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隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算

目??錄

第一部分隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、糧油以及相關(guān)商品等13大類產(chǎn)(商)品由市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢驗(yàn)檢測(cè)。明確市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心七大項(xiàng)職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)為政府相關(guān)部門實(shí)施食品(含食品添加劑、保健食品)、藥品(含中藥、民族藥)、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)(商)品質(zhì)量安全監(jiān)督，提供全面的分析、調(diào)查和咨詢服務(wù);

(2)承擔(dān)政府相關(guān)部門下達(dá)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)(商)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù);

(3)承擔(dān)食品及相關(guān)產(chǎn)(商)品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)及有關(guān)單位委托的質(zhì)量(技術(shù))鑒定;

(4)受理客戶(公民、法人和其他組織)申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療機(jī)械，化妝品及其他產(chǎn)(商)品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn);

(5)承擔(dān)食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)(商)品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢，為制定企業(yè)和地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)服務(wù);

(6)開(kāi)展食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)(商)品檢測(cè)方法、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等科研工作;

(7)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心為市直正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，分別為:辦公室、政工科、監(jiān)督檢查科、業(yè)務(wù)技術(shù)科、質(zhì)量管理科、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)科、食品檢驗(yàn)檢測(cè)科、藥品檢驗(yàn)檢測(cè)科、糧油產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)科。編制數(shù)為52名(其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正兩副一總工)，年初實(shí)有人數(shù)73人，其中:公益一類事業(yè)在職編制48人，退休人員25人。

第二部分隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心收入預(yù)算總數(shù)1623.69萬(wàn)元，主要構(gòu)成:(一)財(cái)政撥款1225.58萬(wàn)元;(二)事業(yè)收入328.11萬(wàn)元;(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)70萬(wàn)元;

與上年相比情況如下:較上年預(yù)算安排的增加101.63萬(wàn)元，同比增加6.7%，主要是本年度增加了人員經(jīng)費(fèi)和檢測(cè)大樓搬遷經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款增加215.1萬(wàn)元，同比增加21.29%，主要原因是本年度增加了人員經(jīng)費(fèi)和檢測(cè)大樓搬遷經(jīng)費(fèi);事業(yè)收入減少157.42萬(wàn)元，同比減少32.42%，主要原因是本年度減少職能部門檢測(cè)經(jīng)費(fèi)收入;上年結(jié)轉(zhuǎn)增加43.94萬(wàn)元，同比增加168.61%，主要原因是在職和退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資減少，資金支出減少，導(dǎo)致本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

(二)支出預(yù)算情況

2023年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心支出預(yù)算總數(shù)1623.69萬(wàn)元，其中:基本支出1083.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出540萬(wàn)元，總支出預(yù)算較上年預(yù)算安排增加101.63萬(wàn)元，同比增加6.7%，主要原因:一是基本支出較上年的1132.06萬(wàn)元減少48.37萬(wàn)元，減幅為4.3%，主要原因是本年考核性績(jī)效獎(jiǎng)金工資預(yù)算減少;二是項(xiàng)目支出較上年的390萬(wàn)元增加150萬(wàn)元，增幅為38.5%。主要原因是在2023年度新增檢測(cè)大樓搬遷經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出總額1373.09萬(wàn)元，較上年增加104.57萬(wàn)元，同比增加8.2%，主要原因是本年度增加了檢測(cè)大樓搬遷支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出155.43萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，為事業(yè)單位養(yǎng)老支出155.43萬(wàn)元，較上年減少1.79萬(wàn)元，同比減少1.1%，主要原因是一是減少了退休干部的單列核定績(jī)效工資;二是把退休醫(yī)療保險(xiǎn)納入到該項(xiàng)目預(yù)算;三是機(jī)關(guān)在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

衛(wèi)生健康支出33.92萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，為在職人員事業(yè)單位醫(yī)療33.92萬(wàn)元，較上年增加0.99萬(wàn)元，同比增加為3%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)支出比例增加。

住房保障支出61.25萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，較上年減少2.14萬(wàn)元，同比減少為3.4%，主要原因是公積金不計(jì)入工資總額，導(dǎo)致住房保障支出比例減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1225.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加215.1萬(wàn)元，同比增加21.29%，主要原因是本年度新增檢測(cè)大樓搬遷經(jīng)費(fèi)支出。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，一是一般公共預(yù)算基本支出685.58萬(wàn)元，其中:工資福利性支出611.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.1萬(wàn)元，同比增加比例為9.31%，主要原因是人員正常晉級(jí)增資;商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元，較上年減增加1萬(wàn)元，同比增加2%，主要原因是本年財(cái)政撥款增加1萬(wàn);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24萬(wàn)元，較上年增加12萬(wàn)元。主要原因是本年根據(jù)新的預(yù)算編制要求，將退休人員單列核定績(jī)效工資納入改項(xiàng)目核算，導(dǎo)致增加;二是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出540萬(wàn)元，主要用于市公共檢驗(yàn)檢測(cè)運(yùn)行和檢測(cè)項(xiàng)目支出及檢測(cè)大樓搬遷支出，與上年預(yù)算安排數(shù)增加150萬(wàn)。

(四)政府性基金情況

2023年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致，無(wú)增減變化。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致，無(wú)增減變化。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算公用支出50萬(wàn)，較上年預(yù)算安排不變，主要用于機(jī)關(guān)日常公用支出，包含黨建工作、清廉文化、綜合治理、文明創(chuàng)建、平安法治、檔案管理、離退休干部工作、保密專項(xiàng)、環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、招商工作、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)工作等相關(guān)工作開(kāi)展所需支出。結(jié)合中心運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際情況和上年對(duì)比情況，為了科學(xué)編制預(yù)算，發(fā)揮資金最大效益，對(duì)相關(guān)支出做了調(diào)整。

其中:辦公及印刷費(fèi)9.76萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少2.24萬(wàn)元，同比減少為18.67%;郵電費(fèi)3.2萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加1.2萬(wàn)元，同比增加60%;物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，同比增加100%;差旅費(fèi)3萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少3萬(wàn)元，同比減少50%;日常維修費(fèi)5萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元，同比增加400%;咨詢費(fèi)0.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.6萬(wàn)元，同比增加100%;勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3萬(wàn)元，同比增加300%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少0.35萬(wàn)元，同比減少為14.89%;公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少2.18萬(wàn)元，同比減少59.24%;;工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.42萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加1.42萬(wàn)元，同比增加17.75%;福利費(fèi)0.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.08萬(wàn)元，同比增加15.38%;其他商品和服務(wù)支出8.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.47萬(wàn)元，同比增加5.56%。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心政府采購(gòu)預(yù)算88.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加86.37萬(wàn)，增加100%，增加原因是:本年度增加檢測(cè)大樓搬遷費(fèi)用及檢測(cè)軟件更新等費(fèi)用。

其中:面向中小企業(yè)和小微企業(yè)采購(gòu)金額為88.37萬(wàn)元，全部為貨物類采購(gòu)，較上年增加86.37萬(wàn)元，增加原因是:本年度增加檢測(cè)大樓搬遷費(fèi)用及檢測(cè)軟件更新等費(fèi)用;采購(gòu)比例為100%，與上年一致無(wú)變化。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2023年年初，市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)合計(jì)3929.55萬(wàn)元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)194.26萬(wàn)元;非流動(dòng)資產(chǎn)3735.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)3066.58萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)105.30萬(wàn)元，在建工程563.41萬(wàn)元。較上年資產(chǎn)總額3863.94萬(wàn)元增加65.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.7%，其中:流動(dòng)資產(chǎn)較上年134.26萬(wàn)元增加60萬(wàn)元,同比增加44.69%,主要原因是年底應(yīng)決算要求，將結(jié)余代管資金放入其他應(yīng)收款;;非流動(dòng)資產(chǎn)較上年3729.72萬(wàn)元增加5.57萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.5%,主要原因是增加了通用設(shè)備和辦公設(shè)備。

固定資產(chǎn)中，單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備2套，總價(jià)值434.03萬(wàn)元;車輛1輛19.53萬(wàn)元;通用設(shè)備116.85萬(wàn)元，家具52.10萬(wàn)元，圖書(shū)檔案6.65萬(wàn)元，構(gòu)筑物20.73萬(wàn)。房屋249.24萬(wàn)元(其中:辦公用房56.76 萬(wàn)元)。專用設(shè)備2595.92萬(wàn)元。

(九)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.5萬(wàn)元。比上年減少2.53萬(wàn)元，同比減少41.96%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，上年預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)對(duì)比增減。

公務(wù)接待費(fèi)1.5 萬(wàn)元，比上年減少2.18萬(wàn)元，同比減少59.24%，減少原因是:為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待支出。??

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少0.35萬(wàn)元，同比減少14.89%，減少原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，相應(yīng)減少了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，上年預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)對(duì)比增減。

第三部分 隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算表

????備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:抓理論學(xué)習(xí)，提高政治站位，推動(dòng)主體責(zé)任落實(shí)，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量提升，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)廉政教育推進(jìn)反腐敗建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)崗位練兵，提高專業(yè)技術(shù)人員工作技能熟練程度，提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力和水平，最大限度的增加各級(jí)財(cái)政投入，最大限度的增加檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，保障人員工資到位、機(jī)關(guān)隊(duì)伍穩(wěn)定、檢測(cè)大樓運(yùn)轉(zhuǎn)正常。弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)擔(dān)當(dāng)、公正誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、求是創(chuàng)新”的行業(yè)精神，踐行“科學(xué)公正、負(fù)責(zé)奉獻(xiàn)、誠(chéng)信高效”服務(wù)宗旨，牢記“安全環(huán)保健康的守護(hù)神”使命，滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求，讓服務(wù)對(duì)象滿意，爭(zhēng)創(chuàng)一流的工作業(yè)績(jī)，確保人民群眾“飲食安全和用藥安全。

2、年度目標(biāo)是緊緊圍繞“健康中國(guó)”戰(zhàn)略和市委、市政府決策部署，弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)擔(dān)當(dāng)、公正誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、求是創(chuàng)新”的行業(yè)精神，落實(shí)“堅(jiān)持以人為本”、內(nèi)抓管理強(qiáng)素質(zhì)壯實(shí)力，按期優(yōu)質(zhì)完成省行業(yè)主管部門、市委、市政府”下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。2023年必須完成的主要目標(biāo)任務(wù):一是檢驗(yàn)工作目標(biāo):完成監(jiān)督抽檢和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)共計(jì)3700批次;二是檢測(cè)能力提升，擁有800個(gè)品種1200個(gè)項(xiàng)目參數(shù)檢測(cè)能力，檢驗(yàn)報(bào)告規(guī)范及時(shí)，滿足社會(huì)化送檢需求;三是事業(yè)運(yùn)行正常，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、落實(shí)干部職工工資待遇、各項(xiàng)創(chuàng)建工作合格達(dá)標(biāo)。

3、年度績(jī)效目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):基本運(yùn)行產(chǎn)出指標(biāo)-足額使用人員基本支出，實(shí)際完成值達(dá)到100%;項(xiàng)目支出產(chǎn)出指標(biāo)-項(xiàng)目執(zhí)行，實(shí)際完成值達(dá)到100%;檢驗(yàn)業(yè)務(wù)產(chǎn)出指標(biāo)-加強(qiáng)檢測(cè)能力建設(shè)，實(shí)際完成值達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);

效益指標(biāo):基本運(yùn)行效益指標(biāo)-保障機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)際完成值80%;項(xiàng)目支出效益指標(biāo)-安全無(wú)事故，實(shí)際完成值100%;檢驗(yàn)業(yè)務(wù)效益指標(biāo)-基本滿足本市社會(huì)化需求;實(shí)際完成值80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-送檢單位滿意度，實(shí)際完成值98%;社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)-社會(huì)公眾滿意度，實(shí)際完成值95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、其他需說(shuō)明的情況。此項(xiàng)無(wú)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況:

????(一）檢測(cè)與運(yùn)行項(xiàng)目

1、“檢測(cè)與運(yùn)行”項(xiàng)目主要內(nèi)容是用于機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行以及檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。2023年項(xiàng)目資金390萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，全部來(lái)自于申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款390萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)擔(dān)當(dāng)、公正誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、求是創(chuàng)新”的行業(yè)精神，踐行“科學(xué)公正、負(fù)責(zé)奉獻(xiàn)、誠(chéng)信高效”服務(wù)宗旨，牢記“安全環(huán)保健康的守護(hù)神”使命，滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求，讓服務(wù)對(duì)象滿意，爭(zhēng)創(chuàng)一流的工作業(yè)績(jī)，確保人民群眾“飲食安全和用藥安全”。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-能力驗(yàn)證，參加國(guó)家和省級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的各類能力驗(yàn)證，滿意等次4個(gè)以上;質(zhì)量指標(biāo)-分析報(bào)告，完成年度全市食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品和糧食質(zhì)量分析報(bào)告;質(zhì)量指標(biāo)-報(bào)告合格率，當(dāng)年報(bào)告準(zhǔn)確和規(guī)范率達(dá)到99%;時(shí)效指標(biāo)-信息上報(bào)，信息錄入統(tǒng)計(jì)上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上時(shí)效指標(biāo)-報(bào)告及時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)到95%以上;數(shù)量指標(biāo)-宣傳活動(dòng)，組織參加2次以上食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、質(zhì)量安全、公眾開(kāi)放日等宣傳活動(dòng);數(shù)量指標(biāo)-檢測(cè)業(yè)務(wù)，完成監(jiān)督抽樣和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)共計(jì)3700批次;數(shù)量指標(biāo)-技術(shù)培訓(xùn)，全年集中技術(shù)培訓(xùn)不少于2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn);

?效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-社會(huì)服務(wù)需求，基本滿足本市社會(huì)化服務(wù)需求;社會(huì)效益指標(biāo)-提高知名度，提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性;社會(huì)效益指標(biāo)-事業(yè)運(yùn)行，加強(qiáng)完善內(nèi)部管理，保障事業(yè)運(yùn)行正常;生態(tài)效益指標(biāo)-安全生產(chǎn)，排污排水達(dá)標(biāo)，無(wú)重大事故發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）檢測(cè)大樓搬遷項(xiàng)目:

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是:用于檢測(cè)大樓的搬遷相關(guān)支出，包括儀器設(shè)備搬遷及校準(zhǔn)，辦公設(shè)備購(gòu)置等。2023年項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，全部來(lái)自于申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款150萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：隨州市檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)大樓正式投入使用后，既優(yōu)化了資源配置。將規(guī)模小、布局散、實(shí)力弱、行業(yè)分割的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合歸并,打造綜合性檢測(cè)平臺(tái)，組建”檢驗(yàn)檢測(cè)航母”,又能有效解決重復(fù)投入、分散投入、無(wú)效投入的問(wèn)題，從而推動(dòng)檢測(cè)平臺(tái)做大做強(qiáng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-分析報(bào)告，完成年度全市食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品和糧食質(zhì)量分析報(bào)告;質(zhì)量指標(biāo)-報(bào)告合格率，當(dāng)年報(bào)告準(zhǔn)確和規(guī)范率達(dá)到99%;時(shí)效指標(biāo)-信息上報(bào)，信息錄入統(tǒng)計(jì)上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上時(shí)效指標(biāo)-報(bào)告及時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)到95%以上;數(shù)量指標(biāo)-檢測(cè)業(yè)務(wù)，完成監(jiān)督抽樣和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)共計(jì)3700批次;數(shù)量指標(biāo)-技術(shù)培訓(xùn)，全年集中技術(shù)培訓(xùn)不少于2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)-安全生產(chǎn)，排污排水達(dá)標(biāo)，無(wú)重大事故發(fā)生;社會(huì)效益指標(biāo)-社會(huì)服務(wù)需求，基本滿足本市社會(huì)化服務(wù)需求;社會(huì)效益指標(biāo)-提高知名度，提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理(項(xiàng)):指市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心用于用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

住房保障支出類住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼支出(項(xiàng)):指市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出類機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心用于在職人員和退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出