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目?? 錄

第一部分?隨州市節(jié)能監(jiān)察中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心主要職責(zé)：依法承擔(dān)全市節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)對(duì)指定的重點(diǎn)用能單位實(shí)施節(jié)能重點(diǎn)監(jiān)察；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）行業(yè)節(jié)能監(jiān)測機(jī)構(gòu)開展節(jié)能監(jiān)測活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)用能單位進(jìn)行節(jié)能監(jiān)測，開展節(jié)能技術(shù)普及推廣工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市節(jié)能監(jiān)察中心決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

??????????????????????第二部分?隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

?????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

?????本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

?????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?????本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

?????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

?????本單位本年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分??隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為36.55萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少18.74萬元，下降33.89%，主要原因是無其他資金收、支。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)36.54萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少18.75萬元，下降33.91%。其中：財(cái)政撥款收入36.54萬元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)36.55萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少18.74萬元，下降33.89%。其中：基本支出36.55萬元，占本年支出100%；項(xiàng)目支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為36.55萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3.22萬元，增長9.66%。主要原因是人員變動(dòng)，薪資增加、公用經(jīng)費(fèi)增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36.54萬元，比2021年度決算數(shù)增加3.21萬元。增加主要原因是人員變動(dòng)，薪資增加、公用經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3.23萬元，增長9.69%。主要原因是人員變動(dòng)，薪資增加、公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.55萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出36.55萬元，占100%。主要是用于機(jī)關(guān)人員、日常支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.55萬元，支出決算為36.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.55萬元，支出決算為36.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.55萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)35.01萬元，主要包括：基本工資12.3萬元、津貼補(bǔ)貼1.82萬元、獎(jiǎng)金4.42萬元、績效工資2.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.89萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.47萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.7萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.02萬元、住房公積金2.12萬元、退休費(fèi)1.36萬元。

公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元，主要包括：差旅費(fèi)0.06萬元、福利費(fèi)1.24萬元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬元。

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

????本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)與上年一致，均未開展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無因公出國（境）費(fèi)支出。決算數(shù)與上年一致，均未開展。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作：未開展。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較上年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)與上年一致，均未開展。其中：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是未開展。本年度購置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要用于未開展。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：未開展。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。來訪對(duì)象主要是未開展。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對(duì)象主要是未開展，主要是未開展工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位當(dāng)年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

本單位2022年度無預(yù)算項(xiàng)目，未做預(yù)算績效評(píng)價(jià)。

????十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位當(dāng)年無財(cái)政專項(xiàng)支出。

第四部分 其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞

無其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2022年度市節(jié)能監(jiān)察中心整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

??2022年二級(jí)單位整體績效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2022年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

??本單位2022年度無預(yù)算項(xiàng)目，未做項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。