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目??錄

第一部分??隨州市經(jīng)信局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市經(jīng)信局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市經(jīng)信局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市經(jīng)信局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市經(jīng)信局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實國家和省、市關(guān)于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策，擬訂相關(guān)地方規(guī)范性文件；提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，推進信息化和工業(yè)化融合。

（二）擬定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟運行中的突出和重大問題；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

（五）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國家、省和市重點工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項的實施，推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

（六）提出企業(yè)技術(shù)進步政策的建議，組織推動企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計劃和中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

（八）擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（九）負(fù)責(zé)機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十）統(tǒng)籌推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十一）推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（十二）指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（十三）推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（十四）為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十五）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）根據(jù)上述職責(zé)，市經(jīng)信局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1.辦公室。

2.政策法規(guī)科（企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督辦公室）。

3.規(guī)劃與科技科。

4.經(jīng)濟運行科。

5.企業(yè)發(fā)展科。

6.產(chǎn)業(yè)政策科。

7.行業(yè)管理科。

8.電子信息產(chǎn)業(yè)科。

9.汽車機械和裝備科（市汽車產(chǎn)業(yè)辦公室）。

10.人事教育科。

11.市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書科

（二）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

市經(jīng)濟和信息化局機關(guān)行政編制為26名（含市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書科人員編制）。設(shè)局長1名，副局長3名，總經(jīng)濟師1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名；年初實有人數(shù)24人。

第二部分??隨州市經(jīng)信局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

依據(jù)《隨州市財政局關(guān)于下達(dá)2023年市直部門預(yù)算的通知》，2023年隨州市經(jīng)信局預(yù)算指標(biāo)如下：

2023年收入預(yù)算總額為776.41萬元,其中：經(jīng)費撥款776.41萬元；與 2022年收入預(yù)算總額782.46萬元相比，下降6.05萬元，下降0.77%。下降原因：職務(wù)調(diào)整、晉級晉檔。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額為776.41萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出131.05萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出38.72萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出54.11萬元，住房保障支出65.53萬元。比上年下降6.05萬元，下降0.77%。下降原因：職務(wù)調(diào)整、晉級晉檔。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款為776.41萬元。按照資金使用性質(zhì)分：工資福利性支出577.49萬元，對個人和家庭補助支出73.92萬元，商品和服務(wù)支出71萬元，項目支出54萬元。與 2022年收入預(yù)算總額782.46萬元相比，下降6.05萬元，下降0.77%。下降原因：職務(wù)調(diào)整、晉級晉檔。

按照財政局制定的《2023年政府收支分類科目》劃分，分別為：

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：77.86萬元，用于局本級單位行政及離退休人員經(jīng)費支出。比上年增加4.65萬元，增幅6.35%，主要原因是離退休干部增資。

2.行政單位醫(yī)療（2101101）：38.72萬元，用于局本級行政及離退休人員醫(yī)療費支出。比上年增加5.46萬元，增幅6.43%，主要原因是職務(wù)調(diào)整、晉級晉檔，工資基數(shù)增加。

3.行政運行（2150501）：487.11萬元，用于局本級在職人員公用經(jīng)費及人員經(jīng)費支出。比上年下降28.92萬元，下降5.6%，主要原因是人員、工資調(diào)整。

4.住房公積金(2210201)：59.17萬元，用于局本級在職人員住房公積金支出。比上年增加27.24萬元，增幅85.31%，主要原因住房公積金包含個人及單位部分。

5.提租補貼(2210202)：6.36萬元，用于局本級在職人員及離退休人員提租補貼支出。比上年下降0.3萬元，下降4.5%，主要原因是職務(wù)調(diào)整、晉級晉檔。

6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505）：53.2萬元，用于局本級在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。比上年增加13.83萬元，增幅35.13%，主要原因是職務(wù)調(diào)整、晉級晉檔、工資基數(shù)調(diào)整。

7、一般行政管理事務(wù)（2150502）：54萬元，其中：專項工作經(jīng)費34萬元，軍民融合辦工作經(jīng)費20萬元。與上年相同。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為47.02萬元，與2022年機關(guān)運行經(jīng)費相比增加0.03萬元，增幅0.06%，主要原因是辦公費增加。其中：辦公費3萬元，印刷費5萬元，電費2萬元，郵電費2萬元，差旅費2萬元，因公出國（境）費用5萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費2.3萬元，工會經(jīng)費6.4萬元，福利費12.32萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬元。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算為12萬元，其中購置計算機設(shè)備四套2萬元；印刷費10萬元。比上年下降8萬元，下降40%，主要原因是上年度更換購置公務(wù)用車。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年固定資產(chǎn)凈值52.48萬元，長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零；100萬元以上專用設(shè)備為零；通用設(shè)備為13.55萬元；公務(wù)車車兩輛32.14萬元；專用設(shè)備為2.35萬元，家具用具為4.44萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比增加35.43萬元，增幅207%。主要原因是上年度更換公務(wù)車一臺。。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市經(jīng)信局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排12.3萬元，比上年減少4.5萬元，減少26.78%，主要原因是：厲行節(jié)約壓減“三公”經(jīng)費開支。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年減少3萬元，減少37.5%，主要原因是：厲行節(jié)約壓減“三公”經(jīng)費開支。

公務(wù)接待費2.3萬元，與上年無變化。

公務(wù)用車運行維護費5萬元，與上年減少1.5萬元，減少23.07%，主要原因是：合理使用公車，節(jié)約費用支出。

第三部分??隨州市經(jīng)信局2023年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

一、緊盯重點指標(biāo)，抓實運行調(diào)度。堅持結(jié)果導(dǎo)向，按照2023年全市規(guī)上工業(yè)增加值目標(biāo)，細(xì)化措施、掛圖作戰(zhàn)、真督實考，全力完成工作任務(wù)。

二、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推動專汽轉(zhuǎn)型。引導(dǎo)專汽產(chǎn)業(yè)搶占新能源、應(yīng)急救援、智能網(wǎng)聯(lián)“三大風(fēng)口”，建設(shè)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，力爭專汽及零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到650億元。

三、圍繞壯大底盤，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)。堅持因企施策，建立健全規(guī)上工業(yè)企業(yè)培育庫、退規(guī)企業(yè)跟蹤調(diào)度庫，采取針對性措施，培育新進規(guī)企業(yè)，盤活舊退規(guī)企業(yè)，幫扶在庫邊緣企業(yè)，確保全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量平穩(wěn)增長。

四、聚焦項目建設(shè)，推動轉(zhuǎn)型升級。堅持把工業(yè)投資、技改投資作為穩(wěn)增長、增后勁的重要舉措，加強工業(yè)項目謀劃和建設(shè)，重點跟蹤服務(wù)2023年投資過億元項目，促其早開工、早建設(shè)、早投產(chǎn)；發(fā)揮項目資金撬動作用，積極幫助企業(yè)爭取國家、省級資金支持，提振企業(yè)投資信心。

五、強化招商選資，做強行業(yè)龍頭。堅持招商選資，大力實施“胎招商”、“腦招商”、“鏈招商”，擇優(yōu)引進一批科技含量高、投資額度大、稅源前景好的大項目、能夠填補產(chǎn)業(yè)空白改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大項目。

六、做優(yōu)包保服務(wù)，持續(xù)助企紓困。以全市“五個一”包保服務(wù)和經(jīng)信系統(tǒng)“雙聯(lián)雙重”活動為載體，主動靠前服務(wù)，助力企業(yè)練好內(nèi)功、轉(zhuǎn)型升級、開拓市場。

七、堅持黨建引領(lǐng)，建設(shè)清廉經(jīng)信。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”體現(xiàn)在經(jīng)信工作各方面、全過程。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1：緊盯重點指標(biāo)，抓實運行調(diào)度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速年均8%，促進全市工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

效益指標(biāo)：促進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，得到群眾認(rèn)可，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

長期目標(biāo)2：發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推動專汽轉(zhuǎn)型。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：專汽及零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值650億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

效益指標(biāo)：提升“專汽之都”品牌影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

長期目標(biāo)3：聚焦項目建設(shè)，推動轉(zhuǎn)型升級。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工業(yè)投資占全社會投資比重，年均40%左右；工業(yè)技改投資施工項目數(shù)，年均150個左右；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

效益指標(biāo)：淘汰落后產(chǎn)能工作及時率，按國家計劃完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

長期目標(biāo)4：圍繞壯大底盤，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，年均50家；出臺的有關(guān)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟的政策文件知曉面，≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

效益指標(biāo)：按照國家及省、市要求，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，按計劃完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：完成市政府下達(dá)的工業(yè)經(jīng)濟增加值增長目標(biāo)任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工業(yè)增加值，8%左右，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展質(zhì)量不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：不斷優(yōu)化工業(yè)企業(yè)駐企服務(wù)，企業(yè)滿意度達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：發(fā)展新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，推進專汽特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：汽車機械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長，總產(chǎn)值達(dá)650億元；汽車機械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長率，同比增長10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：推動專汽產(chǎn)業(yè)發(fā)展，專汽資質(zhì)企業(yè)數(shù)量不斷增長，計劃增加至80 家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：不斷優(yōu)化工業(yè)企業(yè)駐企服務(wù)，企業(yè)滿意度達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：推動我市中小企業(yè)成長，提升工業(yè)技改投資增速，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新增規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量50家；工業(yè)投資占全社會投資比重，40%左右，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：加強企業(yè)家及企業(yè)人才培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4：加強對產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，做好重點產(chǎn)業(yè)集群的培育和考核，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：重點產(chǎn)業(yè)集群數(shù)5 個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展質(zhì)量不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

????專項工作經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業(yè)健康發(fā)展。組織開展中小企業(yè)高峰論壇，中小企業(yè)投融資、信息化應(yīng)用推廣等活動。2023年預(yù)算安排37萬元，其中：37萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業(yè)健康發(fā)展。組織開展中小企業(yè)高峰論壇，中小企業(yè)投融資、信息化應(yīng)用推廣等活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速年均8%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施；

數(shù)量指標(biāo)：工業(yè)技改投資施工項目數(shù), 年均150個左右，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施；

社會效益指標(biāo)：淘汰落后產(chǎn)能工作及時率，按國家計劃完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)實施。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房保障方面的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。