133萬元，執 行數為133萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是深化“創業創 新巾幗行動”，持續推進“2+N”產業發展，創建10個“隨州市巾幗現代農 業科技示范基地”，引領廣大婦女參與鄉村產業發展。依托培訓學校、巾??幗類示范基地，開展各類培訓70期2767人;二是開展扶貧工作，開展 扶貧工作，完成駐村扶貧任務。組織婦女開展技能培訓和提升;三是加 強婦聯組織建設，夯實婦聯基層組織基礎，加強基層婦聯組織服務能力，在10個村(社區)開展“支持婦女之家”建設項目，為留守兒童及家庭提 供安全自護教育、家庭教育、幸福家庭建設等服務42場次，受益2000余人;四是開展先進典型評選宣傳活動，開展隨州市三八紅旗手(集體)評選活動，評選三八紅旗手10名，三八紅旗集體10個。在各類媒體宣 傳婦女、家庭典型5個;五是開展兩個規劃宣傳，深入實施“兩個規劃”，在媒體宣傳男女平等基本國策3篇,召開婦兒工委全會;六是開展平安創 建活動，開展“平安家庭”創建，評選“平安家庭”示范鄉鎮20個示 范村,30個示范戶;七是開展婚姻家庭矛盾糾紛調解，通過“逢四說事”和12338維權熱線聯合調處各類信訪案例142件，群眾滿意率達95%以 上;八是開展宣傳引領婦女聽黨話跟黨走。運營隨州女性公眾號，在隨 州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及各類先進典型;在2022年三八期間 開展系列活動。發現的問題及原因:一是市婦聯爭取“兩癌”救助金和 身患生殖系統癌癥、家庭困難的城鄉婦女救助金為未納入預算部分資金，全國、省撥付金額的不確定性不能保證最大限度惠及困境婦女;二是救 助婦女兒童資金覆蓋面不夠廣。下一步改進措施:一是市婦聯加強政策 宣傳，將“兩癌”救助要求向基層多方面宣傳，爭取能夠享受救助婦女都得 到救助;二是加大困境婦女兒童的救助力度，將救助資金多項基層困境 婦女兒童傾斜。

(三)績效評價結果應用情況

1、單位績效評價結果應用情況

我會根據2022年項目績效自評工作中發現的問題，在2023年預算編制過程中已得到有效應用，按照項目實際情況，對績效目標進行了相應調整，并對績效指標實施動態管理，使項目資金得到高效利用。

2.單位績效評價結果擬應用情況

一是加強學習，規范預算編制行為。我會將績效自評結果擬作為2024年度項目預算編制的依據，按照編準、編實、編細的預算編制原則，進一步增強預算編制的科學性、合理性，不斷提高預算編制的質量。

二是科學設置績效目標，提高目標完成率。我會將進一步提高績效目標和指標設置的完整性，在設置績效指標時，充分考量相關影響的因素，提前謀劃，合理測算，確保年末完成每一項績效目標。

三是加強支出管理，提高資金執行率。我會將按照批復的項目預算和年度工作計劃執行，強化支出責任，提高財政資金使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

我會無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映機關事業單 位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費

反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住 宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行 費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃 料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞無其他專用名詞

第六部分?附件

一、2022年度隨州市婦女聯合會整體績效評價報告

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

按照部門績效評價工作要求的評分方式和得分評定方法，評價小組對評價方案中列明的各項指標進行討論、分析、匯總后，完成了本單位2022年整體績效評價自評表的填寫工作。自 評結果最終得分為96分(滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附表一:2022年度隨州市婦女聯合會整體績效自評表)。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況。

2022年本單位年初預算整體收入和支出總額為336.5萬元，其中:基本支出203.5萬元(包括人員支出186.37萬元、公用支出17.13萬元)，項目支出133萬。

2022年實際收入為336.5萬元，其中:財政撥款收入336.5萬元，包括:基本支出203.5萬元;項目支出133萬元。

2022年實際支出總額336.5萬元，其中基本支出203.5萬元，項目支出133萬元。

2022年部門整體支出預算執行率100%，得分20分。

2、完成的績效目標。

2022年本單位加強支部建設工作，選優配齊支部成員，認真開展黨員民主評議，對不合格黨員嚴肅處理;嚴格規范黨費的收繳、管理和使用，嚴格黨員手冊紀實，黨員的先鋒模范作用進一步發揮，按照程序要求晉升了干部，整體績效目標基本完成，具體表現為:

(1)完成本年黨組會學習，理論學習中心組學習計劃，并按計劃組織專題研究意識形態工作會議，研究黨建工作，派遣全體黨員到社區開展活動，到個人居住地所在社區開展志愿服務;

(2)開展“強國復興有我巾幗風采展示”慶?；顒樱煌袠I的女性群體展示了各自扎根基層、服務群眾、崗位建功的群體形象與風采。現場各級婦聯干部、群眾300余人參與活動，線上4萬余人進行直播觀看與互動。

(3)廣泛開展先進典型選樹活動，推薦獲評全國五好家庭2戶、最美家庭1戶、全國家庭工作先進個人1人、湖北省三八紅旗集體2個、省三八紅旗手3名、省維護婦女兒童權益先進集體(個人)5個、荊楚最美家庭1個、省級最美婦聯人1人、百名優秀創業女性2人、湖北省最美巾幗奮斗者5人。

(4)組織開展“學習貫徹黨的二十大巾幗建功新時代”全市婦聯組織改革暨婦聯干部能力網絡培訓班，組織110名婦 聯干部學習宣傳貫徹黨的二十大精神，不斷深化改革，引領廣 大婦女群眾奮進新征程、建功新時代;舉辦線上線下培訓47場次，培訓基層婦聯干部3254余人次;創建10個“隨州市巾幗現 代農業科技示范基地”，引領廣大婦女參與鄉村產業發展，培訓農村婦女2767余名。

(5)發揮家庭服務心理教練、心理服務志愿者作用，深入婦女之家、婚姻家庭輔導服務站、家事調解室等開展心理服務2050 次，在12個村(社區)開展“支持婦女之家”建設項目，為留守兒童及家庭提供安全自護教育、家庭教育、幸福家庭建設等服務 65場次，受益3000余人，困境家庭幫扶、心理疏導9戶。

(6)持續開展“金鳳工程 讓夢飛翔”助學行動，資助14 名女大學生7萬元的生活費用。開展春蕾助學活動，為54名困難女學生提供幫扶資金7.6萬元;為患兩癌的貧困母親爭取兩癌救助金32萬元。

(7)召開了隨州市維護婦女合法權益暨“平安家庭”建設組聯席會議。各縣市區分別成立了維護婦女兒童權益暨“平安家庭”建設組，落實“平安家庭”建設組信息共享、工作聯動、問題聯治的協同工作制度。打造省、市兩級平安建設示范點各2個，為推動平安隨州建設提供示范引領作用。

(8)在全市開展婚姻家庭糾紛專項排查行動各級婦聯排查化解重點婚姻家庭矛盾糾紛473件，通過“逢四說事”和12338維權熱線聯合調處各類信訪案例156件，群眾滿意率達95%以上;深入縣市區開展《民法典》婚姻家庭篇、家調員調解技巧專題講座，因地制宜開展線上培訓，受益群眾人數提高。

3、未完成的績效目標。

2022年初預算開展婦聯干部線下培訓，因疫情的影響，培訓轉為線上進行，部分工作效果未能達到。

(三)存在的問題和原因

2022年單位部分未完成年初預算績效目標的原因有以下問題:2022年疫情影響部分工作開展的進度，市婦聯線下培訓轉為線上培訓，雖然培訓覆蓋面擴大，但線上培訓效果不如線下培訓效果;

(四)下一步擬改進措施

1、下一步改進措施

克服工作中的遇到的困難，根據實際工作不斷修正和完善年初預算計劃，加快工作計劃的進度并完成當年計劃指標。

2、擬與預算安排相結合情況。

進一步提高預算的精準性，克服客觀存在的因素對部分項目預算執行的影響，以提高預算執行率。

二、佐證材料

(一)基本情況

隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。婦聯組織的基本職能:代表和維護婦女權益，促進男女平等。主要工作任務:根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

1.主要職責:

(1)堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

(2)緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身經濟社會建設，積極促進經濟發展和社會進步。

(3)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自 尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

(4)代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議;參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。

(5)堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

(6)加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

(7)加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。

(8)承擔市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

(9)承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放建設，推動科學發展，促進社會和諧。

2.機構情況及人員情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權益部、婦女發展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，四級調研員1名;科級領導職數4名。另核定機關工勤人員事業編制1名?，F有干部職工12人(其中在職職工8人，退休人員4人)。執行行政單位會計制度。

3.年度部門整體績效目標

(1)開展單位黨組學習、理論學習中心組學習、黨建工作、專題研究意識形態工作;

(2)按時按質開展 “ 三八”活動、提高活動影響力度;

(3)開展困境婦女兒童救助活動、加大婦女兒線上線下的普法、宣傳工作，狠抓先進，加大先進事跡的影響力度，促進婦女思想意識的轉變，引領良好的社會形象;

(4)為婦女兒童創建相關平臺，并開展家庭糾紛調解工作，維護婦女的合法權益。

(二)部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據績效自評工作的相關要求，結合本單位的實際情況，開展績效目標自評前期準備工作，具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案;

二是根據制定的績效評價方案制定任務清單，并擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2、組織實施工作

評價小組各成員根據各自的職責和分工，積極組織實施并開展相關工作。具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關資料，分別為:

(1)2022年整體預算及各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據;

(2)2022年各項預算資金用途的規定、管理辦法、設定目標等相關資料。

(3)2022年預算、決算數據及2022年財務報表等各項賬務數據;

(4)根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查;

(5)2022年單位績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對2022年各類資金的實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為:

(1)根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位整體支出中評價小組有疑問的問題，并及時與相關人員進行了解、溝通、討論。從整體情況看，本單位財務會計制度健全，會計核算規范，各類資金均在預算范圍內按規定用途使用。

(2)根據設定的定量指標和定性指標，抽樣調查結果進行匯總分析。

(3)制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效評價工作的通知》規定:

①對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為

100分。其中:預算執行情況20分，子目標權重由各部門根據重要程度賦權，子目標產出指標和效益指標權重比一般為1:1。約束性指標以負數計分。

②績效自評的得分評定方法分為兩類:

一是定量指標。完成指標值的，記該指標所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分。

二是定性指標。根據指標完成情況分為:達成預期指標(良好)、部分達成預期指標并具有一定效果(一般)、未達成預期指標且效果較差(差)三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。

按照以上規定，綜合本單位的實際情況，本單位對子目標進行了分類設置。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

(1)本年收入336.5 萬元，較預算收入 336.5萬元無變化;

1. 本年支出336.5萬元，較年初預算336.5萬元無變化;

2.績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析。

①全部按計劃完成預算指標的情況為:全年黨組會學習24次;理論學習中心組學習11次，全年專題研究意識形態工作2次，開展意識形態風險研判4次;全國五好家庭2戶、最美家庭1戶、全國家庭工作先進個人1人、湖北省三八紅旗集體2個、省三八紅旗手3名、省維護婦女兒童權益先進集體(個人)5個、荊楚最美家庭1個、省級最美婦聯人1人、百名優秀創業女性2人、湖北省最美巾幗奮斗者5人;開展“巾幗心向黨??喜迎二十 大——我奮斗??家國美”群眾性宣講活動10次，基層婦聯組織各類群眾性宣傳教育活動近295 場次，覆蓋10000余人次;2022年舉辦線上、線下培訓班期數47期及3254人次;打造8個隨州市清廉家庭建設示范點，以點帶面增強清廉家庭建設實效;開展“金鳳助學”工程，資助14名女大學生就學;打造省、市兩級平安建設示范點各2個;市縣兩級均成立了家調委，聘請專兼職調解員，調解案件473余件;

②完成大部分年初預算指標的情況為:研判意識形態風險點專題會議4次;黨員干部嚴格落實“雙報到雙報告”要求。針對群眾需求，在駐點村蘇灣村開展義務植樹、走訪慰問困難家庭等活動。組織在職黨員參與“黨旗領航、文明共創活動”，積極參與社區治理。市婦聯機關黨支部深入基層，在白云社區開展“送健康送平安”巾幗志愿服務進社區活動。走訪慰問8戶困難家庭，送去米面油等生活必需品;創建10個“隨州市巾幗現代農業科技示范基地”，培訓農村婦女2767名。選樹家風家教示范基地8個;春節開展走訪困難婦女兒童活動，送去慰問金7.6萬元;為患兩癌的貧困母親爭取兩癌救助金32萬元。

效益指標完成情況分析。

2022年本單位年初預算效益指標基本完成，具體完成情況包括:建強支部班子，選優配齊支部成員;認真開展黨員民主評議，對不合格黨員嚴肅處理;嚴格規范黨費的收繳、管理和使用，嚴格黨員手冊紀實，黨員的先鋒模范作用進一步發揮;按照程序要求晉升了干部;加強對基層婦聯組織的指導，順利 完成鄉鎮(街道)、村(社區)婦聯換屆工作;做好“巾幗脫 貧行動”與“城鄉環境整治行動”、“愛國衛生運動”的有效 銜接;組織巾幗志愿者為小區居民和沿街商鋪發放衛生科普宣傳海報和倡議書，向居民宣傳健康衛生知識;全力做好疫情防 控;發揮典型示范帶動作用，引領良好社會;開展了“三八”活動，進行了慰問活動，選樹優秀女性個人和集體典型。

滿意度指標完成情況分析。

2022年本單位年初預算績效指標基本完成，具體包括:全年接待來信來訪案件156件，群眾滿意率95%以上;深入縣市區開展《民法典》婚姻家庭篇、家調員調解技巧專題講座，因地制宜開展線上培訓，受益群眾人數提高。

附:隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章):自評總分:96單位領導審簽:

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2 自評63分，目標3 自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度婦女工作經費項目績效評價報告

一、自評結論

(一)自評得分

按照部門績效評價工作要求的評分方式和得分評定方法，評價小組對評價方案中列明的各項指標進行討論、分析、匯總后，完成了本單位2022年項目績效評價自評表的填寫工作。自 評結果最終得分為95分(滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附表二:2022年度婦女工作經費項目績效自評表)。

(二)績效目標完成情況

1、執行率情況。

2022年本單位婦女工作經費實際執行率均為100%，其中:年初預算項目資金133萬;實際使用資金133萬元，預算資金的到位率和實際執行率均為100%。

2、完成的績效目標。

2022年本單位婦女工作經費年初預算共設置15項年度項目績效指標，本年度共完成13項年度初預算績效目標，完成的績效指標分別為:意識形態工作、開展兩個規劃會議、三八活動、開展先進典型評選宣傳活動、隨州女性公眾號運營、文明單位創建活動、開展“巾幗建功”活動、組織建設、家調委工作、家庭教育工作、婦女素質提升、關愛婦女行動、婦聯干部賦能培訓、婦聯陣地建設、開展鄉村振興工作。

3、未完成的績效目標。

2022年未完成的績效指標主要是:因新冠肺炎疫情的影響，部分活動不能在線下開展，轉為線上開展。

(三)存在的問題和原因

2022年對婦女兒童工作進了重新規劃，并制定相關的監督機制，對工作中的短板，采取了相應措施，但部分工作仍需要不斷改進和完善，已提高其效益效果。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施

本項目為常年性、延續性項目，針對2022年實際工作開展中出現的問題，以后年度應對本項目進行系統的規劃，從提高工作效益效果的角度出發，細化以后年度的年初預算績效指標，提高本項目的可持續影響力。

2.擬與預算安排相結合情況。

嚴格按照預算金額執行，提高預算執行率，規范項目預算的收支行為。

附件二:2022年度婦女工作經費項目績效自評表(附后)

二、佐證材料

(一)基本情況

1、項目立項目的和年度績效目標。

(1)項目立項的目的

按照《中華全國婦女聯合會章程》第十九條規定，婦女聯合會按照國家的行政區劃建立地方各級組織。圍繞市委、市政府中心工作，團結、動員婦女投身于改革開放和社會主義現代化建設，促進隨州經濟發展和社會全面進步。教育引導廣大婦女，全面提升婦女素質，促進女性人才成長。代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督。維護婦女兒童合法權益。

(2)年度績效目標。

2022年年初預算的15個績效目標如下表:

2、項目資金情況。

根據婦聯章程和省委[2006]21號文件精神，婦女聯合會的行政經費、業務活動和事業發展經費，主要由政府撥款，提供經費保障，列入各級財政預算，并隨財政收入的增長或工作需要逐步增加。該項目為常年性、延續性項目，2022年年初預算該項目資金133萬元，主要用于教育引導廣大婦女，全面提升婦女素質，促進女性人才成長，使更多的婦女兒童知法、懂法、用法，維護婦女兒童合法權益。

(二)部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據本次績效項目自評的要求，結合本單位的項目工作的實際情況，本單位績效目標自評前期準備工作具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案;

二是根據制定的績效評價方案自制評價任務清單和擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2、組織實施工作

本單位成立評價小組并進行明確分工后，評價小組積極組織實施工作。

具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關資料，明細包括:

(1)2022年各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據;

(2)項目資金使用的相關規定、管理辦法、設定績效目標等相關資料。

(3)2022年預算數據、決算數據及2022年財務報表等各項賬務數據;

(4)根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性績效指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查;

(5)2022年項目績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對各項目實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為:

(1)根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位項目資金收支中評價小組有疑問的問題，并及時與相關財務人員、辦公室等相關項目工作人員進行了解、溝通、討論，分析本單位項目資金是否按規定用途使用，是否在預算范圍內使用;

(2)制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效評價工作的通知》規定:

①項目支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分， 不設置加分項。其中:預算執行情況20分，產出指標40分、效益指標40分，根據各項指標重要程度確定二級績效指標和三級績效指標的權重。

②績效自評的得分評定方法分為兩類:

定量指標。完成指標值，記該指標所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分。

定性指標。根據指標完成情況分為三檔，其中:一檔為達成預期指標(良好)、二檔為部分達成預期指標并具有一定效果(一般)、三檔為未達成預期指標且效果較差三檔(差)， 分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。各項績效指標得分匯總成該項目自評的總分。

3、自評結論工作

經過以上程序的自查和分析:本單位按照《政府會計制度》的規定對項目資金進行了明細核算;2022年規范使用了本單位 項目資金，并在規定的時間對各項目資金的收支情況進行了決 算，且在規定的網站對本單位的預算、決算數據進行了公開，并保證公開信息的準確、真實，符合專項資金信息公開的要求。項目自評平均得分95分(滿分100分)。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

2022年本單位婦女工作經費年初預算項目資金133萬，2022年本單位實際使用資金133萬元，預算資金執行率為100%，執得分20分。

2.績效目標完成情況分析。

(1)產出指標完成情況分析。

2022年該項目年初共設置4項產出指標，得分18分(設置分數20分)，各指標的具體完成情況為:

①家庭教育工作:

年初績效目標:健全家庭教育工作機制，開展家庭教育講座20場，推動社會組織購買家庭教育服務活動，100%完成工作;

實際執行情況:推進家庭教育指導服務、開展家庭教育講座20場，選樹家風家教示范基地8個;

②意識形態工作:

年初績效指標:召開意識形態專題學習會議2次，全年理論學習12次，100%完成工作;

實際執行情況:專題研究意識形態工作2次，理論學習中心組學習11次;

③開展兩個規劃工作

年初績效指標:組織開展“兩個規劃”編制工作，召開婦兒工委全會1次，在媒體宣傳男女平等基本國策2篇;

實際執行情況:婦兒工委全會1次，在媒體宣傳男女平等基本國策2篇

④開展先進典型評選宣傳活動

年初績效指標:開展隨州市三八紅旗手(集體)評選活動，評選三八紅旗手10名，三八紅旗集體10個。尋找最美家庭10個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型10個，90%完成工作;

實際執行情況:全國五好家庭2戶、最美家庭1戶、全國家庭工作先進個人1人、湖北省三八紅旗集體2個、省三八紅旗手3名、省維護婦女兒童權益先進集體(個人)5個、荊楚最美家庭1個、省級最美婦聯人1人、百名優秀創業女性2人、湖北省最美巾幗奮斗者5人;

(2)效益指標完成情況分析。

2022年該項目的11項效益指標全部完成，得分57分(設置分數60分)。具體包括:

①三八活動:在2022年三八期間開展一場活動;

②隨州女性公眾號運營:在隨州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及各類先進典型;

③文明單位創建活動:在單位開展文明單位創建活動;

④開展“巾幗建功”活動:推進婦女群眾崗位建功;

⑤婦聯組織建設:加強婦聯組織基層基礎建設;

⑥家調委工作:開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在縣市區開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛;

⑦婦女素質提升:加強宣傳引領和技能培訓;

⑧關愛婦女行動:對貧困婦女兩癌進行免費篩查、就業推薦等關愛行動;

⑨婦聯干部培訓:提升婦聯干部服務婦女群眾的能力和水平;

⑩婦聯陣地建設:推進各級婦女之家建設;

?開展鄉村振興工作;開展結對村、社區幫扶工作，完成工作任務。

3、績效自評結果擬應用情況

下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理 地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預 算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2、規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。

3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執行過程的跟蹤、監督與檢查。加強與相關業務科室的協作，將財務管理與業務管理有機結合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續科學監管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

附件2:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: 2023年6 ????月 8 ??日 ?????????? 自評總分:95 ?????????????????????????????????? 單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2 自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。