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目 ?? 錄

第一部分?隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州廣播電視臺2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州廣播電視臺2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

隨州廣播電視臺是市委所屬從事廣播電視新聞傳播的主流媒體。根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】2號)文件精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，正處級，在2019年的機構改革中明確為市委直屬事業單位。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責：

1、認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府方針政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

2、組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

3、推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視信號覆蓋范圍。

5、加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

6、積極開展隨州廣播電視對外交流與合作。

7、根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

8、完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州廣播電視臺部門決算由實行獨立核算的隨州廣播電視臺本級決算和2個下屬單位決算組成。

納入隨州廣播電視臺2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.隨州廣播電視臺（本級）

2.隨州市電視調頻發射臺

3.隨州市中波實驗臺

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位無政府性基金財政撥款收入支出，此表為空表。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，此表為空表。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位無財政撥款“三公”經費支出，此表為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3489.32萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少962.32萬元，下降21.62 %，主要原因是減少了傳媒中心廣電設備購置資金撥款。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3453.88萬元，年初結轉和結余35.44萬元，與2021年度相比，收入合計減少962.32萬元，下降21.62 %。其中：財政撥款收入2080.17萬元，占本年收入59.62 %；事業收入1271.77萬元，占本年收入36.45 %；其他收入101.93萬元，占本年收入2.93 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3454.7萬元，年末結轉和結余34.62萬元，與2021年度相比，支出合計減少754.07萬元，下降17.92 %。其中：基本支出3008.14萬元，占本年支出87.07%；項目支出446.56萬元，占本年支出12.93%。

圖3：支出決算結構

單位：萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2080.17萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少285.08萬元，下降12.05%。主要原因是減少了傳媒中心廣電設備資金。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2080.17萬元，比2021年度決算數增加（減少）285.08萬元。減少主要原因是減少了傳媒中心廣電設備資金。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2080.17萬元，占本年支出合計的60.21 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少285.08萬元，下降12.05%。主要原因是減少了傳媒中心廣電設備資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2080.17萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出0.75萬元，占0.04%。主要是用于招商引資活動費用。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出2049.42萬元，占98.52%。主要是用于人員支出及保障廣播電視正常運轉的支出。

3.資源勘探工業信息等（類）支出 30萬元，占1.44 %。主要是用于舉辦2021年隨州市國慶七天樂——美食節活動支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1807.02萬元，支出決算為2080.17萬元，完成年初預算的115.12%。其中：

1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.75萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：當年招商引資專項資金未列入預算，年中追加預算。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。年初預算為1234.33萬元，支出決算為1604.92萬元，完成年初預算的130.02%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：因部分項目支出存在不確定性，在年初編制預算時未列入當年預算，年中追加預算。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發射（項）。年初預算為232.6萬元，支出決算為358.25萬元，完成年初預算的154%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是本年人員晉級晉檔，基本工資支出增加。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為69.38萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年新增公共文化服務體系建設省級專項資金支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.87萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：因部分項目支出存在不確定性，在年初編制預算時未列入當年預算，年中追加預算。

6.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理（款）中小企業發展專項（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因：舉辦2021年隨州市國慶七天樂——美食節活動支出未列入年初預算，年中追加預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1633.61萬元，其中：

人員經費1606.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費27.1萬元，主要包括：辦公費1.98萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.21萬元，支出決算為3.01萬元，完成預算的57.77%。較上年增加3.01萬元，增長100 %。原因是上年度“三公”經費支出用單位資金支出，2022年度增加了“三公”經費預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為5.21萬元，支出決算為 ?? 3.01萬元，完成預算的57.77%；較上年增加3.01萬元，增長100 %。決算數小于預算數的主要原因：我臺嚴格執行中央八項規定要求，厲行節約，壓減“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因上年度“三公”經費支出用單位資金支出，2022年度增加了“三公”經費預算。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出3.01萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減，其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0 ????人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0萬元。2022年共接待國內來訪團組 ?? 0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位屬非參公管理的事業單位，無此項支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額369.64萬元，其中：政府采購貨物支出160.66萬元、政府采購工程支出27.64萬元、政府采購服務支出181.36萬元。授予中小企業合同金額369.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額369.64萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛11輛，其中，應急保障用車6輛、特種專業技術用車5輛，；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金228.45萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體支出績效評價，2022年度我臺整體支出自評得分90.83分，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、運行經費

（1）該項目全年預算數為49萬元，執行數49萬元，完成預算100%，自評得分97分。

（2）主要產出和效益：一是政風行風熱線年度上線部門不少于50個；二是每天正常運轉24小時；三是發射功率≥90%；四是電壓波動±15V；五是停電率15小時/年，六是資金完成率達到100%；七是加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，充分發揮新聞輿論監督作用，優化我市政務環境。

2、云上隨州平臺經費

（1）該項目全年預算數為50萬元，執行數50萬元，完成預算100%，自評得分98分。

（2）主要產出和效益：一是年推送量達到12607條；二是宣傳報道率達到100%；三是宣傳時效及時；四是嚴格按預算標準支出；五是宣傳效果匯聚新聞頭條、政務信息發布、政務事務辦理，便捷生活服務。

3、2022年文藝會演經費

（1）該項目全年預算數為35萬元，執行數35萬元，完成預算100%，自評得分98分。

（2）主要產出和效益：一是會演總時長達到120分鐘；二是實現全媒體直播；三是節目主題弘揚主旋律，傳播正能量；四是節目表現形式靈活多樣，貼近群眾，貼近實際，貼近生活；五是充分展示我市各領域的發展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。

4、企業家故事會專項資金（第三期）

（1）該項目全年預算數為20.71萬元，執行數20.71萬元，完成預算100%，自評得分97分。

（2）主要產出和效益：一是邀請9名嘉賓演講；二是實現全媒體直播；三是氛圍布置、展位設計制作、節目錄制播出完成；四是資金完成率達到100%；五是唱響隨州農業產業發展好聲音，助力隨州農業產業化企業拓展市場，加快建設全國具有影響力的現代農港。

5、2021年隨州國慶嗨購七天樂 啤酒狂歡美食節活動經費

（1）該項目全年預算數為30萬元，執行數30萬元，完成預算100%，自評得分96分。

（2）主要產出和效益：一是制作時長90秒的宣傳片；二是實現全媒體直播；三是氛圍布置、展位設計制作、節目錄制播出完成；四是資金完成率達到100%；五是發放湖北消費劵，進一步提振重點消費，釋放消費潛力，促進消費穩定增長。

6、2021年湖北隨州國際香菇產業博覽會專題片攝制費用

（1）該項目全年預算數為10萬元，執行數3萬元，完成預算30%，自評得分98分。

（2）主要產出和效益：一是制作10分鐘左右的專題片；二是專題片主題定位明確；三是資金完成率達到100%；四是全方位展示隨州香菇產業發展成就，助推香菇產業加快發展、創新發展、高質量發展。

7、招商活動經費

（1）該項目全年預算數為0.75萬元，執行數0.75萬元，完成預算100%，自評得分93分。

（2）主要產出和效益：一是外出進行招商活動次數不少于2次；二是提供信息條數達到2條；三是提供信息有價值，切合實際；四是資金完成率達到100%；五是交流文化旅、文化印刷出版發行產業及文創產品開發。

8、招商活動經費

（1）該項目全年預算數為40萬元，執行數40萬元，完成預算100%，自評得分97分。

（2）主要產出和效益：一是按需求購置設備；二是政府采購率達到100%；三是設備質量達到國標；四是設備驗收合格率達100%；五是資金完成率達到100%。

發現的問題及原因：一是因部分項目財政資金下達時間較晚，部分項目支出存在跨年度支出，影響相關績效指標的完成。二是政府投入不足，不能滿足廣電事業產業的快速發展。三是隊伍素質與廣播電視發展需要不相適應。

下一步改進措施：一是完善項目支出進度管理，在項目執行過程中爭取資金及時到位，保障績效指標順利完成；二是積極爭取財政支持；三是加強業務培訓提高隊伍整體水平。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

一是預算績效管理覆蓋所有項目資金，貫穿預算管理全過程，做到花錢必問效、無效必問責。二是進一步完善各類資金管理辦法，加強專項資金管理。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

一是優化績效指標。緊緊圍繞年度工作要點，進一步梳理工作重點，科學設置績效指標體系，設置合理可考核的績效指標,提煉出最能反映項目支出目標預期實現程度的關鍵性指標,確保預算項目績效評價能為部機關工作重點考核提供參考。二是進一步提高預算編制水平，強化預算剛性約束,推進績效管理與預算管理緊密結合，加強業務工作與預算安排統籌管理，做到統籌兼顧，保障重點，加強績效評價結果應用，建立健全預算績效評價結果與預算安排的激勵約束機制。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）

1. 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務（項）：反映廣播電視臺等的支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發射（項）：反映廣播電視發射、轉播臺站的支出

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出（項）：反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映其除上述項目以外用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

5.一般公共事務(類)商貿事務(款)招商引資（項）：反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

6.其他支出(類)其他支出(款)其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目

7.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項（項）：反映用于支持中小企業公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價自評表

二、2022年度項目績效自評表