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隨州市交通運(yùn)輸局2022年度部門決算(本級(jí))

目?錄

第一部分?市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?市交通運(yùn)輸局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?市交通運(yùn)輸局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 隨州市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

(七)承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，市交通運(yùn)輸局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的市交通運(yùn)輸局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入市交通運(yùn)輸局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:市交通運(yùn)輸局(本級(jí))

我單位系隨州市政府所屬正處級(jí)交通行政主管部門，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，整合設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即辦公室、法規(guī)科(行政審批科)、綜合計(jì)劃科(市交通戰(zhàn)備辦公室)、建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。

機(jī)關(guān)行政編制核定23名，行政退休22人，納入社保統(tǒng)一管理。

第二部分?2022年度部門決算表

????1、收入支出決算總表

????2、收入決算表

????3、支出決算表

????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說明:本單位當(dāng)年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

????8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

????9、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)均為1262.28萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加26.8萬(wàn)元，增加2%，主要原因是2022年財(cái)政撥款增加。

2022年度支出總計(jì)均為1262.28萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加26.8萬(wàn)元，增加2%，主要原因是2022年財(cái)政撥款增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1262.28萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加26.8萬(wàn)元，增加2%。其中:財(cái)政撥款收入1085.19萬(wàn)元，占本年收入85.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.08萬(wàn)元，，占本年收入14.03%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1149.75萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加90.36萬(wàn)元，增加8.5%。其中:基本支出1074.13萬(wàn)元，占本年支出93.42%;項(xiàng)目支出75.63萬(wàn)元，占本年支出6.58%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1262.28萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少25.9萬(wàn)元，下降2.08%。主要原因是財(cái)政撥款中交通運(yùn)輸減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1085.19萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少32.37萬(wàn)元。減少主要原因是財(cái)政撥款中人員經(jīng)費(fèi)有所減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1074.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.22%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14.74萬(wàn)元，增幅1.39%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1074.13萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出1074.13萬(wàn)元，占100%。主要是用于人員工資福利支出685.73萬(wàn)元，商品服務(wù)支出388.4萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2330.5萬(wàn)元，支出決算為1074.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.4%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1712.32萬(wàn)元(工資福利支出1581.45萬(wàn)元，商品服務(wù)支出130.87萬(wàn)元)，支出決算為1074.13萬(wàn)元(工資福利支出685.73萬(wàn)元，商品服務(wù)支出388.4萬(wàn)元)，完成年初預(yù)算的62.72%，

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1074.13萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)685.73萬(wàn)元，主要包括:基本工資110.77萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)38.63萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.95萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)388.4萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)18.14萬(wàn)元，咨詢費(fèi)18.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)28.09萬(wàn)元，郵電費(fèi)11.58萬(wàn)元，稅金及附加29.59萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用22.01萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)47.45萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.81萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出116.73萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入44.88萬(wàn)元，本年支出44.88萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況是:城市公共設(shè)施支出。支出決算44.88萬(wàn)元，主要用于我局隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制項(xiàng)目。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.35萬(wàn)元，支出決算為16.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)較上年減少4.59萬(wàn)元，下降21.91%。決算數(shù)較上年減少的主要原因:我單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。主要原因是本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同，都是0萬(wàn)元，無(wú)變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為12.81萬(wàn)元，支出決算為12.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%;決算數(shù)較上年減少1.86萬(wàn)元，下降12.67%。決算數(shù)較上年減少的主要原因:厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度無(wú)購(gòu)置(更新)公務(wù)用車。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出12.81萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.55萬(wàn)元，支出決算為3.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，較上年減少2.72萬(wàn)元，降幅40.7%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因:公務(wù)接待費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行支出，無(wú)預(yù)算不支出。

外賓接待支出0萬(wàn)元，2022年未接待來訪團(tuán)組。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.55萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是:項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)單位，主要是開展項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組46個(gè)，368人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)388.4萬(wàn)元，比年初預(yù)算130.87萬(wàn)元(公用經(jīng)費(fèi))增加257.53萬(wàn)元，增幅196.78%;較上年369.39萬(wàn)元增加19.01萬(wàn)元，增幅5.14%。主要原因是:一是咨詢費(fèi)等日常支出增加;二是我系統(tǒng)用行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、主管部門撥款等彌補(bǔ)日常公用經(jīng)費(fèi)不足。

主要包括:辦公費(fèi)18.14萬(wàn)元，咨詢費(fèi)18.4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)14.12萬(wàn)元，差旅費(fèi)28.09萬(wàn)元，郵電費(fèi)11.58萬(wàn)元，稅金及附加29.59萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用22.01萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)47.45萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.81萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出116.73萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額18.88萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出6.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的32.2%;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%;政府采購(gòu)服務(wù)支出12.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.8%。授予中小企業(yè)合同金額18.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額6.08萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的32.2%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額展服務(wù)支出金額的75.8%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、休干用車1輛，單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金75.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額(30.75萬(wàn)元)的245.95%，到位資金在年度內(nèi)執(zhí)行率100%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，本單位2022年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況較好。預(yù)算編制較及時(shí)、準(zhǔn)確，資金使用較規(guī)范;目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，行業(yè)監(jiān)管發(fā)揮積極促進(jìn)作用。但是，在預(yù)算規(guī)劃準(zhǔn)確性上有待提高。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、房屋建筑物構(gòu)建維修經(jīng)費(fèi)。主要用于我局辦公樓的構(gòu)建維修、停車棚的新建，以便美化環(huán)境，且利于職工停車。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:

(1)產(chǎn)出指標(biāo)得分55分，其中按合同等控制資金總量，自評(píng)分15分;資金按進(jìn)度支付完成，自評(píng)分10分;計(jì)劃支付資金和實(shí)際使用資金相匹配，自評(píng)分10分。

(2)效益指標(biāo)得分30分，其中便于職工停車使用，自評(píng)分10分;合理規(guī)劃利用有限資源，自評(píng)分10分;至少可持續(xù)使用五年，自評(píng)分10分。

滿意度指標(biāo)得分10分，其中服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于95%，自評(píng)分10分。

2、隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:

隨州市國(guó)土空間總體規(guī)劃項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況為:項(xiàng)目決策得分2分，項(xiàng)目管理得分24分，產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效果指標(biāo)得分35分，服務(wù)滿意度10分，總得分99分，評(píng)定結(jié)果為優(yōu)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃、有利于結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位本年度無(wú)其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)、事業(yè)在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

(四)、社會(huì)保障繳費(fèi):主要為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。

(五)、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(六)、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

第六部分?附件

一、2022年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

隨州市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表

單位(公章): ??????????????自評(píng)總分:99分??????????????單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

共性指標(biāo)自評(píng)分:28填報(bào)人:周榆瑄填報(bào)時(shí)間:2023年4月26日

隨州市部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標(biāo)取值:分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某部門有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)68分，目標(biāo)2自評(píng)63分，目標(biāo)3自評(píng)59分，該部門年度目標(biāo)得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計(jì)63分。

2022年度市交通運(yùn)輸局整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就我局2022年度財(cái)政支出績(jī)效情況報(bào)告如下。

一、自評(píng)結(jié)論

(一)自評(píng)得分 (98分)

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)基本完成。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

(1)投入(5分):績(jī)效目標(biāo)合理性(1分)、績(jī)效指標(biāo)明確性(1分)、在職人員控制率(1分)、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(2分)，得分5分;

(2)過程(25分):公用經(jīng)費(fèi)控制率(3分)、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率(3分)、政府采購(gòu)執(zhí)行率(3分，得分2分)、管理制度健全性(3分)、資金使用合規(guī)性(4分)、預(yù)決算信息公開性(2分)、管理制度健全性(2分)、資產(chǎn)管理安全性(4分)、固定資產(chǎn)利用率(1分)，得分24分;

(3)年度目標(biāo)1:有效預(yù)算，合理規(guī)劃，保障單位有序運(yùn)轉(zhuǎn)(70分)。產(chǎn)出指標(biāo)(30分)，效益指標(biāo)(30分)，滿意度指標(biāo)(10分)，得分70分。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

政府采購(gòu)執(zhí)行率(3分)，自評(píng)得分2分。

(三)存在的問題和原因

針對(duì)采購(gòu)執(zhí)行率扣分情況:因各人對(duì)政策理解不同，前期我局對(duì)屬于政府采購(gòu)集采目錄內(nèi)項(xiàng)目全部申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，后期經(jīng)咨詢相關(guān)單位后，按照最新政策解讀進(jìn)行采購(gòu)，非集采目錄、限額標(biāo)準(zhǔn)以下都可不報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、我局要求財(cái)務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員主動(dòng)及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，既學(xué)政策又學(xué)實(shí)操，同時(shí)保持與財(cái)政部門、各兄弟單位密切聯(lián)系，主動(dòng)請(qǐng)教、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，查漏補(bǔ)缺。

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)目一:房屋建筑物構(gòu)建維修經(jīng)費(fèi)

隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

填報(bào)日期:2023年4月27日自評(píng)總分:99分單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績(jī)效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計(jì)72分。

2022年度項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

(一)自評(píng)得分(99分)

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

已執(zhí)行完成

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

通過維修房屋、建停車場(chǎng)等，美化辦公環(huán)境，且利于職工停車

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無(wú)

(三)存在的問題和原因

未申請(qǐng)到財(cái)政資金，從單位內(nèi)部可使用資金中調(diào)劑。經(jīng)咨詢市財(cái)政局，建議我局申報(bào)大型修繕類等項(xiàng)目時(shí)，單獨(dú)建立二級(jí)項(xiàng)目，注意不在可使用資金中統(tǒng)籌考慮。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

下一步，我局將更加細(xì)化二級(jí)項(xiàng)目，將二級(jí)項(xiàng)目做細(xì)做實(shí)。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

附件:項(xiàng)目自評(píng)表

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

我局2022年新增二級(jí)項(xiàng)目:房屋建筑物構(gòu)建維修經(jīng)費(fèi)。主要用于我局辦公樓的構(gòu)建維修、停車棚的新建，以便美化環(huán)境，且利于職工停車。

2.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況

我局根據(jù)資金指標(biāo)用途，用于新建停車棚、辦公樓維修等

(二)部門自評(píng)工作開展情況

自評(píng)過程:1、實(shí)地查看;2、查看賬務(wù)處理情況，檢查財(cái)務(wù)手續(xù)是否合規(guī)。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

已執(zhí)行完成

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

一級(jí)指標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)55分。其中二級(jí)指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):按合同等控制資金總量，年初指標(biāo)值15分，年終完成值15分，自評(píng)分15分。二級(jí)指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):資金按進(jìn)度支付完成，年初指標(biāo)值10分，年終完成值10分，自評(píng)分10分。二級(jí)指標(biāo):成本指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):計(jì)劃支付資金和實(shí)際使用資金相匹配，年初指標(biāo)值10分，年終完成值10分，自評(píng)分10分。產(chǎn)出指標(biāo)自評(píng)分合計(jì)55分。

1. 效益指標(biāo)完成情況分析。

一級(jí)指標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)30分。其中二級(jí)指標(biāo):社會(huì)效益，三級(jí)指標(biāo):便于職工停車使用，年初指標(biāo)值10分，年終完成值10分，自評(píng)分10分。二級(jí)指標(biāo):生態(tài)效益，三級(jí)指標(biāo):合理規(guī)劃利用有限資源，年初指標(biāo)值10分，年終完成值10分，自評(píng)分10分。二級(jí)指標(biāo):可持續(xù)影響指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):至少可持續(xù)使用五年，年初指標(biāo)值10分，年終完成值10分，自評(píng)分10分。產(chǎn)出指標(biāo)自評(píng)分合計(jì)30分。

1. 滿意度指標(biāo)完成情況分析。

二級(jí)指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度，三級(jí)指標(biāo):，服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于95%，年初指標(biāo)10分，年終完成值10分，自評(píng)分10分。

項(xiàng)目2:隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)

隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

填報(bào)日期:2023年4月27日自評(píng)總分:98分單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績(jī)效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計(jì)72分。

2022年度國(guó)土空間規(guī)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

為貫徹落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施的若干意見》(中發(fā)﹝2019﹞18號(hào))、自然資源部《關(guān)于全面開展國(guó)土空間規(guī)劃工作的通知》(自然資發(fā)﹝2019﹞48號(hào))文件要求，以《關(guān)于開展國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”建設(shè)和現(xiàn)狀評(píng)估工作的通知》(自然資辦發(fā)﹝2019﹞38號(hào))文件為編制依據(jù)，現(xiàn)開展2022年度隨州市國(guó)土空間規(guī)劃項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估工作。

該項(xiàng)目預(yù)算74.8萬(wàn)元，分三次付款，付款方式為:

1、受托方提交隨州市普通國(guó)道國(guó)土空間控制規(guī)劃研究成果后10個(gè)工作日,委托方向受托方支付40%咨詢費(fèi)用貳拾玖萬(wàn)玖任貳佰元整，即人民幣(￥299200.00) ;

2、受托方提交隨州普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制正式成果，對(duì)接隨州市自然資源和規(guī)劃局,規(guī)劃成果納入隨州市國(guó)土空間規(guī)劃后10個(gè)工作日,委托方向受托方支付30%咨詢費(fèi)用貳拾貳萬(wàn)肆仟肆佰元整，即人民幣(￥224400.00)

3、受托方提交隨州普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制成果,經(jīng)征求隨州市各相關(guān)單位意見且通過專家審查會(huì)，并上報(bào)省交通廳、省公路局，最終成果正式印發(fā)后10個(gè)工作日，委托方向受托方支付30%咨詢費(fèi)用貳拾貳萬(wàn)肆仟肆佰元整，即人民幣(￥224400.00)。

截至目前為止項(xiàng)目成果已全部完成，付清合同尾款，共計(jì)44.88萬(wàn)元。

經(jīng)本次自評(píng)，隨州市國(guó)土空間總體規(guī)劃項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況為:項(xiàng)目決策得分2分，項(xiàng)目管理得分24分，產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效果指標(biāo)得分35分，服務(wù)滿意度10分，總得分99分，評(píng)定結(jié)果為優(yōu)。

二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

1、總體目標(biāo):全面貫徹落實(shí)湖北省委“建成支點(diǎn)、走在前列、譜寫新篇”精神，實(shí)施全省“一主引領(lǐng)、兩翼驅(qū)動(dòng)、全域協(xié)同”區(qū)域發(fā)展布局，全面融入“襄十隨神”城市群建設(shè)，落實(shí)隨州市委市政府“漢襄肱骨、神韻隨州”發(fā)展目標(biāo)，圍繞將隨州建成為橋接漢襄、彰顯神韻、引領(lǐng)品質(zhì)的“湖北省特色增長(zhǎng)極”、圈群戰(zhàn)略協(xié)同鏈接點(diǎn)、城鄉(xiāng)融合幸福樣 板區(qū)定位，加快隨州市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造鄂北區(qū)域性綜合交通樞紐。

2、階段性目標(biāo):全面梳理隨州市高速公路、普通國(guó)省道及重要縣鄉(xiāng)道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目需求;加強(qiáng)公路線位與生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界之間的協(xié)調(diào)，做好與其他運(yùn)輸方式間的線位銜接，促進(jìn)空間資源集約、節(jié)約利用;通過與空間規(guī)劃體系對(duì)接，實(shí)現(xiàn)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)線位、點(diǎn)位等空間資源有效預(yù)留，實(shí)現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)線位可持續(xù)發(fā)展。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

2021年5月，湖北省工程咨詢股份有限公司中標(biāo)隨州市普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃研究項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”)編制任務(wù)。經(jīng)與隨州市交通運(yùn)輸局協(xié)調(diào)，項(xiàng)目研究范圍將隨州市境內(nèi)高速公路及重要縣鄉(xiāng)道項(xiàng)目納入。2021年6月，項(xiàng)目組在現(xiàn)場(chǎng)踏勘、與隨州市自然資源和規(guī)劃局、隨縣交通運(yùn)輸局、曾都區(qū)交通運(yùn)輸局、廣水交通運(yùn)輸局對(duì)接基礎(chǔ)上，形成隨州市干線公路國(guó)土空間控制規(guī)劃研究報(bào)告及三個(gè)專題報(bào)告初稿。2021年7月，在隨州市交通運(yùn)輸局組織召開了本項(xiàng)目專家評(píng)審會(huì)，順利通過專家組評(píng)審，專家組認(rèn)為報(bào)告經(jīng)修編后可上報(bào)省公路局。2021年8月至12月，項(xiàng)目組根據(jù)專家組評(píng)審意見及隨州市補(bǔ)充、調(diào)整項(xiàng)目線位情況對(duì)成果進(jìn)行了修編。2022年5月至8月，先后按照省自然資源和規(guī)劃廳、省公路局及隨州市自然資源和規(guī)劃局的要求，梳理上報(bào)隨州市干線公路國(guó)土空間控制規(guī)劃項(xiàng)目矢量數(shù)據(jù)及佐證材料。2022年10月根據(jù)隨州市自然資源和規(guī)劃局、湖北省自然資源和規(guī)劃廳的要求，協(xié)調(diào)隨縣交通運(yùn)輸局、曾都區(qū)交通運(yùn)輸局、廣水交通運(yùn)輸局及大洪山交通運(yùn)輸局，確認(rèn)最終上報(bào)交通項(xiàng)目矢量數(shù)據(jù)，并協(xié)調(diào)隨州市自然資源和規(guī)劃局、湖北省自然資源和規(guī)劃廳調(diào)整項(xiàng)目占用永久基本農(nóng)田沖突。2022年10月底，隨州市交通運(yùn)輸局共上報(bào)隨州市境內(nèi)國(guó)家高速公路、普通國(guó)道、省級(jí)高速公路、普通省道及縣鄉(xiāng)道項(xiàng)目89個(gè)，項(xiàng)目占用永久基本農(nóng)田全部調(diào)出。2022年11月，對(duì)隨州市干線公路國(guó)土空間控制規(guī)劃研究報(bào)告進(jìn)行修編，形成最終成果。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

1、社會(huì)效益:具有摸清城市發(fā)展現(xiàn)狀問題、服務(wù)國(guó)土空間規(guī)劃編制、建立多部門業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制、探索規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整及其他成果應(yīng)用方式等重要價(jià)值。

2、經(jīng)濟(jì)效益:為后續(xù)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參考，提高相關(guān)規(guī)劃編制效益。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論

國(guó)土空間規(guī)劃編制是國(guó)家空間治理能力提升的重要抓手，國(guó)土空間規(guī)劃改革重點(diǎn)強(qiáng)化規(guī)劃“編制—審批—監(jiān)督實(shí)施”的全鏈條治理，而“定期評(píng)估”是“建立目標(biāo)導(dǎo)向與實(shí)施過程的有效連接”、形成邏輯閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是自然資源部重點(diǎn)推進(jìn)的國(guó)土空間規(guī)劃編制與后續(xù)規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整完善的重要基礎(chǔ)性工作。

通過該項(xiàng)目的實(shí)施，全面監(jiān)測(cè)和分析了我市在安全、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享方面的指標(biāo)情況，對(duì)我市下一步國(guó)土空間總體規(guī)劃的編制提出了具有針對(duì)性和切實(shí)可行的意見建議，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，完成了上級(jí)下達(dá)任務(wù)。