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隨州市供銷合作社聯合社2022年度部門決算公開

目??? 錄

第一部分? 隨州市供銷合作社聯合社概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市供銷合作社聯合社2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市供銷合作社聯合社2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市供銷合作社聯合社概況

一、 部門主要職責

(一)宣傳貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。
???(二)研究制定全市供銷社的發展戰略和規劃，指導全市供銷社的改革和發展;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

(三)參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

(四)參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業;指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。
??? (五)加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。
??? (六)指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

(七)按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。?? (八)行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。
??? (九)承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市供銷合作社聯合社部門決算由實行獨立核算的隨州市供銷合作社聯合社本級決算。

1、根據上述職責，市供銷合作社聯合社設5個內設機構:
??? (一)辦公室
???協助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協調市社機關內部各科室的工作關系，組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯絡、接待工作。
???負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統計工作;承辦縣(市、區)供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統職工的業務技術培訓、職業技術教育和行業職業技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監察等日常工作。
??? (二)財務資產科
???負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監督系統內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統財務會計報表工作。
??? (三)經濟發展科
???研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發展規劃并組織實施;參與擬訂有關農業生產資料和農產品市場建設規劃;監督檢查本系統執行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業務進行指導、協調和服務;推動全市供銷社的科技開發、技術引進和推廣應用，組織協調開展對外經濟貿易業務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統計報表，收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作;為市社直屬和控股企業重大經營決策提供法律、法規和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。
??? (四)合作指導科
???擬訂全市供銷社改革與發展戰略規劃;負責全市供銷社改革與發展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業的發展戰略，組織實施直屬企業的戰略性重組;擬訂直屬企業項目建設規劃，協調、督辦有關項目建設;負責直屬企業的調查研究及協調工作;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展;負責協調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協提(議)案的辦理。
??? (五)農村流通科
???組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業產業化經營，完善農業社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

2、人員編制??市供銷合作社聯合社機關全額撥款事業編制為15名。其中:主任1名，副主任2名，監事會主任1名，總會計師1名;正科級領導職數6名(含監事會辦公室主任1名)。目前在崗在職人員16人，主任1人，副主任3人，監事會主任1名，總會計師1人，工會主席1人，正副科級6人，科員3人。

第二部分? 隨州市供銷合作社聯合社2022年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2022年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市供銷合作社聯合社2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為443.48萬元。與2021年度395.04萬元相比，收、支總計各增加? 48.44? 萬元，增長 12.3 ?%，主要原因是:2022年度增加1名公務員，并自1月開始人員工資總額中新增基礎績效獎。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計443.48萬元，與2021年度395.04萬元相比，收入合計增加 48.44萬元，增長 12.3 %。其中:財政撥款收入443.48萬元，占本年收入100%;上級補助收入 0萬元，占本年收入0%;事業收入 0 萬元，占本年收入 0 %;經營收入 0 萬元，占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0%;其他收入0 萬元，占本年收入0 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計443.48萬元，與2021年度395.04萬元相比，支出合計增加48.44 萬元，增長 12.3? %。其中:基本支出443.48 萬元，占本年支出 100 %;項目支出 0 萬元，占本年支出 0 %;上繳上級支出 0萬元，占本年支出 0 %;經營支出 0 萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出?0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為443.48 萬元。與2021年度395.04萬元相比，財政撥款收、支總計各增加48.44 萬元，增長 12.3 %。主要原因是:2022年度增加1名公務員，并自1月開始人員工資總額中新增基礎績效獎。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 443.48萬元，比2021年度決算數395.04萬元增加? 48.44? 萬元。增加主要原因是:2022年度增加1名公務員，并自1月開始人員工資總額中新增基礎績效獎。政府性基金預算財政撥款收入? 0?萬元，比2021年度決算數增加(減少)? 0? 萬元。持平。國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數增加(減少) 0 萬元。持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出? 443.48 ??萬元，占本年支出合計的 100 ?%。與2021年度395.04萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加? 48.44? 萬元，增長 100 %。主要原因是:2022年度增加1名公務員，并自1月開始人員工資總額中新增基礎績效獎。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 443.48萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出 443.48萬元，占 100 %。主要是用于商貿事務行政運行。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 508.18 萬元，支出決算為 443.48 萬元，完成年初預算的 87.3 %。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為? 508.18? 萬元，支出決算為 443.48萬元，完成年初預算的 87.3? %，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是年中追加預算:(1)全體處級、科級干部晉級、1名科級人員晉檔增資;(2)2022年8月調入一名副處級干部追加工資預算;(3)2021年新招錄3名公務員轉正定級追加預算;(4)2021-2022年度大調標;(5)2022年開始執行公務員績效獎金。二是年初預算項目支出67.47萬元未執行，調整預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 443.48萬元，其中:人員經費 381.25 萬元，主要包括:基本工資79.67萬元、津貼補貼53.34萬元、伙食補助費6.98萬元、績效工資110.75萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.45萬元、職業年金繳費10.11萬元、職工基本醫療保險繳費23.13萬元、公務員醫療補助繳費14.36萬元、住房公積金37.4萬元、醫療費0.1萬元、獎勵金21.36萬元、其他對個人和家庭的補助0.6萬元。

公用經費 62.23萬元，主要包括:辦公費5.37萬元、印刷費1.72萬元、咨詢費0.5萬元、電費1.19萬元、郵電費2.17萬元、差旅費2.75萬元、維修(護)費1.82萬元、會議費0.44萬元、培訓費0.04萬元、公務接待費0.37萬元、工會經費6.43萬元、福利費4.82萬元、公務用車運行維護費1.61萬元、其他交通費用14.37萬元、其他商品和服務支出18.63萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為 3.68 萬元，支出決算為 1.98? 萬元，完成預算的 53.8 %。較上年減少 1.49?? 萬元，下降 42.9 %。決算數小于預算數的主要原因:本著節約原則，縮減開支。決算數較上年減少的主要原因:本著節約原則，縮減開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0? %。較上年增加(減少) 0? 萬元，增長(下降) 0 %。決算數預算數持平，決算數較上年持平。

全年支出涉及出國(境)團組 0 個，累計? 0 人次。主要原因是:2022年單位無因公出國需求。

2.公務用車購置及運行費預算為 2.35 萬元，支出決算為?1.61萬元，完成預算的 68.5 %;較上年減少 0.84 萬元，下降 34.3 %。決算數小于預算數的主要原因:本著節約原則，縮減開支。決算數較上年減少的主要原因:本著節約原則，縮減開支。其中:

(1)公務用車購置費支出 0 萬元，主要是:2022年單位無購置公車需求。本年度購置(更新)公務用車 0 輛。

(2)公務用車運行費支出 1.61 萬元，主要用于公務用車日常加油、保養維修。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量? 1 為 1 輛。

3.公務接待費預算為 1.33 萬元，支出決算為 0.37 萬元，完成預算的 27.8 %，較上年減少 0.22萬元，下降 37.3 %。決算數小于預算數的主要原因:2022年增加接待來客人數。其中:

外賓接待支出 0 萬元。2022年共接待來訪團組 0 個，?0人次(不包括陪同人員)。無來訪對象。

國內公務接待支出 0.37萬元，接待對象主要是省供銷社領導組，主要是開展調研各縣市區、基層供銷社工作。2022年共接待國內來訪團組 6個， 48人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出 62.23萬元，比年初預算數67.88萬元減少5.65萬元，降低8.3%，主要原因是:落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出;比上年決算數52.71萬元增加9.52萬元，增長18.1%。主要原因是:人員編制數量增加，2021年度平均人數14.9人，2022年度平均人數15.9人。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 19.86 萬元，其中:政府采購貨物支出 12.43 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 7.43 萬元。授予中小企業合同金額16.49萬元，占政府采購支出總額的83%，其中:授予小微企業合同金額16.49萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的78.1%。

十二、國有資產占用情況說明

本部門資產為集體資產，非國有資產。截至2022年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，應急保障用車 1 輛。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效評價總分為91.5分，評價結果類型為A，績效評價結果級別為優。

(二)績效目標完成情況

部門整體支出績效評價主要扣分情況如下:

1、隨州市供銷合作社聯合社2022年年初預算數為508.18萬元，2022年實際支出為443.48萬元，支出完成率為87.27%，預算編制不合理，扣2.5分。

2、隨州市供銷合作社聯合社2022年年初預算數為508.18萬元，其中:預算宣傳費、幫扶項目等多個項目共計93.76萬元，但由于實際未到賬，調整至414.42萬元，2022年實際支出為443.48萬元，預算編制不合理導致預算調整率高，扣2分。

3、社會效益共計8分，扣分項為“兩網”融合分值為2分，扣1分。2023年建成縣級“兩網融合”運營中心、鎮級再生資源分揀中心、陽光堆肥房、餐廚垃圾處理中心和村級再生資源回收網點，推動全市再生資源回收利用與環衛清運網絡深度融合，助力提升全市農村人居環境整治水平，推進美好環境與幸福生活共同締造，建設美麗宜居鄉村。

4、生態效益共計8分，扣分項為再生資源分值為2分，扣1分。扣分原因與以上第3條一致。

(三)存在的問題和原因

2022年度部門整體支出績效評價得分91.5分，扣8.5分，主要扣分在預算執行中“預算編制的合理性”、“預算調整率”，“社會效益”“生態效益”幾個指標，主要存在的問題和原因:

1、財務內控制度執行力不夠;

2、報表顯示的支出數跟預算差距大，一方面預算編制不夠全面，另一方面沒有嚴格按照預算執行。

3、供銷社作為為“三農”服務的部門，需遵照為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量。

附件1:2022年度部門整體部門自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年無項目支出。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。績效目標所設定的績效指標更加清晰、細化、可衡量;預算編制中在職人員控制率、“三公”經費變動率更加精準;資產管理上健全了管理制度，確保資產安全，資金使用合規;職能目標更加完善。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。預算執行預計在2023年預算調整、政府采購等各方面與實際執行相結合，更加精準。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本部門今年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分? 其他需要說明的情況

本部門2022年無政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款支出，所以政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表07表)、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表08表)為空表。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)無其他專用名詞。

第六部分? 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

第一?自評結論

(一)自評得分

隨州市供銷合作社聯合社2022年度部門整體支出績效評價總分為91.5分，評價結果類型為A，績效評價結果級別為優。具體情況如下:

(二)績效目標完成情況

部門整體支出績效評價主要扣分情況如下:

1、隨州市供銷合作社聯合社2022年年初預算數為508.18萬元，2022年實際支出為443.48萬元，支出完成率為87.27%，預算編制不合理，扣2.5分。

2、隨州市供銷合作社聯合社2022年年初預算數為508.18萬元，其中:預算宣傳費、幫扶項目等多個項目共計93.76萬元，但由于實際未到賬，調整至414.42萬元，2022年實際支出為443.48萬元，預算編制不合理導致預算調整率高，扣2分。

3、社會效益共計8分，扣分項為“兩網”融合分值為2分，扣1分。2023年建成縣級“兩網融合”運營中心、鎮級再生資源分揀中心、陽光堆肥房、餐廚垃圾處理中心和村級再生資源回收網點，推動全市再生資源回收利用與環衛清運網絡深度融合，助力提升全市農村人居環境整治水平，推進美好環境與幸福生活共同締造，建設美麗宜居鄉村。

4、生態效益共計8分，扣分項為再生資源分值為2分，扣1分。扣分原因與以上第3條一致。

(三)存在的問題和原因

2022年度部門整體支出績效評價得分91.5分，扣8.5分，主要扣分在預算執行中“預算編制的合理性”、“預算調整率”，“社會效益”“生態效益”幾個指標，主要存在的問題和原因:

1、財務內控制度執行力不夠;

2、報表顯示的支出數跟預算差距大，一方面預算編制不夠全面，另一方面沒有嚴格按照預算執行。

3、供銷社作為為“三農”服務的部門，需遵照為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量。

(四)下一步擬改進措施

1、加強預算編制，提高預算編制科學性，堅守部門“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出;建議加強項目預算之間的統籌，構建完整統一、有機銜接、統籌配置、規范透明的預算管理新機制。

2、在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部制制度。即建立嚴格的經費開支審批制度和嚴格的經費開支報銷程序，加強經費開支的監督，控制經費支出，確保經費支出不超過預算安排，把“三公”經費降低到最低限度。

第二??佐證材料

(一)基本情況

全系統始終踐行為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量。

1、加大力度拉動經濟指標增長。全系統2022年預計完成商品購銷總額324億元，實現利潤5307.87萬元，分別同比增長20%、13.6%，各項指標保持較好增長態勢，圓滿完成了全年目標任務奠定良好基礎。

2、加快速度推進重點項目建設。大力實施項目興社戰略，結合國家和省市“十四五”發展規劃綱要，抓好項目儲備庫和項目建設庫，重點圍繞生活生產物資儲備中心、可再生資源回收利用體系建設、冷鏈物流中心、生產生活物資配送中心、三農服務中心、智能快件建設等方面謀劃和實施9個項目，總投資約2.49億元。“十四五”期間上述項目的陸續建設，將有效提升我市農產品冷鏈物流服務能力、完善農產品流通倉儲基礎設施、推進再生資源回收行業轉型升級，加快鄉村振興步伐，促進我市三農發展。

3、加緊進度開展應急物資儲備。全市供銷社系統以現有倉儲設施和經營網絡為載體，加快改造建設供銷社縣級應急生活物資儲備中心3個，實現縣市區全覆蓋。

4、農業社會化服務抱團發力。堅持把搶抓“三夏”豐收作為檢驗綜合改革成效的試金石，扛穩農業社會化服務“隨縣模式”旗幟，加快推廣應用“六統一”(統一供種、育秧、機插、供肥、機防、收儲)和“四包一分”(包供秧、包育秧、包機插、包增產，年底分紅)服務經驗，創新推出“保姆式”全托管、“菜單式”半托管、“管家式”保底托管等服務模式，進一步提升農業生產性服務質效，推動農業生產鏈條向后延伸，有效服務我市農業現代化發展。

(二)部門自評工作開展情況

為了認真做好2022年度部門整體支出績效評價工作，確保評價工作順利進行，此次評價過程中制定了詳實的評價實施方案和工作計劃，具體工作過程如下:

1、前期準備(2022年3月15日前):組織相關人員開展績效評價相關文件學習;

2、組織實施(2022年3月30日前):一是從投入管理、業務管理、財務管理及項目。資金使用的經濟性、效率性、有效性采集相關依據證據資料，采用計劃標準、歷史標準等評價標準，運用比較法、成本效益分析法等評價方法，進行評價分析，并完成評價報告;

3、評價分析和撰寫自評報告(2022年4月30日):一是對照績效評價指標及評分細則進行評價打分，并按確定的權重配比通過加權平均法確定績效評價初步結果;二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效評價報告后，形成績效評價報告報市財政局。

(三)績效目標完成情況分析

1、部門財政資金收入情況

2022年隨州市供銷社聯合社本年財政撥款收入443.48萬元。

2、部門財政資金支出情況

2022年實際支出總額為443.48萬元，其中:2022年財政撥款支出417.48萬元。支出按經濟分類主要用于以下方面:工資福利支出359.29萬元，主要用于機關人員工資、津貼補貼、社會保障費及福利支出;商品和服務支出62.23萬元，主要用于社辦公費、印刷費、公務用車運行維護費等日常運轉經費支出;對個人和家庭的補助支出21.96萬元，主要用于老干部慰問、退休人員補貼、統籌待遇等。

3、預算支出完成情況

2022年實際支出總額共計443.48萬元，具體明細見下表:

2022年基本支出預算完成情況單位:萬元

從上表可知:預算支出為508.18萬元，實際支出為443.48萬元，整體預算支出完成率為87.27%。主要原因是:由于項目67.47萬元未到帳，在2022年11月份進行了預算調整。

(四)上年度部門自評結果應用情況

經過評價分析，認為隨州市供銷合作社聯合社2022年度部門整體支出績效評價項目是符合《關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)等文件要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經評價，2021年度部門整體支出績效評價總分為90分，評價結果類型為A+，績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

(五)無其他佐證材料。

二、本部門2022年度無項目支出，無項目績效評價報告。