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目?? 錄

第一部分??隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政;堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育的方針，開展對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，進(jìn)行“愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊(duì)伍;做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的考察推薦工作;代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的正確意見、要求和建議;引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業(yè)”和社會(huì)公益事業(yè)活動(dòng);為會(huì)員提供信息和人才、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量;組織會(huì)員參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國(guó)、出境考察訪問(wèn)，幫助會(huì)員開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。為會(huì)員出國(guó)出境，做好政治審查、簽證服務(wù);加強(qiáng)對(duì)友好商會(huì)及港、澳、臺(tái)及和世界各國(guó)工商界人士的交往和聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，為發(fā)展隨州經(jīng)濟(jì)引進(jìn)資金、人才技術(shù)提供服務(wù);為會(huì)員排憂解難，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛;會(huì)同有關(guān)部門做好民營(yíng)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審;辦好會(huì)辦企業(yè);承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門委托事宜。

二、部門基本情況

隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是市直正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，即:會(huì)員宣傳教育科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、綜合科，在經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科加掛隨州市非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心牌子。行政機(jī)關(guān)編制為6名，參公事業(yè)編制2名。其中:主席1名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。2023年度，市工商聯(lián)在職行政人員8名，副廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部3名，正科級(jí)干部2名，科級(jí)干部1名。退休干部1名。

第二部分??隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

?市工商聯(lián)2023年預(yù)算收入總計(jì)244.38萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款235.78萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2.6萬(wàn)元，其他收入6萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加38.97萬(wàn)元，增幅18.97%，主要原因是人員增加，人員工資增長(zhǎng)。

(二)支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算金額244.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38.97萬(wàn)元，增幅18.97%，主要是人員支出增加。

按支出功能分:一般公共服務(wù)支出189.17 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加18.37萬(wàn)元，增幅10.75%，增加原因是新增在職人員，人員工資增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出 22.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.14萬(wàn)元，增幅47.6%，增加原因是新增在職人員，人員工資增長(zhǎng);衛(wèi)生健康支出12.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.14萬(wàn)元，增幅34.58%，增加原因是人員增加工資增長(zhǎng);住房保障支出20.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.32萬(wàn)元，增幅98%，增加原因是人員增加工資增長(zhǎng)。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出235.78萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出2.6萬(wàn)元，其他收入安排支出6萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分：人員經(jīng)費(fèi)180.24萬(wàn)元（工資福利支出175.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.67萬(wàn)元），公用經(jīng)費(fèi)28.54萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出28.54萬(wàn)元），項(xiàng)目支出27萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為235.78萬(wàn)元，較上年增加30.95萬(wàn)元，增幅15.11%，增加原因是人員支出增加。其中基本支出208.78 萬(wàn)元，基本支出包括(1)人員經(jīng)費(fèi)支出180.24 萬(wàn)元，較上年增加28.02萬(wàn)元，增加18.4%;(2)公用經(jīng)費(fèi)支出28.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.93萬(wàn)元，增幅11.44%。項(xiàng)目支出本年預(yù)算27萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

(四)政府性基金情況

2023年，市工商聯(lián)無(wú)政府性基金收支。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年，市工商聯(lián)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 28.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.93萬(wàn)元，增幅11.44%，主要是預(yù)計(jì)用于本年度組織開展各類教育培訓(xùn)、招商引資、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等日常公用經(jīng)費(fèi)開支增加。其中:辦公費(fèi)2.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.95萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.7萬(wàn)元、福利費(fèi)2.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.53萬(wàn)元。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年市工商聯(lián)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2022年12月31日，市工商聯(lián)資產(chǎn)總額29.86 28.76萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)25.47 23.18 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值4.40萬(wàn)元，資產(chǎn)總額比上年增加1.1萬(wàn)元，同比增加 3.82%，主要是2022年待支付余額增加。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市工商聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.89 萬(wàn)元，比上年增加0.12萬(wàn)元，同比增加4.33 %，主要原因是招商引資、商會(huì)建設(shè)等業(yè)務(wù)工作需要。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年比較無(wú)變化，增幅0%,原因是本年無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)2.89萬(wàn)元，比上年增加0.12萬(wàn)元，同比增加4.33 %,主要原因是招商引資、商會(huì)建設(shè)等業(yè)務(wù)工作需要。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，增幅0%,原因是公車改革單位無(wú)公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車預(yù)算。

無(wú)公用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年比較無(wú)變化，增幅0%,原因是公車改革單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

第三部分??隨州市工商聯(lián)2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

?????????????????????????????第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)

促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。深入開展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動(dòng);宣傳表彰非公經(jīng)濟(jì)人士先進(jìn)典型;舉辦非公經(jīng)濟(jì)人士、商會(huì)組織培訓(xùn);扎實(shí)推進(jìn)非公企業(yè)黨建工作 ;組織非公經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研,強(qiáng)化參政議政 ;開展“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng),做好鄉(xiāng)村振興工作 ;搭建“走出去、引進(jìn)來(lái)”平臺(tái),開展服務(wù)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)走出去活動(dòng);加強(qiáng)與省內(nèi)外工商聯(lián)、商會(huì)組織聯(lián)絡(luò);加強(qiáng)商會(huì)組織建設(shè)。充實(shí)商會(huì)組織力量，加強(qiáng)各商會(huì)間對(duì)接交流和合作共贏;強(qiáng)化服務(wù)，做好會(huì)員企業(yè)發(fā)展困難、意見建議的收集、上報(bào)和協(xié)助解決工作。形成工作機(jī)制，暢通企業(yè)訴求渠道，協(xié)助優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境;完成市委、市政府、省聯(lián)安排的其他工作任務(wù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)設(shè)置情況

促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):主要是組織開展非公經(jīng)濟(jì)人士家教育培訓(xùn)、非公經(jīng)濟(jì)人士活動(dòng)、招商引資對(duì)接活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):主要是促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。指標(biāo)值為做好非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，為民營(yíng)企業(yè)做好融資、法律、維權(quán)等服務(wù)，幫助解決發(fā)展困難。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):主要是切實(shí)幫助解決或協(xié)調(diào)反映民營(yíng)企業(yè)困難，指標(biāo)值為確定依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)設(shè)置情況

促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):主要是組織開展非公經(jīng)濟(jì)人士家教育培訓(xùn)、非公經(jīng)濟(jì)人士活動(dòng)、招商引資對(duì)接活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):主要是促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。指標(biāo)值為做好非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，為民營(yíng)企業(yè)做好融資、法律、維權(quán)等服務(wù)，幫助解決發(fā)展困難。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):主要是切實(shí)幫助解決或協(xié)調(diào)反映民營(yíng)企業(yè)困難，指標(biāo)值為確定依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年市工商聯(lián)政治特別費(fèi)預(yù)算35.6萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金27萬(wàn)，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入2.6萬(wàn)元，預(yù)計(jì)其他收入6萬(wàn)元。

1.整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置:促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)、非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康發(fā)展;商會(huì)隊(duì)伍不斷壯大。其中:

2.長(zhǎng)期目標(biāo)設(shè)置情況:促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):主要是組織開展非公經(jīng)濟(jì)人士家教育培訓(xùn)、非公經(jīng)濟(jì)人士活動(dòng)、招商引資對(duì)接活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):主要是促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。指標(biāo)值為做好非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，為民營(yíng)企業(yè)做好融資、法律、維權(quán)等服務(wù)，幫助解決發(fā)展困難。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):主要是切實(shí)幫助解決或協(xié)調(diào)反映民營(yíng)企業(yè)困難，指標(biāo)值為確定依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)設(shè)置情況:促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):主要是組織開展非公經(jīng)濟(jì)人士家教育培訓(xùn)、非公經(jīng)濟(jì)人士活動(dòng)、招商引資對(duì)接活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):主要是促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。指標(biāo)值為做好非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，為民營(yíng)企業(yè)做好融資、法律、維權(quán)等服務(wù)，幫助解決發(fā)展困難。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):主要是切實(shí)幫助解決或協(xié)調(diào)反映民營(yíng)企業(yè)困難，指標(biāo)值為確定依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分?名詞解釋

一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指市工商聯(lián)的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指市工商聯(lián)的項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出:指市工商聯(lián)養(yǎng)老支出。

衛(wèi)生健康支出:指市工商聯(lián)用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

住房保障支出:指市工商聯(lián)用于對(duì)機(jī)關(guān)住房改革支出。