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隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2023年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺位于南郊獨崇山，距城區(qū)17公里。

1、電視調(diào)頻發(fā)射臺負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺，擔(dān)負(fù)著用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目。

二、部門基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺，直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類)，人員編制19人、在職16人、退休11人，自聘2人。

第二部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年我臺總收入379.78萬元, 其中財政預(yù)算:306.61萬元;其他收入:59.95萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn):13.22萬元（結(jié)余原因是其他支出及設(shè)備質(zhì)保金）。較上年收支預(yù)算安排(449.04萬元)，減少69.26萬元，減少率為15.42%，減少原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

(二)支出預(yù)算情況

2023年我臺支出預(yù)算總額:379.78萬元。按支出功能分類分：文化體育與傳媒廣播影視支出:313.78萬元；?社會保障和就業(yè)支出37.79萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出9.69萬元;住房保障支出18.52萬元；按支出項目分：基本支出279.78萬元，項目支出100萬元；按資金性質(zhì)分：財政撥款安排支出306.61萬元，其他收入安排59.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出13.22萬元。支出預(yù)算較上年預(yù)算安排(449.04萬元),減少69.26萬元，減少率為15.42%，減少原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

(三)財政撥款支出情況

2023年我臺財政撥款支出預(yù)算:306.61萬元(基本支出216.61萬元，項目支出 90萬元)，較上年預(yù)算安排(290.82萬元)，增加15.79萬元，增長比率為5.43%，增加原因主要是基本支出中的社保支出增加。

(四)政府性基金情況

2023年我臺沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年我臺沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門公用經(jīng)費16萬元,其中辦公費 1.5萬元、印刷費0.3萬元、水費0.15萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.4萬元、勞務(wù)費0.3萬元、委托業(yè)務(wù)費1.2萬元、物業(yè)管理費0.15萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元、工會經(jīng)費4.2萬元、福利費1萬元、其他商品和服務(wù)支出3.65萬元。機關(guān)運行經(jīng)費與上年持平，較上年預(yù)算安排無增減。

(七)政府采購情況

我臺2023年公共預(yù)算財政撥款政府采購總額為83.5萬元，即運行經(jīng)費81萬元和商品和服務(wù)支出費2.5萬元。較上年政府采購預(yù)算193.67萬元減少110.17萬元，減少率為56.9%，原因是2023年預(yù)算中壓縮支出

面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占比0%，面向小微企業(yè)83.5萬元，占比100%。貨物類采購預(yù)算金額67.5萬元，占比80.82%；服務(wù)類采購預(yù)算金額16萬元，占比19.18%；工程類采購預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺資產(chǎn)合計355.33萬元，其中:流動資產(chǎn)36.64萬元;非流動資產(chǎn)318.69萬元，非流動資產(chǎn)中固定資產(chǎn)原值745.86萬元，累計折舊428.17萬元;無形資產(chǎn)3.745萬元，累計折舊2.7464萬元，房屋構(gòu)筑物262.54萬元(其中辦公用房??175.59萬元)，其他固定資產(chǎn)483.52萬元，單價200萬元以上的設(shè)備0套，車輛2輛，原值21.9萬元。較上年流動資產(chǎn)133.32萬元，減少了98.68萬元，減少流動資產(chǎn)原因是項目費結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金減少;較上年非流動資產(chǎn)338.55萬元，減少了19.86萬元，減少原因是累計折舊;較上年資產(chǎn)總額(471.87萬元)減少了116.54萬元，減少了24.7%，減少主要原因是項目費結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年我臺“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3萬元，與上年一致無增減。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%;

公務(wù)接待0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%;

公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%;

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%。

第三部分????隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

????1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期（年度）目標(biāo)為：完成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟又安全滿功率的播出。年度目標(biāo)為完成成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟又安全滿功率的播出。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):①安全播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

效益指標(biāo):群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

3、年度目標(biāo)長期目標(biāo)為:完成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟又安全滿功率的播出。年度目標(biāo)為完成成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟又安全滿功率的播出。

產(chǎn)出指標(biāo):①安全播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

②不間斷播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

效益指標(biāo):群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年我臺預(yù)算項目支出100萬元，其中:運行經(jīng)費(電費、電子管及運維費等)90萬元，資金來源為一般公共預(yù)算資金;質(zhì)保金10萬元;資金來源為其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)其他收入。

1、運行經(jīng)費屬于常年延續(xù)性項目，常年延續(xù)性項目，項目主要支出方向是電費、電子管及維護(hù)費，項目績效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務(wù)。質(zhì)保金是為了保障設(shè)備及其附屬設(shè)施保持良好運行狀態(tài)及網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、高效。按合同約定，到期予以退還。

2、項目績效總目標(biāo)是:保障本臺機房及其附屬設(shè)施、附屬系統(tǒng)的購置和運行維護(hù)等經(jīng)費，確保廣播電視節(jié)目不間斷、高質(zhì)量播出。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):①運行經(jīng)費(電費)每天24小時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。②運行經(jīng)費(電費)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。③運行經(jīng)費(設(shè)備設(shè)施運行維護(hù)費等)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。④運行經(jīng)費(設(shè)備設(shè)施運行維護(hù)費等)每天24小時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

效益指標(biāo):運行經(jīng)費(設(shè)備設(shè)施運行維護(hù)費等)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在電視事業(yè)中的支出。

7、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出(項):主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在其他廣播電視事業(yè)(項目)中的支出。