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隨州市節能監察中心2023年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市節能監察中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市節能監察中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市節能監察中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市節能監察中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市節能監察中心概況

一、部門主要職責

隨州市節能監察中心主要職責：依法承擔全市節能監察執法工作；負責對指定的重點用能單位實施節能重點監察；指導縣（市、區）行業節能監測機構開展節能監測活動，負責對用能單位進行節能監測，開展節能技術普及推廣工作。

二、部門基本情況

隨州市節能監察中心是隨州市發展和改革委員會下屬公益一類事業單位，單位人員編制3人，實有在職2人、退休2人。

第二部分 隨州市節能監察中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市節能監察中心收入預算總額26.82萬元，比上年44.16萬元，減少17.34萬元，減少39.27%，減少主要原因為人員變動減少一人。其中：財政撥款26.82萬元，比上年35.19萬元減少8.37萬元，減少23.79%，減少原因為人員變動減少一人。其他收入0萬元，比上年8.97萬元減少8.97萬元，減少100%，減少原因主要為無其它收入。

（二）支出預算情況

2023年隨州市節能監察中心支出總額26.82萬元，比上年44.16萬元，減少17.34萬元，減少39.27%。支出較上年減少原因為人員變動減少一人。

按照資金性質劃分，主要用于：

1.一般公共預算財政撥款收入26.82萬元，比上年35.19萬元，減少8.37萬元，同比減少23.79%。主要原因：人員變動，在職人數減少一人。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.上級補助收入0萬元，比上年度8.98萬元減少8.98萬元，同比減少100%。主要原因：本年無上級補助收入。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.一般公共服務（類）17.76萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.社會保障和就業（類）5.8萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）1.12萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）2.14萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出22.82萬元，比上年40.16萬元減少17.34萬元，同比減少43.18%，減少的主要原因：人員變動，在職人數減少一人。

2.商品和服務支出2萬元，比上年2.84萬元減少0.84萬元，同比減少29.58%，減少的主要原因：人員變動，在職人數減少一人。

3.對個人和家庭的補助2萬元，比上年1萬元增加1萬元，同比增加100%，增加的主要原因：退休費增加。

4.資本性支出0萬元，比上年度0.16萬元減少0.16萬元，同比減少100%，減少的主要原因：本年度無新增固定資產。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市節能監察中心財政撥款支出26.82萬元，比上年35.19萬元減少8.37萬元，減少23.79%，減少原因為人員變動減少一人。其中基本支出26.82萬元比上年35.19萬元減少8.37萬元，減少23.79%，減少原因為人員變動減少一人。

一般公共預算基本支出按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出22.82萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出2萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出2萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出0萬元，主要用于辦公設備等購置。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市節能監察中心機關運行經費2萬元，比去年2.84萬元減少0.84萬元，減少29.58%，主要原因是人員減少相應運行經費減少。其中：辦公費0.2萬元、差旅費0.1萬元、工會經費0.5萬元、福利費0.1萬元、其他商品和服務支出1.1萬元。

（七）政府采購情況

本單位2023年無政府采購情況，貨物類、服務類、工程類采購為0萬元，與上年一致。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額54.60萬元，比上年減少0.01萬元，減少0.02%，減少原因為貨幣資金較上年減少，結余資金為0，其中流動資產0萬元，固定資產54.60萬元，全部為通用設備，較上年無變動。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市節能監察中心“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年0.32萬元減少0.32萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0.22萬元，同比減少100%，主要原因是：無業務需要，2023年無因公出國費用。

公務接待費0萬元，比上年0.1萬元減少0.1萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無變動。

第三部分 隨州市節能監察中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：開展節能監督管理工作，促進節能減耗。

2、長期目標：監督檢查被監察單位執行節能法律、法規、規章和強制性節能標準的情況，督促被監察單位依法用能、合理用能，依法處理違法違規行為，具體指標設置為：

數量指標：完成對用能單位及公共機構的節能監察工作。

質量指標：促進被監察單位依法用能、合理用能。

時效指標：促進社會節約能源，營造良好環境。

3、年度目標：對指定的重點用能單位實施節能重點監察；指導縣（市、區）行業節能監測機構開展節能監測活動，對用能單位進行節能監測，開展節能技術普及推廣工作，具體指標設置為：

數量指標：完成節能監察工作。

質量指標：促進企業開展質量改造。

效益指標：促進企業降低成本，節約能源、提質增效。

二、重點項目績效目標編制情況

市節能監察中心本年度無重點項目。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

發展與改革事務（20104）：反映發展與改革事務方面的支出。

一般行政管理事務（2010402）：反映履職過程中正常事務運轉的經費支出。

事業運行（2010450）：反映事業單位的基本支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。