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隨州市公安局2022年度部門(mén)決算

目?錄

第一部分?隨州市公安局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市公安局2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市公安2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 隨州市公安局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

2、掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。

3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

5、組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作，協(xié)調(diào)處置跨區(qū)域重大危害國(guó)家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件;指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)禁毒、緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

8、負(fù)責(zé)全市出入境管理及外國(guó)人在市內(nèi)居留旅行有關(guān)管理工作。

9、負(fù)責(zé)到我市視察工作的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

11、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機(jī)關(guān)管理的強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛(不含拖拉機(jī))、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/span>

13、指導(dǎo)、監(jiān)管收容教養(yǎng)審批工作及各級(jí)公安機(jī)關(guān)承辦同級(jí)人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)審批辦公室的日常工作。

14、擬訂公安科技信息建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公安科技信息建設(shè)工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全技術(shù)防范工作。

15、擬訂全市各地公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障措施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)。

16、組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè).按規(guī)定權(quán)限管理干部;組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。

17、領(lǐng)導(dǎo)在我市的鐵道、林業(yè)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。

18、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市公安局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市公安局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市公安局機(jī)關(guān)設(shè)22個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室(指揮中心、情報(bào)信息研判中心)、政治部、警務(wù)督察支隊(duì);國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)(反恐支隊(duì))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)、內(nèi)保支隊(duì)、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)、科技信息科、警務(wù)保障部、監(jiān)察室(掛審計(jì)科牌子)、信訪科、森林警察支隊(duì)。隨州市公安局下轄曾都區(qū)公安分局設(shè)23個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、法制大隊(duì)、信訪科、禁毒大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、政治處、紀(jì)檢監(jiān)察室、警務(wù)保障室、森林警察大隊(duì)、東城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛陽(yáng)派出所、何店派出所、萬(wàn)店派出所。隨州市公安局下轄高新區(qū)公安分局設(shè)5個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、淅河派出所、淅河交警中隊(duì)。

2022年末隨州市公安局編制626人，實(shí)有在職民警618人;退休人員314人;輔警人員810人。

第二部分?2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為37882.99萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加2484.63萬(wàn)元和2220.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02 %和增長(zhǎng)6.45%，主要原因是項(xiàng)目支出根據(jù)實(shí)際增加，其中部分支出為以前年度項(xiàng)目，根據(jù)合同約定分年度付款。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

收支總計(jì)(萬(wàn)元)

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)37882.99萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加2484.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%。其中:財(cái)政撥款收入35478.25萬(wàn)元，占本年收入93.65%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入2404.74萬(wàn)元，占本年收入6.35%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)36673.14萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加2220.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45%。其中:基本支出21970.70萬(wàn)元，占本年支出59.91%;項(xiàng)目支出14702.44萬(wàn)元，占本年支出40.09%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

年末結(jié)余資金1209.85萬(wàn)元，由市財(cái)政收回統(tǒng)籌。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)??????單位:萬(wàn)元

(萬(wàn)元)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為35478.25萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1539.99萬(wàn)元和增加1542.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%和增長(zhǎng)4.63%。主要原因是主要是項(xiàng)目支出增加，包括增加平安城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)，交通標(biāo)志、標(biāo)線、標(biāo)牌、護(hù)欄建設(shè)費(fèi)，社區(qū)輔警、網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)等。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35478.25萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加1539.99萬(wàn)元。增加主要原因是項(xiàng)目支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增加的主要原因是本單位無(wú)此類收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增加的主要原因是本單位無(wú)此類收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34891.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.14 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1542.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加1391.58萬(wàn)元，增加11.85%，根據(jù)實(shí)際需要安排。年末結(jié)余589.2萬(wàn)元，由市財(cái)政收回統(tǒng)籌。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34891.77萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.公共安全支出(類)31223.38萬(wàn)元，占89.49%，用于人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)10萬(wàn)元，占0.03%。用于尋根節(jié)安保支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)1465.51萬(wàn)元，占4.2%，用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和退休人員統(tǒng)籌待遇。

4.衛(wèi)生健康支出(類)716.1萬(wàn)元，占2.05%，用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.住房保障支出(類)1476.77萬(wàn)元，占4.23%，用于住房公積金及住房補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為40504.71萬(wàn)元，支出決算為34891.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.14%。其中:

1.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算17784.51萬(wàn)元，支出決算為18097.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.76%，主要是人員增資，增加去世人員撫恤金等。

2.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算100萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，用于平安城市建設(shè)及運(yùn)維。

3.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。年初預(yù)算12513.64萬(wàn)元，支出決算為7707.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.59%，年中資金不足，調(diào)減部分裝備購(gòu)置費(fèi)。

4.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。年初預(yù)算5745.77萬(wàn)元，支出決算為5058.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.04%，年中調(diào)增中央轉(zhuǎn)移支付資金1906萬(wàn)元;因資金不足調(diào)減基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)調(diào)減隨州市公安局警務(wù)技能訓(xùn)練基地1000萬(wàn)元，隨州市公安局監(jiān)管中心及看守所建設(shè)1133.46萬(wàn)元，何店派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房218萬(wàn)元，南郊派出所遷址改建業(yè)務(wù)用房150萬(wàn)元，特警支隊(duì)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及車庫(kù)170萬(wàn)元等。

5.公共安全支出(類)監(jiān)獄(款)罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算200萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，為看守所及拘留所人員給養(yǎng)費(fèi)。

6.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))，年初預(yù)算181萬(wàn)元，支出決算為59.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.11%，年初預(yù)算其中81萬(wàn)元為上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金，為預(yù)估數(shù)，實(shí)際為60萬(wàn)元，另100萬(wàn)元為武警專項(xiàng)補(bǔ)助，2022年未支出，由市財(cái)政收回統(tǒng)籌。

7. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))，年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，為年中市財(cái)政增加尋根節(jié)安保經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))，年初預(yù)算1232.24萬(wàn)元，支出決算為610.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.51%，主要是退休人員統(tǒng)籌待遇尚有半年未發(fā)放。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算812.46萬(wàn)元，支出決算為855.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.29%，主要是人員增資，繳費(fèi)基數(shù)增加。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，年初預(yù)算410.91萬(wàn)元，支出決算為429.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.56%，主要是人員增資，繳費(fèi)基數(shù)增加。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，年初預(yù)算273.94萬(wàn)元，支出決算為286.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.56%，主要是人員增資，繳費(fèi)基數(shù)增加。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，年初預(yù)算657.45萬(wàn)元，支出決算為1339.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的203.79%，主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

13 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))，年初預(yù)算136.99萬(wàn)元，支出決算為136.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出21756.1萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)18387.17萬(wàn)元，主要包括:基本工資2637.98萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3839.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1350.21萬(wàn)元、績(jī)效工資2185.43萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)855.44萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)429.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)286.44萬(wàn)元、住房公積金1339.79萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.13萬(wàn)元、其他工資福利支出4493.77萬(wàn)元、退休費(fèi)687.51萬(wàn)元、撫恤金113.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金33.27萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135.12萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)3368.93萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)304.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)25.29萬(wàn)元、水費(fèi)85.3萬(wàn)元、電費(fèi)540.87萬(wàn)元、郵電費(fèi)54.88萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)277.79萬(wàn)元、差旅費(fèi)58.75萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)132.91萬(wàn)元、租賃費(fèi)58.45萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.73萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)42.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.82萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)17.6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)27.79萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)53.69萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)206.69萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.49萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用458.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出937.93萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為437萬(wàn)元，支出決算為705.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的161.49%，較上年增加92.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算時(shí)2022年中央轉(zhuǎn)移支付資金尚未下達(dá)，不能列入預(yù)算，因而部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)收支情況不包含在預(yù)算中，預(yù)計(jì)支出292萬(wàn)元。決算數(shù)較上年增加的主要原因公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)維費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無(wú)需要因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。決算數(shù)較上年增加的主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為414萬(wàn)元，支出決算為700.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的169.3%;較上年增加92.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算時(shí)2022年中央轉(zhuǎn)移支付資金尚未下達(dá)，不能列入預(yù)算，因而部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)收支情況不包含在預(yù)算中，預(yù)計(jì)支出292萬(wàn)元。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)比上年增加29.41萬(wàn)元，本年在城區(qū)新增5座警務(wù)站，改造3座警務(wù)站，增加7輛運(yùn)警車輛，提高城區(qū)出警速度。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比上年增加63.3萬(wàn)元，主要是油價(jià)上漲、車輛增加、全市疫情流調(diào)工作專班設(shè)置到市公安局以及安保維穩(wěn)支出增加。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出292.79萬(wàn)元，主要是更新執(zhí)勤執(zhí)法車6輛，新增警務(wù)站運(yùn)警車7輛。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車13輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出408.12萬(wàn)元，主要用于日常辦公及執(zhí)勤、辦案支出。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為240輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.08%，較上年減少0.6萬(wàn)元，下降11.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和人數(shù)。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要開(kāi)展工作:無(wú)。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包含陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是:無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.82萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是各地公安機(jī)關(guān)人員，主要是開(kāi)展督察、檢查、辦案、調(diào)研等工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組80個(gè)，460人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3368.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加356.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.82%。比上年增加295萬(wàn)元，增加9.6%。主要原因是:電費(fèi)540.87萬(wàn)元，比上年增加141.09萬(wàn)元，增加35.29%，主要原因一是辦公場(chǎng)所和人員增加，包括市局經(jīng)偵支隊(duì)遷址，新建萬(wàn)店派出所投入使用，城區(qū)新建5座警務(wù)站，導(dǎo)致電費(fèi)增加;二是市局機(jī)關(guān)中央空調(diào)已過(guò)使用期限，無(wú)法使用，更換成普通風(fēng)管機(jī)，原中央空調(diào)冬天使用柴油，更換后全部用電;物業(yè)管理費(fèi)277.79萬(wàn)元，比上年增加75.32萬(wàn)元，增加37.2%，主要一是物業(yè)管理人員工資上漲，二是市局支付2021年8-12月費(fèi)用29.8萬(wàn)元;租賃費(fèi)58.45萬(wàn)元，比上年增加45.46萬(wàn)元，增加350.07%，付交警支隊(duì)車管大隊(duì)及交警二大隊(duì)租金辦公場(chǎng)所租金51.44萬(wàn)元，上年無(wú)此支出;會(huì)議費(fèi)1.3萬(wàn)元，比上年增加0.2萬(wàn)元，增加17.86%，根據(jù)實(shí)際需要安排;培訓(xùn)費(fèi)42.61萬(wàn)元，比上年增加12.66萬(wàn)元，增加42.28%，上年部分業(yè)務(wù)培訓(xùn)記入項(xiàng)目支出，實(shí)際本年培訓(xùn)費(fèi)比上年有所減少;公務(wù)接待費(fèi)4.82萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元，減少11.1%，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.49萬(wàn)元，比上年增加23.87萬(wàn)元，增加45.35%，主要是油價(jià)上漲和疫情流調(diào)支出增加。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額8081.72萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出4159.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1556.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2365.53萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6952.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.03%，其中:授予小微企業(yè)合同金額5885.48萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的84.65%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的90.41%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的69.13%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，隨州市公安局共有車輛240輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車130輛、特種專業(yè)技術(shù)用車42輛、其他用車67輛，其他用車主要是摩托車及待處置車輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)66臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及支出總額超過(guò)100萬(wàn)元的項(xiàng)目9個(gè)，資金12999.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.96%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，隨州市公安局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作專班，以預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，根據(jù)公正公開(kāi)、分組分類的原則，結(jié)合決算數(shù)據(jù)，對(duì)本年度實(shí)際的產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)進(jìn)行分析，比較預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況，詳細(xì)分析原因，提出建議，形成自評(píng)報(bào)告。績(jī)效目標(biāo)基本完成，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年部門(mén)整體支出年初預(yù)算44939.71萬(wàn)元，決算支出36673.14萬(wàn)元，預(yù)算完成率81.61%。完成的績(jī)效指標(biāo)包括:(1)安全底線全面守牢。全市刑事治安警情、可防性案件同比下降，沒(méi)有發(fā)生群死群傷重大公共安全事故，涉槍涉爆涉校園和監(jiān)所安全“零事故”。(2)嚴(yán)打重防、深耕主業(yè)，以最實(shí)舉措著力提升平安建設(shè)新效能。(3)強(qiáng)化精細(xì)管理、閉環(huán)監(jiān)督，以系統(tǒng)思維落實(shí)法治公安機(jī)制建設(shè)新要求:規(guī)范、高效、安全、智能。(4)強(qiáng)化嚴(yán)管優(yōu)待、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，以最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)充分激發(fā)公安隊(duì)伍新作為。(5)全面打贏維護(hù)政治安全主動(dòng)戰(zhàn)，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，將反電詐提升到全市平安建設(shè)高度，“全民反電詐”專項(xiàng)行動(dòng)取得成效。根據(jù)《2022年市公安局整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市公安局2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分94分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(共涉及支出總額大于100萬(wàn)元項(xiàng)目10個(gè)，合計(jì)14566.44萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算12999.66萬(wàn)元)，分別是:

1.公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為117萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為117萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是警用被裝保障確保一線，二是提高公安工作能力，確保社會(huì)安定穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。

2.平安城市建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為625.8萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金555.8萬(wàn)元，其他資金70萬(wàn)元)，執(zhí)行數(shù)為925.03萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金721.55萬(wàn)元，其他資金203.48萬(wàn)元)，完成預(yù)算147.82%，自評(píng)得分98分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是治安監(jiān)控視頻建設(shè)160臺(tái)200萬(wàn)星光攝像機(jī)、160臺(tái)400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、140臺(tái)200萬(wàn)黑光網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、10臺(tái)200萬(wàn)黑光智能球型攝像機(jī)、140臺(tái)人體及車輛抓拍單元、60臺(tái)600萬(wàn)像素人臉抓拍機(jī)視頻監(jiān)控前端、10臺(tái)智能雙目攝像機(jī)分別部署在城區(qū)各個(gè)重要卡點(diǎn);二是重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)控覆蓋率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:超預(yù)算支出299.23萬(wàn)元，主要一是高新區(qū)財(cái)政下達(dá)平安城市三期建設(shè)經(jīng)費(fèi)，二是市財(cái)政下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付資金。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

3.監(jiān)察委留置場(chǎng)所看護(hù)輔警人員工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為680萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為679.92萬(wàn)元，完成預(yù)算99.99%，自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是招聘管理150名留置看護(hù)輔警，隊(duì)伍穩(wěn)定，二是協(xié)助市監(jiān)察委完成對(duì)留置對(duì)象的看護(hù)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:隊(duì)伍流動(dòng)性較大，可能造成警用服裝、裝備浪費(fèi)。進(jìn)一步完善輔警隊(duì)伍管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)輔警保障標(biāo)準(zhǔn)化、管理規(guī)范化、訓(xùn)練常態(tài)化、隊(duì)伍穩(wěn)定化有效地激發(fā)輔警隊(duì)伍的內(nèi)生動(dòng)力。

4.看守所給養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為252萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金200萬(wàn)元，其他資金52萬(wàn)元)，執(zhí)行數(shù)為327.14萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金270萬(wàn)元，其他資金57.14萬(wàn)元)，完成預(yù)算130.86%，主要是年中市財(cái)政下達(dá)省級(jí)轉(zhuǎn)移支付給養(yǎng)費(fèi)預(yù)算70萬(wàn)元，自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是確保在押人員的基本生活，二是監(jiān)所安全穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。

5.辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4185.01萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金3945.01萬(wàn)元，其他資金240萬(wàn)元)，執(zhí)行數(shù)為6725.93萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金5656.54萬(wàn)元，其他資金1069.39萬(wàn)元)，完成預(yù)算160.71%，年中市財(cái)政下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算958萬(wàn)元，自評(píng)得分90分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是全市刑事案件總量比上年下降25.19%，二是電信詐騙案件發(fā)案率由升轉(zhuǎn)降，三是道路交通事故連年下降，死亡人數(shù)比上年下降21.99%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:超預(yù)算支出，原因是年初預(yù)算不準(zhǔn)確，下一步改進(jìn)措施:科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

6.業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:含辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8025.63萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金7800.63萬(wàn)元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)81萬(wàn)元)，執(zhí)行數(shù)為3516.82萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金3478.12萬(wàn)元，其他資金38.7萬(wàn)元)，完成預(yù)算43.82%，轉(zhuǎn)移支付資金增加預(yù)算948萬(wàn)元，自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是執(zhí)勤執(zhí)法車輛配置數(shù)量保障執(zhí)勤辦案需要，二是建設(shè)功能完備、靈活擴(kuò)展、高效智能、數(shù)據(jù)鮮活、安全可靠信息化系統(tǒng)，相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，三是裝備先進(jìn)，提高公安工作能力，確保社會(huì)安定穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:預(yù)算執(zhí)行率偏低，原因是年初預(yù)算過(guò)大，資金不足，年中調(diào)減預(yù)算。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

7.隨州市中心看守所建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4958.46萬(wàn)元(一般公共預(yù)算資金2083.46萬(wàn)元，其他資金2875萬(wàn)元)，執(zhí)行數(shù)為952.6萬(wàn)元，完成預(yù)算19.21%，自評(píng)得分90分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:工程階段性質(zhì)量達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格，手續(xù)齊全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:預(yù)算執(zhí)行率偏低，原因是年初預(yù)算過(guò)大。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

8.萬(wàn)店派出所改擴(kuò)建業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為217.04萬(wàn)元，完成預(yù)算217.04%，自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格，手續(xù)齊全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:超預(yù)算支出，原因是年初預(yù)算不準(zhǔn)確，下一步改進(jìn)措施:科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

9.未確定基建及修繕項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為974.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為906.89萬(wàn)元，完成預(yù)算93.08%，自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。支出內(nèi)容有:東城派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房、曾都分局老辦公樓修繕、交警二大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房修繕工程尾款、府河派出所改造及以前年度征地補(bǔ)償款、森警支隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房質(zhì)保金、拘留所辦案區(qū)改造、交警支隊(duì)車管所檔案改造、經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)勤中心多功能室建設(shè)、高新分局警務(wù)站建設(shè)、市局警史館裝修等。主要產(chǎn)出和效益:工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格，手續(xù)齊全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:年初預(yù)算時(shí)項(xiàng)目主要支出方向和用途是“預(yù)留駕考中心費(fèi)用、預(yù)留其他修繕費(fèi)”，但是實(shí)際支付時(shí)沒(méi)有駕考中心費(fèi)用，項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確性待提高，主要原因是預(yù)算編制不準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

10.警務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目年初未列入預(yù)算，為年中曾都區(qū)財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行數(shù)198.06萬(wàn)元(其他資金198.06萬(wàn)元)，自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。支出內(nèi)容有:新建或改建警務(wù)站，購(gòu)買(mǎi)警務(wù)站設(shè)備和裝備等。主要產(chǎn)出效益:工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格，提高接處警效率，震懾犯罪分子。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:年初預(yù)算時(shí)此未考慮建設(shè)該項(xiàng)目，年中為貫徹落實(shí)“情指勤輿”一體化機(jī)制，織密快反網(wǎng)絡(luò)，在城區(qū)新建警務(wù)站。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果提交市局領(lǐng)導(dǎo)審議，促進(jìn)財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)人員培訓(xùn)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:

1.按照《省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好2022年壓減一般性支出工作的通知》，鄂財(cái)預(yù)發(fā)[2022]年45號(hào)文件要求，2022年在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，按照3%的比例壓減市縣部門(mén)一般性支出、非急需非剛性支出。隨州市公安局2022年日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加了228.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.02%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加了92.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.24%。今后市公安局要對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)、特別是“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行更有效的控制和壓縮。

2.對(duì)2022年績(jī)效自評(píng)中存在的主要問(wèn)題，一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力;二是提升預(yù)算編制的完整性、建立預(yù)算調(diào)整偏離度的控制標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更，對(duì)零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出

2022年隨州市公安局財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算支出23031.21萬(wàn)元，決算支出14702.44萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少8328.77萬(wàn)元，減少36.16%，主要是因資金不足問(wèn)題調(diào)減。決算數(shù)比上年增加2547.36萬(wàn)元，增加20.96%，主要是增加辦案業(yè)務(wù)費(fèi)，包括平安城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)，交通標(biāo)志、標(biāo)線、標(biāo)牌、護(hù)欄建設(shè)費(fèi)，社區(qū)輔警、網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)等。支出情況如下:公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)117萬(wàn)元，禁鞭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元，平安城市建設(shè)925.03萬(wàn)元，監(jiān)察委留置場(chǎng)所看護(hù)輔警人員工資679.92萬(wàn)元，看守所給養(yǎng)費(fèi)327.14萬(wàn)元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)6725.93萬(wàn)元，業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)3516.82萬(wàn)元，曾都分局警務(wù)站建設(shè)198.06萬(wàn)元(曾都區(qū)財(cái)政撥款調(diào)增項(xiàng)目)，隨州市中心看守所952.6萬(wàn)元，何店派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房84萬(wàn)元，萬(wàn)店派出所改擴(kuò)建業(yè)務(wù)技術(shù)用房217.04萬(wàn)元，未確定基建及修繕項(xiàng)目906.89萬(wàn)元。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。隨州市公安局其他收入主要來(lái)源于曾都區(qū)財(cái)政局、高新區(qū)財(cái)政局、湖北省公安廳撥款等。?

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1. 公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2. 公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))，反映公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。

3. 公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))，反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

4. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

5.公共安全支出(類)監(jiān)獄(款)罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生(項(xiàng))，反映監(jiān)獄犯人生活的各項(xiàng)開(kāi)支，包括伙食費(fèi)、被服費(fèi)、水電費(fèi)、日用品補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生防疫費(fèi)、雜支費(fèi)、監(jiān)舍用于購(gòu)置費(fèi)等。

6. 公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

7. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))，反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))，反映行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)集中安排的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))，反映案房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)

第六部分?附件

一、2022年度部門(mén)名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函[2023]29號(hào))要求，隨州市公安局嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、基本情況

(一)2022年度隨州市公安局重點(diǎn)工作如下:

1、維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。2、打擊犯罪掃黑惡、破命案、打侵財(cái)、飭投資、強(qiáng)整治。對(duì)嚴(yán)重暴力犯罪快速偵破，確保現(xiàn)行命案即發(fā)即破。嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，嚴(yán)打貸款詐騙、非法集資、虛開(kāi)增值稅發(fā)票等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪;強(qiáng)化對(duì)全市典當(dāng)行、小額貸款公司、融資擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)的清查和管理，嚴(yán)防發(fā)生非法集資和非法吸收公眾存款等涉眾型犯罪。3、堅(jiān)持科技引領(lǐng)、數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)。做強(qiáng)硬件支撐。扎實(shí)推進(jìn)公安信息化建設(shè)并服務(wù)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。4、堅(jiān)持健全體系、源頭管控。加強(qiáng)防控體系建設(shè)。深化巡防體系建設(shè)，全面提升治安防控能力;搭建社會(huì)治安防控平臺(tái)，全面整合視頻、網(wǎng)絡(luò)、治安基礎(chǔ)要素等各類資源，實(shí)現(xiàn)資源共享、深度應(yīng)用、整體防控;依托智能交通系統(tǒng)，形成以信息科技為支撐、以動(dòng)態(tài)監(jiān)管為核心的智能型交通管理模式;更加注重交通安全執(zhí)法和路面安全管理，重點(diǎn)打擊酒駕、醉駕、毒駕等嚴(yán)重交通違法行為。

(二)2022年度隨州市公安局績(jī)效目標(biāo)

市公安局根據(jù)部門(mén)工作職能和發(fā)展規(guī)劃，制定了2022年度績(jī)效目標(biāo):

1、安全底線全面守牢。道路交通事故連年下降，全市刑事治安警情、可防性案件同比下降，不發(fā)生群死群傷重大公共安全事故，涉槍涉爆涉校園和監(jiān)所安全“零事故”。

2、素質(zhì)強(qiáng)警提能力。扎實(shí)開(kāi)展全警全員大練兵、大培訓(xùn)、大比武活動(dòng)，培養(yǎng)實(shí)戰(zhàn)型復(fù)合型人才，隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力、向心力顯著提升。

3、打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。啟動(dòng)疫情防控應(yīng)急指揮體系，成功打贏多發(fā)性疫情流調(diào)阻擊戰(zhàn)。

4、推動(dòng)“情指勤輿”一體化改革，打造集可視指揮、融合通訊、移動(dòng)警務(wù)、數(shù)據(jù)建模和“研交辦督結(jié)”為一體的“最強(qiáng)大腦”，一體化服務(wù)支撐了維穩(wěn)、防范、打擊等公安實(shí)戰(zhàn)。

5、全面打贏維護(hù)政治安全主動(dòng)戰(zhàn)，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪， “全民反電詐”專項(xiàng)行動(dòng)取得成效。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1、充分準(zhǔn)備前期工作。成立了隨州市公安局績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)專人組建工作專班，具體負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作要求，制定了2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的時(shí)間、步驟、措施等提出了具體要求。

2、精心組織績(jī)效評(píng)價(jià)。由工作專班按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的要求精心組織實(shí)施，搜集相關(guān)資料，查閱相關(guān)表格，核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

3、綜合分析自評(píng)報(bào)告。績(jī)效評(píng)價(jià)工作專班將采集的自評(píng)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理匯總，并以預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，根據(jù)公正公開(kāi)、分組分類的原則，結(jié)合決算數(shù)據(jù)，對(duì)本年度實(shí)際的產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)進(jìn)行分析，比較預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況，詳細(xì)分析原因，提出建議，形成自評(píng)報(bào)告。

三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)績(jī)效分析

1、投入(5分)

(1)績(jī)效指標(biāo)合理性(1分)

績(jī)效目標(biāo)設(shè)立符合隨州市公安局職責(zé):掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策;負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件;指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作等。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分1分。

(2)績(jī)效目標(biāo)明確性(1分)

隨州市公安局依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。根據(jù)部門(mén)工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計(jì)劃設(shè)置。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分1分。

(3)預(yù)算配置(3分)

在職人員控制率(1分): 2022年在職人員控制率

= (在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%=618/626*100%=98.72%

在職人員控制率達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)得滿分1分。

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(2分)

2022年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算金額705.72萬(wàn)元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算金額613.62萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=【(705.72-613.62)/613.62】*100%

=15.01%

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)指標(biāo)得0分。

2、過(guò)程(25分)

(1)公用經(jīng)費(fèi)控制率(3分)

2022年公用經(jīng)費(fèi)決算金額3481.51萬(wàn)元，預(yù)算金額3516.75萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%=3481.51/3516.75×100%=99%

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分3分。

(2)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率(3分)

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為832萬(wàn)元，實(shí)際支出705.72萬(wàn)元;

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù))*100%=(705.72/832)*100%=84.82%

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分3分。

(3)政府采購(gòu)執(zhí)行率(3分)

2022年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為21064.62萬(wàn)元，實(shí)際支出8081.72萬(wàn)元。

政府采購(gòu)執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù))×100%=8081.72/21064.62×100%=38.37%

本項(xiàng)指標(biāo)不得分。

(4)管理制度健全性(3分)

市公安局制定了《預(yù)算管理制度》、《收支管理制度》、《資金管理制度》等業(yè)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施起到了保障作用，對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行起到了較好的保障作用，符合《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的要求。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分3分。

(5)資金使用合規(guī)性(5分)

經(jīng)檢查相關(guān)收支憑證、財(cái)務(wù)賬和面訪等檢查，市公安局遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門(mén)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，專款專用，項(xiàng)目的重大開(kāi)支符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，未出現(xiàn)使用預(yù)算資金違規(guī)違紀(jì)情況，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分5分。

(6)預(yù)決算信息公開(kāi)性(2分)

按照預(yù)決算信息公開(kāi)要求，2022年預(yù)算、2021年決算均按時(shí)在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容完整。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分2分。

(7)資產(chǎn)管理制度健全性(2分)

為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定了《資產(chǎn)管理制度》，建立固定資產(chǎn)管理責(zé)任制，明確單項(xiàng)資產(chǎn)的責(zé)任科室和責(zé)任人，但資產(chǎn)動(dòng)態(tài)更新不及時(shí)。

本項(xiàng)指標(biāo)得分1分。

(8)資產(chǎn)管理安全性(4分)

查看固定資產(chǎn)明細(xì)賬的借方發(fā)生額，檢查購(gòu)進(jìn)手續(xù)，購(gòu)進(jìn)單價(jià)超1000元的物品作固定資產(chǎn)，報(bào)政府采購(gòu)，取得采購(gòu)計(jì)劃后再報(bào)政府采購(gòu)系統(tǒng)確認(rèn)，下達(dá)確認(rèn)函后再支付貨款，符合制度規(guī)定，資產(chǎn)管理安全有效。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分4分。

3、產(chǎn)出(30分)

(1)安全底線全面守牢。全市刑事治安警情、可防性案件同比下降，沒(méi)有發(fā)生群死群傷重大公共安全事故，涉槍涉爆涉校園和監(jiān)所安全“零事故”。(10分)

深入開(kāi)展“減量控大”專項(xiàng)行動(dòng)，查處各類交通違法40萬(wàn)余起，常態(tài)化督促落實(shí)校園安全“四個(gè)100%”、寄遞物流“三個(gè)100%”制度，及時(shí)消除了一批重大安全隱患。全市沒(méi)有發(fā)生群死群傷重大公共安全事故，沒(méi)有發(fā)生惡性刑事治安案事件，涉槍涉爆涉校園和監(jiān)所安全“零事故”。

(2)素質(zhì)強(qiáng)警提能力。扎實(shí)開(kāi)展全警全員大練兵、大培訓(xùn)、大比武活動(dòng)，培養(yǎng)實(shí)戰(zhàn)型復(fù)合型人才，隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力、向心力顯著提升。(7分)

隨州市公安局2022年扎實(shí)開(kāi)展全警全員大練兵，堅(jiān)持“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，從正反典型案例、突發(fā)案事件處置等入手，集中舉辦全市“公安大講堂”、警銜晉升培訓(xùn)和執(zhí)法規(guī)范化、扣好執(zhí)法“第一粒扣子”、打擊治理跨境賭博、刑事現(xiàn)場(chǎng)勘查等各類培訓(xùn)26場(chǎng)次。建立全市公安機(jī)關(guān)攻堅(jiān)類、刑事技術(shù)類、信息化類、大數(shù)據(jù)分析類等專業(yè)人才庫(kù)，組織3場(chǎng)比武競(jìng)賽活動(dòng)。在實(shí)戰(zhàn)中培養(yǎng)實(shí)戰(zhàn)型復(fù)合型人才，隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力、向心力顯著提升。

(3)疫情防控阻擊戰(zhàn)速戰(zhàn)速?zèng)Q 。(6分)

隨州市“3.31”等多波次疫情發(fā)生后，公安機(jī)關(guān)迅速平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換，啟動(dòng)疫情防控應(yīng)急指揮體系，突出“快、合、準(zhǔn)、全”的四字要訣，創(chuàng)新疫情流調(diào)“五軌聯(lián)偵”技戰(zhàn)法，以最短時(shí)間、最小成本、最準(zhǔn)研判扎緊一體化流調(diào)閉環(huán)，成功打贏多發(fā)性疫情流調(diào)阻擊戰(zhàn)。

(4)搭建一體化平臺(tái)，打造集可視指揮、融合通訊、移動(dòng)警務(wù)等為一體的“最強(qiáng)大腦”。(7分)

推動(dòng) “情指勤輿”一體化運(yùn)行機(jī)制改革構(gòu)建大安全格局的實(shí)施方案，形成全市“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、平安辦統(tǒng)籌、部門(mén)協(xié)同、市縣鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)”的一體化大安全格局。成立市局“情指勤輿”一體化作戰(zhàn)中心，組建一體化專班，建立動(dòng)態(tài)“1+N”工作體系，投入1000余萬(wàn)元搭建一體化平臺(tái)，打造集可視指揮、融合通訊、移動(dòng)警務(wù)、數(shù)據(jù)建模和“研交辦督結(jié)”為一體的“最強(qiáng)大腦”，一體化服務(wù)支撐了維穩(wěn)、防范、打擊等公安實(shí)戰(zhàn)。

此四項(xiàng)指標(biāo)全部完成，得滿分30分。

4、效果(40分)

(1)加強(qiáng)道路交通管理，道路交通事故連年下降。(8分)

加強(qiáng)道路交通管理，加大酒駕、醉駕及其他交通違法行為查處力度，做好交通事故預(yù)防，全市道路交通事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)、財(cái)產(chǎn)損失同比均有較大幅度減少。沒(méi)有發(fā)生一次死亡3人以上道路交通事故，萬(wàn)人死亡率0.77，低于全省平均水平，為近十年最低。

(2)推動(dòng)全民反電詐。(8分)

聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，將反電詐提升到全市平安建設(shè)高度，出臺(tái)全市反電詐工作實(shí)施意見(jiàn)，推動(dòng)構(gòu)建黨政主導(dǎo)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、社會(huì)參與的“全民反詐”格局。動(dòng)員組織全市黨政干部、社區(qū)(村)干部、網(wǎng)格員、公安民輔警等力量，開(kāi)展“掃樓行動(dòng)”，反詐宣傳及防范收效良好。2022年全市打治電詐控發(fā)案返還受騙資金1525.7萬(wàn)元，排名全省第二。

(3)打擊整治違法犯罪效果明細(xì)，社會(huì)和諧穩(wěn)定。(14分)

打擊整治成效倍增。全市刑事案件總量比上年下降25.19%， 沒(méi)有發(fā)生惡性刑事治安事件，命案全破，且命案發(fā)案為全省最少的市州之一， “盜搶騙”、“黃賭毒”破案數(shù)和打擊處罰數(shù)均比上年增加。以夏季治安整治“百日行動(dòng)”為載體，部署開(kāi)展嚴(yán)厲打擊養(yǎng)老詐騙、跨境賭博、妨害國(guó)(邊)境管理和侵害未成年人犯罪等專項(xiàng)行動(dòng)，均取得較好成效。

(4)提升群眾安全感和滿意度。(10分)

隨州市公安局在隨州市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞單位整體績(jī)效目標(biāo)，全面推進(jìn)打防管控治專項(xiàng)行動(dòng)，全力防風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)穩(wěn)定、保安全、促發(fā)展，全市公安工作在新的歷史起點(diǎn)步入了“社會(huì)大局更穩(wěn)、治安秩序更好、隊(duì)伍面貌更優(yōu)、人民群眾更滿意”的良性軌道。

我們分別對(duì)本單位內(nèi)部人員(10份)和社會(huì)公眾(20份)進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，收回有效問(wèn)卷30份，通過(guò)實(shí)地實(shí)施的調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)分析，受訪的民眾對(duì)隨州市公安局2022年所做工作的總體滿意度、員工履職工作方面滿意度總體水平良好。隨州市公安局最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，有效提升了群眾安全感和滿意度 。

滿意度指標(biāo)得10分。

5、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì):績(jī)效指標(biāo)投入合理可行，評(píng)價(jià)得3分;執(zhí)行過(guò)程管理良好，評(píng)價(jià)得22分;績(jī)效產(chǎn)出履職有效，評(píng)價(jià)得30分;執(zhí)行效果滿意度較好，評(píng)價(jià)得40分;綜合績(jī)效評(píng)價(jià)“優(yōu)”，總得95分。

(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

1、評(píng)分結(jié)果

2、主要結(jié)論

采取定性和定量相結(jié)合的方法。評(píng)價(jià)時(shí)，考評(píng)人員分別采用不同的評(píng)價(jià)方法，對(duì)各指標(biāo)定性定量分析，采用綜合評(píng)價(jià)法對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合處理，形成對(duì)部門(mén)整體支出實(shí)施效果的評(píng)價(jià)。

本次隨州市公安局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分94分，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“優(yōu)”。實(shí)施項(xiàng)目與目前政策相符，社會(huì)滿意度較好。

四、下一步擬改進(jìn)措施

1.按照《省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好2022年壓減一般性支出工作的通知》，鄂財(cái)預(yù)發(fā)[2022]年45號(hào)文件要求，2022年，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，按照3%的比例壓減市縣部門(mén)一般性支出、非急需非剛性支出。隨州市公安局2022年日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加了228.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.02%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加了92.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.24%。今后隨州市公安局要對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)、特別是“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行更有效的控制和壓縮。

2.對(duì)2022年績(jī)效自評(píng)中存在的主要問(wèn)題，一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力;二是提升預(yù)算編制的完整性、建立預(yù)算調(diào)整偏離度的控制標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更，對(duì)零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年隨州市公安局項(xiàng)目支出14702.44萬(wàn)元，共計(jì)12個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總額超過(guò)100萬(wàn)元的項(xiàng)目共10個(gè)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告經(jīng)費(fèi)來(lái)源包括一般公共預(yù)算撥款和其他收入資金。

1、平安城市建設(shè)

一、自評(píng)結(jié)論

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度平安城市建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分98分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:實(shí)現(xiàn)計(jì)入視頻全天24小時(shí)存儲(chǔ)、視頻存儲(chǔ)時(shí)間達(dá)30天、卡口抓拍過(guò)車圖片及違章抓拍圖片存儲(chǔ)1年，視頻監(jiān)控重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)控覆蓋率100%，視頻專網(wǎng)共享平臺(tái)與上級(jí)公安視頻共享平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，遵循GB/T28181進(jìn)行國(guó)標(biāo)級(jí)聯(lián)資源推送，將前端視頻信號(hào)傳輸?shù)轿挥谑泄簿种笓]中心的液晶大屏幕拼接系統(tǒng)，服務(wù)于城市應(yīng)急指揮業(yè)務(wù)，為社會(huì)綜合治理及維穩(wěn)處突提供有力的科技支撐，全面提高城市現(xiàn)代化管理水平。

1、規(guī)模達(dá)標(biāo)，100%完成建設(shè)內(nèi)容，完成及時(shí)。

2、重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)控覆蓋率100%。

3、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)率100%，視頻存儲(chǔ)時(shí)間達(dá)標(biāo)。

4、推進(jìn)并加強(qiáng)社會(huì)治安體系的建設(shè)，從而有效應(yīng)對(duì)影響社會(huì)安全穩(wěn)定的突出問(wèn)題，全面推進(jìn)平安中國(guó)建設(shè)。

5、逃犯抓捕效率、偵破街面侵財(cái)案件能力、治安防控和應(yīng)急處置能力提升。

6、震懾犯罪分子，促進(jìn)法治建設(shè)。

(三)存在的問(wèn)題

隨州市公安局平安城市建設(shè)2022年初預(yù)算625.8萬(wàn)元，實(shí)際支出925.03萬(wàn)元，超預(yù)算支出299.23萬(wàn)元。原因是支付了以前年度的欠款。

(四)下一步改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

2.公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

(一)自評(píng)得分

在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市公安局公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

反恐經(jīng)費(fèi):根據(jù)目前形勢(shì)任務(wù)的發(fā)展變化，強(qiáng)化反恐隊(duì)伍的裝備配備及強(qiáng)化隊(duì)伍訓(xùn)練，以提高反恐、防暴、處置各種突發(fā)事件的處置能力;服裝費(fèi):根據(jù)各單位所承擔(dān)的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)量的不同，按照傾向基層、確保一線的原則，為各單位購(gòu)置被裝;民警三項(xiàng)困難補(bǔ)助:弘揚(yáng)公安民警的忠誠(chéng)奉獻(xiàn)精神，激勵(lì)民警為建設(shè)隨州建功立業(yè)，推進(jìn)全市從優(yōu)待警工作;交警違法車輛拖運(yùn)及停車費(fèi):嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)定，停止收取交通違法車輛停車費(fèi)。所有績(jī)效指標(biāo)全部完成。

3. 監(jiān)察委留置場(chǎng)所看護(hù)輔警人員工資

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市公安局監(jiān)察委留置場(chǎng)所看護(hù)輔警人員工資項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:在紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)采取留置措施過(guò)程中，保證被留置人員的安全，保障留置期間訊問(wèn)等相關(guān)調(diào)查工作的順利進(jìn)行,搞好值班備勤工作。

1、看護(hù)輔警人員素質(zhì)、能力達(dá)標(biāo)，遵守保密協(xié)議。

2、嚴(yán)明紀(jì)律，細(xì)化看護(hù)行為，為全市留置工作提供有力保障。

3、執(zhí)行看護(hù)任務(wù)期間實(shí)行封閉式管理;工資發(fā)放合規(guī)。

4、協(xié)助市監(jiān)察委完成對(duì)留置對(duì)象的看護(hù)任務(wù)。

5、震懾犯罪分子，促進(jìn)法治建設(shè);更好的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

6、有助于社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(三)存在的問(wèn)題

隨州市公安局監(jiān)察委留置場(chǎng)所看護(hù)輔警人員需求150人，由于工作性質(zhì)問(wèn)題，輔警隊(duì)伍要求比較穩(wěn)定，但事實(shí)上輔警隊(duì)伍自2019年4月組建至今，由于現(xiàn)實(shí)原因，隊(duì)伍不穩(wěn)定，流動(dòng)性較大，可能造成警用服裝、裝備浪費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)用增加等情況。

(四)下一步改進(jìn)措施

嚴(yán)把入口。參照公務(wù)員招錄模式，規(guī)范招聘程序，實(shí)行統(tǒng)一招錄，明確年齡、學(xué)歷、身體素質(zhì)等“門(mén)檻條件”，通過(guò)筆試、面試、體檢、政審等層層考核選拔，在筆試、面試環(huán)節(jié)中，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。制定培訓(xùn)制度，對(duì)輔警進(jìn)行必要的培訓(xùn)，做到入警先培訓(xùn)、年年有培訓(xùn)，提高輔警的業(yè)務(wù)能力素質(zhì)。通過(guò)進(jìn)一步完善輔警隊(duì)伍管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)輔警保障標(biāo)準(zhǔn)化、管理規(guī)范化、訓(xùn)練常態(tài)化、隊(duì)伍穩(wěn)定化，有效地激發(fā)輔警隊(duì)伍的內(nèi)生動(dòng)力。

4. 看守所給養(yǎng)費(fèi)

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度看守所給養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:確保看守所的工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證監(jiān)所安全，在押人員伙食水平、人身健康、合法權(quán)益及疾病治療有保障，無(wú)任何對(duì)看守所的投訴，全年無(wú)在押人員非正常死亡事故發(fā)生，全年安全事故率為0。

1、確保在押人員的基本生活。

2、保障房屋、設(shè)施及設(shè)備正常、安全、有效使用。

3、醫(yī)療專業(yè)化，確保了在押人員生病能夠得到及時(shí)醫(yī)治。

4、按照在押人員食物量標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5、看守所工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、監(jiān)所安全穩(wěn)定，看守所生活環(huán)境逐步改善。

6、深挖犯罪、服務(wù)偵查破案，開(kāi)辟打擊犯罪新戰(zhàn)場(chǎng)。

(三)存在的問(wèn)題

隨州市公安局監(jiān)管支隊(duì)看守所給養(yǎng)費(fèi)2022年初預(yù)算252萬(wàn)元，實(shí)際支出327.14萬(wàn)元，超預(yù)算支出75.14萬(wàn)元。

(四)下一步改進(jìn)措施

按照《省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好2022年壓減一般性支出工作的通知》，鄂財(cái)預(yù)發(fā)[2022]年45號(hào)文件要求，2022年，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，按照3%的比例壓減市縣部門(mén)一般性支出、非急需非剛性支出。隨州市公安局監(jiān)管支隊(duì)看守所給養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目2022年超預(yù)算支出75.14萬(wàn)元，今后要對(duì)費(fèi)用進(jìn)行更有效的控制和壓縮。

5、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市公安局辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分90分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:全力防風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)穩(wěn)定、保安全、促發(fā)展，依法打擊各類刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，為百姓生活營(yíng)造公平、和諧的社會(huì)環(huán)境，將服務(wù)寓于公安行政管理工作，最大限度提升群眾安全感滿意度。

1、打擊違法犯罪取得明顯成效，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)命案必破，全市刑事案件總量比上年下降25.19%， 沒(méi)有發(fā)生惡性刑事治安事件，命案全破，且命案發(fā)案為全省最少的市州之一， “盜搶騙”、“黃賭毒”破案數(shù)和打擊處罰數(shù)均比上年增加;電詐發(fā)案由升轉(zhuǎn)降;

2、道路交通事故連年下降，道路交通事故發(fā)生數(shù)連年下降。

3、建立常態(tài)化交流和后備干部、年輕干部培養(yǎng)機(jī)制。

4、深化“放管服”改革的要求，全面推行交管服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”;守牢意識(shí)形態(tài)陣地，堅(jiān)持24小時(shí)網(wǎng)上巡查。

5、加強(qiáng)公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高公安工作能力，確保社會(huì)安定穩(wěn)定;震懾犯罪分子，促進(jìn)法治建設(shè)。

6、更好的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè);強(qiáng)力推動(dòng)法制化、科學(xué)化和社會(huì)化建設(shè)。

(三)存在的問(wèn)題

2022年度隨州市公安局辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出4185.01萬(wàn)元，實(shí)際支出6725.93萬(wàn)元，超預(yù)算支出2540.92萬(wàn)元，超支比例60.71%，超出部分主要是下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付資金和曾都區(qū)財(cái)政局下達(dá)社區(qū)輔警經(jīng)費(fèi)等。

(四)下一步改進(jìn)措施

按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

6、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市公安局業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:按計(jì)劃購(gòu)置各項(xiàng)所需設(shè)備，為反恐維穩(wěn)、偵查破案、治安管理、交通管理提供有力保障;根據(jù)各單位所承擔(dān)的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位配備必要辦公設(shè)備，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);建設(shè)功能完備、靈活擴(kuò)展、高效智能、數(shù)據(jù)鮮活、安全可靠信息化系統(tǒng)，相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，為全警信息化應(yīng)用提供服務(wù)。

1、新增辦公用電腦等設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)高效，保障辦公。

2、建設(shè)功能完備、靈活擴(kuò)展、高效智能、數(shù)據(jù)鮮活、安全可靠信息化系統(tǒng)，相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通;辦案專用設(shè)備配置功能達(dá)標(biāo)，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、執(zhí)勤執(zhí)法車輛節(jié)能環(huán)保，保障執(zhí)勤辦案需要。

4、設(shè)備及時(shí)更新，保障辦案所需。

5、裝備先進(jìn)，提高公安工作能力，確保社會(huì)安定穩(wěn)定;震懾犯罪分子，促進(jìn)法治建設(shè)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，資產(chǎn)管理高效。

(三)存在的問(wèn)題

1、隨著社會(huì)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)水平的提高以及公安業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件的購(gòu)置更新?lián)Q代加快，成本上升，開(kāi)支呈剛性增長(zhǎng)，實(shí)際資金缺口較大。

2、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算支出8025.63萬(wàn)元，實(shí)際支出3516.82萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率偏低。

(四)下一步改進(jìn)措施

按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

7、隨州市中心看守所建設(shè)

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市公安局中心看守所建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:建設(shè)與公安工作發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)的監(jiān)管場(chǎng)所，改善監(jiān)所環(huán)境，提高監(jiān)所安全保障系數(shù)，2022年內(nèi)完成三通一平，開(kāi)始主體工程建設(shè)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

1、工程階段性質(zhì)量達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格，手續(xù)齊全;檔案資料規(guī)范、齊全。

2、成本控制有效。

3、加強(qiáng)公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高公安工作能力，確保社會(huì)安定穩(wěn)定。

4、震懾犯罪分子，促進(jìn)法治建設(shè);更好的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

5、強(qiáng)力推動(dòng)法制化、科學(xué)化和社會(huì)化建設(shè)。

(三)存在的問(wèn)題

2022年度隨州市公安局中心看守所(建設(shè))項(xiàng)目預(yù)算支出4958.46萬(wàn)元，實(shí)際支出952.6萬(wàn)元，預(yù)算完成率19.2%，預(yù)算完成率較低。

(四)下一步改進(jìn)措施

(1)把握工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，建議完善項(xiàng)目相關(guān)制度，為項(xiàng)目提供有效的保障，項(xiàng)目將會(huì)持續(xù)的更新和維護(hù)，有效地提升隨州市中心看守所的工作效率和安全防范設(shè)施，各種設(shè)施正常運(yùn)行，較好地達(dá)到建設(shè)的管理要求。

(2)按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

8、萬(wàn)店派出所改擴(kuò)建業(yè)務(wù)技術(shù)用房

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市公安局萬(wàn)店派出所改擴(kuò)建業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:建設(shè)與派出所工作發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)用房，改善派出所工作環(huán)境，為市民提供更好的服務(wù)。按照預(yù)算完成改建裝修，工程驗(yàn)收合格，投入使用。

1、工程階段性質(zhì)量達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格，手續(xù)齊全;檔案資料規(guī)范、齊全。

2、成本控制有效。

3、加強(qiáng)公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高公安工作能力，確保社會(huì)安定穩(wěn)定。

4、震懾犯罪分子，促進(jìn)法治建設(shè);更好的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

5、強(qiáng)力推動(dòng)法制化、科學(xué)化和社會(huì)化建設(shè)。

(三)存在的問(wèn)題

2022年度隨州市公安局萬(wàn)店派出所改擴(kuò)建業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目預(yù)算支出100萬(wàn)元，實(shí)際支出217.04萬(wàn)元，超預(yù)算117.04%。

(四)下一步改進(jìn)措施

按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

9、警務(wù)站建設(shè)

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市公安局曾都區(qū)公安分局警務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:建設(shè)與警務(wù)站工作發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)用房，改善警務(wù)站工作環(huán)境，更好地為市民服務(wù)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

1、工程階段性質(zhì)量達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格，手續(xù)齊全;檔案資料規(guī)范、齊全。

2、成本控制有效。

3、加強(qiáng)公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高公安工作能力，確保社會(huì)安定穩(wěn)定。

4、震懾犯罪分子，促進(jìn)法治建設(shè);更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

5、強(qiáng)力推動(dòng)法制化、科學(xué)化和社會(huì)化建設(shè)。

(三)存在的問(wèn)題

2022年度隨州市公安局曾都區(qū)公安分局警務(wù)站建設(shè)年初預(yù)算無(wú)，年中曾都區(qū)財(cái)政撥款380萬(wàn)元用于該項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)際支出198.06萬(wàn)元，完成預(yù)算52.12%，建成3座警務(wù)站，改建3座警務(wù)站，尚未完成工程審計(jì)結(jié)算，內(nèi)部設(shè)備也未完全配套，執(zhí)行進(jìn)度較慢。

(四)下一步改進(jìn)措施

按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

10. 未確定基建及修繕項(xiàng)目

(一)自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度未確定基建及修繕項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況:

1、工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收合格，手續(xù)齊全;檔案資料規(guī)范、齊全。

2、工程項(xiàng)目進(jìn)度按計(jì)劃完成。

3、成本控制有效。

4、加強(qiáng)公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公安工作環(huán)境，確保社會(huì)安定穩(wěn)定;更好的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

5、強(qiáng)力推動(dòng)法制化、科學(xué)化和社會(huì)化建設(shè)。

(三)存在的問(wèn)題

隨州市公安局2022年度未確定基建及修繕項(xiàng)目預(yù)算支出974.31萬(wàn)元，實(shí)際支出906.89萬(wàn)元，預(yù)算完成率93.08%。但2022年年初預(yù)算時(shí)項(xiàng)目主要支出方向和用途是“預(yù)留駕考中心費(fèi)用、預(yù)留其他修繕費(fèi)”，但是實(shí)際支付時(shí)沒(méi)有駕考中心費(fèi)用，其中還包含辦公費(fèi)19.89萬(wàn)元，經(jīng)查是市局警史館各種解說(shuō)標(biāo)志牌費(fèi)用，項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確性待提高。

(四)下一步改進(jìn)措施

(1)把握工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，建議完善項(xiàng)目相關(guān)制度，為項(xiàng)目提供更有效的保障，項(xiàng)目將會(huì)持續(xù)的更新和維護(hù)，有效地提升隨州市公安局及局直單位的工作效率和安全防范設(shè)施，各種設(shè)施正常運(yùn)行，較好地達(dá)到建設(shè)的管理要求。

(2)按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。