日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市供銷社2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市供銷社(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市供銷社2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市供銷社2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市供銷社2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市供銷社概況

一、部門主要職責

(1)宣傳貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

(2)研究制定全市供銷社的發展戰略和規劃，指導全市供銷社的改革和發展;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

(3)參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

(4)參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業;指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

(5)加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

(6)指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

(7)按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

(8)行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

(9)承辦上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

根據上述職責，市供銷合作社聯合社設5個內設機構:

(1)辦公室。

協助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協調市社機關內部各科室的工作關系，組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯絡、接待工作。

負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統計工作;承辦縣(市、區)供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統職工的業務技術培訓、職業技術教育和行業職業技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監察等日常工作。

(2)財務資產科。

負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監督系統內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統財務會計報表工作。

(3)經濟發展科。

研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發展規劃并組織實施;參與擬訂有關農業生產資料和農產品市場建設規劃;監督檢查本系統執行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業務進行指導、協調和服務;推動全市供銷社的科技開發、技術引進和推廣應用，組織協調開展對外經濟貿易業務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統計報表，收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作;為市社直屬和控股企業重大經營決策提供法律、法規和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。

(4)合作指導科。

擬訂全市供銷社改革與發展戰略規劃;負責全市供銷社改革與發展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業的發展戰略，組織實施直屬企業的戰略性重組;擬訂直屬企業項目建設規劃，協調、督辦有關項目建設;負責直屬企業的調查研究及協調工作;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展;負責協調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協提(議)案的辦理。

(5)農村流通科。

組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業產業化經營，完善農業社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

3、人員編制。

隨州市供銷合作社聯合社機關全額撥款事業編制為15名。其中:主任1名，副主任2名，監事會主任1名，總會計師1名;正科級領導職數6名(含監事會辦公室主任1名)。

第二部分??隨州市供銷社2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

收入預算總額460.78萬元，較上年508.18萬元，減少47.4萬元，減幅9.33%，減少原因:去年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，新增房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元、黨建工作經費10萬元、幫扶項目20萬元四個項目，共計67.47萬元。今年項目列支共計10萬元。

(二)支出預算情況

支出預算總額460.78萬元，較上年508.18萬元，減少47.4萬元，減幅9.33%，減少原因:去年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，新增房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元、黨建工作經費10萬元、幫扶項目20萬元四個項目，共計67.47萬元。今年項目列支共計10萬元。

按經濟分類情況，人員支出409.1萬元，較上年預算安排372.83萬元，增加36.27萬元，增幅9.73%，增加的原因:人員工資中增加基礎績效獎;商品和服務支出41.69萬元，較上年預算安排67.88萬元，減少26.19萬元，減幅38.58%，減少原因:未將財政公用經費控制數與實際撥款數差額納入代管資金。

按功能分類，社會保障和就業107.68萬元，較上年預算安排81.22萬元，增加26.46萬元，增幅32.58%，增加原因:繳納人員機關事業單位基本養老保險基數增加;醫療衛生22.88萬元，較上年預算19.39萬元，增加3.49萬元，增幅18%，增加原因:繳納人員機關事業單位醫療保險基數增加;商業服務業等事務291.38萬元(其中基本支出281.38萬元、項目支出10萬元)，較上年預算安排385.08萬元，減少93.7萬元，減幅24.33%，減少原因:去年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，新增房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元、黨建工作經費10萬元、幫扶項目20萬元四個項目，共計67.47萬元。今年項目列支共計10萬元;住房保障支38.85萬元，較上年預算安排22.49萬元，增加16.36萬元，增幅72.74%，增加原因:自2022年開始執行新住房公積金標準，略有增加。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為460.78萬元，較上年508.18萬元，減少47.4萬元，減幅9.33%，減少原因:去年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，新增房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元、黨建工作經費10萬元、幫扶項目20萬元四個項目，共計67.47萬元。今年項目列支共計10萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年度商品和服務支出預算開支總額41.69萬元，，較上年60.98萬元減少19.29萬元，減少比例31.63%，減少原因：未將財政公用經費控制數與實際撥款數差額納入代管資金。其中:

辦公費3萬元，比上年2.32萬元，增加0.68萬元，增加比例29.31%，增加原因:根據2022年使用情況作相應調整。

印刷費3萬元，比上年3萬元，持平。

咨詢費0萬元，比上年0.5萬元，減少0.5萬元，減幅比例100%，減少原因:根據2022年使用情況作相應調整。

水費0萬元，上年0.15萬元，減少0.15萬元，減少比例100%，減少原因:以前年度一次性交水費0.5萬元，本年無需開支此項費用。

電費0.5萬元，比上年1.21萬元，減少0.71萬元，減少比例58.68%，減少原因:根據2022年使用情況作相應調整。

郵電費2萬元，比上年2.5萬元，減少0.5萬元，減少比例20%，減少原因:根據2022年使用情況作相應調整。

物業管理費0萬元，比上年0.5萬元，減少0.5萬元，減少比例100%，減少原因:單位無物業管理。

差旅費2.71萬元，比上年10萬元，減少7.29萬元，減少比例72.9%，減少原因:根據2022年使用情況作相應調整。

因公出國(境)費用0萬元，比上年0萬元，持平。

維修(護)費0.5萬元，比上年0.35萬元，增加0.15萬元，增加比例42.86%，增加原因:根據2022年使用情況作相應調整。

會議費1萬元，比上年1萬元，持平。

培訓費0.5萬元，比上年1萬元，減少0.5萬元，減少比例50%，減少原因:根據2022年使用情況作相應調整。

公務接待費1.39萬元，比上年1.33萬元，增加0.06萬元，增加比例:4.5%，增加原因:人員級別略增。

勞務費0萬元，比上年1萬元，減少1萬元，減少比例:100%，減少原因:無勞務支出。

工會經費4.5萬元，比上年4.28萬元，增加0.22萬元，增加比例:5.14%，增加原因:根據2022年使用情況作相應調整。

福利費4萬元，比上年5.52萬元，減少1.52萬元，減少比例:27.54%，減少原因:根據2022年使用情況作相應調整。

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年2.35萬元，持平。

公務交通補貼14.54萬元，比上年14.42萬元，增加0.12萬元，增加比例:0.83%，增加原因:人員級別略增。

其他商品和服務支出0.69萬元，比上年9.54萬元，減少8.85萬元，減少比例92.77%，增加原因:未將財政公用經費控制數與實際撥款數差額納入代管資金。

(七)政府采購情況

政府采購總額11.69萬元，其中面向中小企業2萬元，比例17.11%;小微企業9.69萬元，比例82.89%，分別為：政府采購貨物預算5.19萬元，較去年47.08萬元減少41.89萬元，減少比例85.33%，減少原因:去年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，今年沒有此內容；購買服務預算6.5萬元，較上年預算5.71萬元，增加0.79萬元，增加比例13.84%，增加原因:根據2022年使用情況作相應調整；購買工程類0萬元，與上年持平。

(八)國有資產占用情況

供銷社資產為集體資產，沒有國有資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市供銷社“三公”經費預算3.74萬元，較上年3.68萬元，增加0.06萬元，增幅1.63%，主要是公務接待費略有增加。其中:

因公出國經費為0萬元，較上年0萬元，持平。

公務接待費1.39萬元，比上年1.33萬元，增加0.06萬元，增幅1.63%。增加原因:人員級別略增。

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年2.35萬元，持平。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，持平。今年暫無購置公務用車計劃。

第三部分??隨州市供銷社2023年部門預算表

?????????????????備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為單位(部門)所設立的整理支出績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、符合客觀實際和部門的中長期發展規劃;單位(部門)所設立的整理支出績效目標符合部門“三定”方案確定的職責;單位(部門)所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配;

2、長期目標1:單位(部門)所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配;具體指標設置為:

產出指標:數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見 鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容;

效益指標:經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發展，指標設立依據是關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見 鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見 鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容。

3、年度目標1:單位(部門)所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配;具體指標設置為:

產出指標:數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見 鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容;

效益指標:經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發展，指標設立依據是關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見 鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見 鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容。

二、重點項目績效目標編制情況;

2023年項目共計10萬元，分別為:化肥淡儲4萬元、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社3萬元、農藥“零差率”統一配供3萬元，全部為一般公共預算財政撥款。其中:

1、化肥淡儲商業儲備補貼項目4萬元如下:

(1)化肥淡儲項目主要是內容是:計劃2023年開展化肥淡儲計劃，在淡季儲備一批化肥，在旺季向農民群眾平價出售，用以平抑化肥價格，保障農業生產，促進全市農業生產的穩定。市供銷社計劃每年儲備化肥40000噸，儲備期限為每年10月至次年4月，共計6個月。2023年預算安排4萬元，其中:4萬元資金來源全部為當年一般公共預算財政撥款。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過4萬元。??

(3)??項目績效指標設置情況:??

產出指標:數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》。

2:土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼項目3萬元如下:

(1)土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼項目主要是內容是:隨州市供銷社在農業生產社會化服務中，形成“六統一”(統一供種、育秧、機插、供肥、機防、收儲)和“四包一分”(包供秧、包育秧、包機插、包增產，年底分紅)土地托管服務模式，破解了“誰來種地、怎么種”的難題，打造出“農民進城打工，供銷社為農民打工”品牌。目前，供銷社主導和參與成立了18個農業生產社會化服務公司，破解了“拋荒、撂荒”問題，實現了產前、產中、產后全鏈條服務;探索出“黨建帶社建 村社共建”的村級基層社新模式，為鄉村振興助力。申請市財政局設立專項獎補資金支持供銷社開展土地托管農業生產社會化服務和恢復重建基層社。2023年預算安排3萬元，其中:3萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過3萬元。??

(3)??項目績效指標設置情況:??

產出指標:數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》。

3:農藥“零差率”統一配供補貼項目3萬元如下:

(1)農藥“零差率”統一配供補貼項目主要是內容是:自2022年起，通過3年努力，對全市大田作物生產所需的基本農藥，開展農藥零差率統一配供。在我市基本建立農藥零差率統一配供體系，實施“五統一”配供，即統一配送，統一價格，統一補貼，統一管理;建立“五項制度”即公開招(議)標制度，管理登記制度，進銷索證索票制度，農藥質量追溯制度。大田作物使用農藥集中統一配供率達90%以上，農藥使用量實現負增長，農業清潔化生產和農產品質量安全得到有效保障。特申請財政補貼。2023年預算安排3萬元，其中:3萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過3萬元。??

(3)項目績效指標設置情況:??

產出指標:數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》。

第五部分??名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(四)醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。