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目錄

第一部分　?隨州市紅十字會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?隨州市紅十字會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分?　隨州市紅十字會2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分?　隨州市紅十字會2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市紅十字會概況

一、部門主要職責

（一）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；

（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（五）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、部門基本情況

市紅十字會會機關內設2個科級機構：辦公室（組織宣傳部）、事業發展部。核定參公管理事業編制5名，實有在職在編人員5人。

第二部分?　隨州市紅十字會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額139.35萬元，較上年減少29.91萬元，降幅17.67％。降幅主要原因：省級紅十字事業發展補助資金減少。其中：財政撥款收入137.35萬元，上級補助收入2萬元。

（二）支出預算情況

支出預算總額139.35萬元，較上年減少29.91萬元，降幅17.67％。其中人員類項目支出108.76萬元，運轉類項目支出13.60萬元，特定目標類項目支出17萬元。降幅主要原因：省級紅十字事業發展補助資金減少。

按支出功能分類，社會保障和就業支出119.13萬元，較上年預算安排124.26萬元，減少5.13萬元，降幅4.13％，減少原因：壓縮開支；衛生健康支出7.52萬元，較上年預算6.98萬元，增加0.54萬元，增幅7.73％，增加原因繳納人員機關事業單位醫療保險基數增加；住房保障支12.7萬元，較上年預算安排8.02萬元，增加4.68萬元，增幅58.35％，增加原因：人員增資。

按經濟分類情況，人員支出108.76萬元，較上年預算安排110.66萬元，減少1.9萬元，降幅1.72％，降幅原因：壓縮開支；項目支出17.00萬元，較上年預算安排45.00萬元，減少28萬元，降幅主要原因：省級紅十字事業發展補助資金減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出137.35萬元，整體較上年減少31.91萬元，降幅18.85％。主要原因：壓縮開支及省級紅十字事業發展補助資金減少。

（四）政府性基金情況

政府性基金預算支出0萬元，為用于紅十字事業的彩票公益金支出，上年政府性基金預算30萬元。政府性基金預算同比減少30萬元，減少100%，原因是：省紅十字會未下達2023年用于紅十字事業的彩票公益金支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門無國有資本經營預算支出情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費預算安排13.6萬元，較上年13.6萬元保持不變。其中：辦公費1.42萬元，比上年0.68萬元，增加0.74萬元，增加比例108.82％，增加原因：根據2022年使用情況作相應調整；印刷費0.05萬元，比上年0.05萬元無增減；電費0.01萬元，比上年0.10萬元減少0.09萬元，減少比例90.00％，原因是節能環保；郵電費0.2萬元，比上年0. 68萬元，減少0.48萬元，減少比例70.58％，減少原因：根據2022年使用情況作相應調整；差旅費3萬元，比上年4.82萬元，減少1.82萬元，減少比例37.76％，減少原因：根據2022年使用情況作相應調整；維修（護）費0.04萬元，比上年0.05萬元減少0.01萬元，減少比例20％，減少原因：根據2022年使用情況作相應調整；會議費0.54萬元，比上年0.2萬元增加0.34萬元，增加170％，原因是單位無會議室，根據2022年使用情況作相應調整；培訓費0.1萬元，比上年0.1萬元不變；公務接待費0.2萬元，比上年0.2萬元不變；工會經費1萬元，比上年0.9萬元增加0.1萬元，增加10％，原因是根據標準調整；福利費2萬元，比上年0.5萬元增加1.5萬元，增加300％，原因：根據2022年使用情況作相應調整；其他交通費用4.6萬元，比上年4.6萬元不變。

（七）政府采購情況

政府采購總額0.5萬元，較上年采購預算0.68萬元減少0.18萬元，減少26.47％，減少原因：根據2022年使用情況作相應調整。其中面向中小企業0.5萬元，比例100％。政府采購服務預算0萬元，政府采購貨物預算0.5萬元，政府采購工程預算0萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，本部門資產總額2.41萬元，比上年3.58萬元減少1.17萬元，降幅32.68％，主要原因是固定資產累計折舊。其中：流動資產0.18萬元，較上年1.25萬元減少1.07萬元，降幅85.6％；非流動資產2.23萬元，比上年2.33萬元減少0.1萬元，減少4.29％。流動資產減少原因：流動資產中貨幣資金減少。非流動資產減少原因：本年計提固定資產累計折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市紅十字會“三公”經費預算安排0.2萬元，比上年0.2萬元持平無增減變動。

因公出國經費為0萬元，較上年0萬元，持平無增減變動。

公務接待費0.2萬元，比上年0.2萬元，持平無增減變動。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元，持平無增減變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元，持平無增減變動。

第三部分?　隨州市紅十字會2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分?　預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：?　

目標1：開展紅十字初級救護員和應急救護普及培訓，到2024年和2030年取得紅十字初級救護員證書的人員分別達到全市人口1％和3％；到2030年，全市公眾應急救護普及率達到20％。?　

目標2：紅十字應急救援體系更加健全，全市紅十字應急救援隊達4支，隊員人數達到100名。?　

目標3：全市紅十字系統培訓救護員3000名，完成救護知識普及人數3萬人以上。

2、長期目標1：隨州市紅十字應急救護培訓，具體指標設置為：

數量指標：2021－2024年舉辦培訓的班次30　；數量指標：2021－2024年培訓的救護員人數1800　；數量指標：2021－2024年救護知識普及培訓人數6000；質量指標：參加培訓人員拿證率≥90％?

長期目標2：人體器官捐獻工作，具體指標設置為：數量指標：2022－2024年舉辦人體器官捐獻宣傳活動次數30；數量指標：2022－2024年舉辦人體器官捐獻知識講座次數30；質量指標：人體器官捐獻案例完成數量30　。

長期目標3：紅十字事業發展，具體指標設置為：數量指標：應急救護師資培訓人數120；數量指標：人道救助戶數　300；數量指標　：開展紅十字志愿服務項目數18；數量指標：開展社區紅微項目36；數量指標：社區紅十字服務站建設　30；質量指標：省紅十字會項目評估達標。

3、年度目標1：隨州市紅十字應急救護培訓，具體指標設置為：數量指標：舉辦培訓的班次10　；數量指標：培訓的救護員人數600　；數量指標：救護知識普及培訓人數2000；質量指標：參加培訓人員拿證率≥90％?

年度目標2：人體器官捐獻工作，具體指標設置為：數量指標：舉辦人體器官捐獻宣傳活動次數10；數量指標：舉辦人體器官捐獻知識講座次數10；質量指標：人體器官捐獻案例完成數量10　。

年度目標3：紅十字事業發展，具體指標設置為：數量指標：人道救助戶數　300；數量指標　：開展紅十字志愿服務項目數6；數量指標：開展社區紅微項目12；數量指標：社區紅十字服務站建設　10；質量指標：省紅十字會項目評估達標。

二、重點項目績效目標

（一）應急救護培訓項目

1、主要內容是：開展救護員培訓，開展應急救護知識普及培訓，全年完成救護知識普及培訓。2022年預算安排6萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：舉辦救護員培訓，在全市共培訓600名合格紅十字初級救護員，開展應急救護知識普及培訓，全年完成救護知識普及人數2000人以上。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：年度舉辦培訓的班次≥10次 ，指標設立依據是根據歷史數據。

數量指標：年度培訓的救護員人數≥600人 ，指標設立依據是根據歷史數據。

數量指標：年度救護知識普及培訓人數≥2000人，指標設立依據是根據歷史數據。

質量指標：年度參加培訓人員拿證率≥90%?，指標設立依據是根據歷史數據。

（二）人體器官捐獻項目

1、主要內容是：開展人體器官捐獻公益性宣傳，普及人體器官捐獻知識，營造良好輿論環境和社會氛圍，科學引導公眾積極參與，推動人體器官捐獻工作的開展。2022年預算安排6萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：全市人體器官捐獻志愿登記人數超過3000，人體器官捐獻案例超過30例。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：年度舉辦人體器官捐獻宣傳活動次數≥5次，指標設立依據是根據歷史數據。

數量指標：年度舉辦人體器官捐獻知識講座次數≥5次，指標設立依據是根據歷史數據。

質量指標：人體器官捐獻案例完成數量≥8次，指標設立依據是根據歷史數據。

質量指標：人體器官捐獻志愿登記≥1000人次，指標設立依據是根據歷史數據。

第五部分?　名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。??

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。