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隨州市公路管理局2023年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市公路管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公路管理局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市公路管理局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市公路管理局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公路管理局概況

一、部門主要職責(zé)

為隨州市境內(nèi)的公路暢通提供養(yǎng)護。公路養(yǎng)護：負責(zé)隨州市境內(nèi)的公路養(yǎng)護與改建、公路養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化。

二、部門基本情況

隨州市公路管理局成立于2000年12月，為公益一類事業(yè)單位，隸屬于隨州市交通運輸局。根據(jù)三定方案，隨編發(fā)〔2007〕40號文件，單位人員編制數(shù)50人，實有人員數(shù)70人。單位機構(gòu)設(shè)置情況：局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、工程科、養(yǎng)護科、路政科、財務(wù)費收審計科、計劃統(tǒng)計科，核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級職數(shù)6名。

第二部分??隨州市公路管理局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

我單位2023年預(yù)算本著從緊從嚴控制經(jīng)費支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進行預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額1238.1萬元，比上年同期增長0.7%，增長原因是2023收單位大院住戶水電費9.1萬元。一是經(jīng)費撥款：省轉(zhuǎn)移支付切塊資金基本支出經(jīng)費1229萬元（其中：市公路管理局基本支出經(jīng)費563萬元，曾都公路事業(yè)發(fā)展中心基本支出經(jīng)費472萬元，隨縣公路局基本支出經(jīng)費194萬元），與上年數(shù)字一樣無增減變動；二是其他收入9.1萬元，與上年對比數(shù)字增加100%，2023年收機關(guān)大院住戶水電費9.1萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額1238.1萬元，比上年同期增長0.7%，增長原因是2023收單位大院住戶水電費9.1萬元，用于日常公用經(jīng)費支出。

1、按資金性質(zhì)劃分：(1)財政經(jīng)費撥款補助1229萬元；（2）其他收入資金9.1萬元。

2、按支出功能分類分：（1）公路運輸管理1103.61萬元；（2）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險47.23萬元；（3）事業(yè)單位醫(yī)療保險21.76萬元；（4）住房公積金34.89萬元；（5）事業(yè)單位離退休費23.9萬元；（6）提租補貼6.71萬元。

3、按支出經(jīng)濟分類劃分：預(yù)算人員支出1229萬元，人員經(jīng)費屬省轉(zhuǎn)移支付節(jié)塊資金與上年1229萬元一樣，無增減變動。日常公用支出9.1萬元較上年0萬元增加了9.1萬元，同比增長100%。增長主要原因是：2023年收機關(guān)大院住戶水電費9.1萬元，用于日常公用經(jīng)費支出。

一是人員支出1229萬元：（1）工資福利支出1101.22萬元，主要用于公路系統(tǒng)人員工資、津補貼、獎金等費用的支出；（2）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險47.23萬元；（3）事業(yè)單位醫(yī)療保險21.76萬元，；（4）住房公積金34.89萬元；（5）其他社會保障繳費5.58萬元；（6）退休費18.32萬元。二是日常公用支出9.1萬元：（1）公務(wù)接待費2.05萬元；（2）公務(wù)用車運行維護費7.05萬元；

（三）財政撥款支出情況

我單位財政撥款支出1229萬元，全部為全市公路部門的人員工資支出，與上年數(shù)字一樣無增減變動。其中：社會保障和就業(yè)支出71.13萬元（與上年相比增長30，增長主要原因是社保比例提高，二是新增兩名退休職工），衛(wèi)生健康支出21.76萬元與上年持平，交通運輸支出1094.51萬元，比上年相比減少2%，主要原因是退休人員增加工資支出相應(yīng)減少；住房保障支出41.6萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

單位本年度預(yù)算只有人員經(jīng)費預(yù)算，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排，與上年一致無增減變動。

（七）政府采購情況

我單位無政府采購預(yù)算，與上年一致無增減變動，貨物類、服務(wù)類、工程類采購金額為0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，單位占有房屋面積7348.74平方米，其中辦公用房4488平方米。公務(wù)用車3輛，用于公路應(yīng)急指揮，公務(wù)用車與上年無增減變動。

單位固定資產(chǎn)原值1499.05萬元（計提累計折舊755.71萬元，固定資產(chǎn)凈值743.34萬元），較上年度1268.42萬元增加243.08萬元，增幅19%,主要原因是審計局對我單位固定資產(chǎn)進行審計，核查補記固定資產(chǎn)房屋價值230萬元。無形資產(chǎn)原值1.872萬元（計提累計折舊1.248萬元，無形資產(chǎn)凈值0.624萬元），增幅100%，主要原因是更正以前賬務(wù)，把購買辦公軟件從固定資產(chǎn)調(diào)到無形資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

我單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費0萬元，與上年一致無增減。其中：

因公出國（境）0萬元，與上年一致無增減。

公務(wù)接待費0萬元，與上年一致無增減。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致無增減。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致無增減。

第三部分??2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項目支出表

備注：本單位無項目支出

十、政府采購預(yù)算表

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為預(yù)算執(zhí)行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，年度目標為預(yù)算執(zhí)行率年度指標值為100%，全年完成值為100%。

2、長期目標預(yù)算執(zhí)行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標，普通國省公路養(yǎng)護路面自動化采集覆蓋率100%，指標設(shè)立依據(jù)是交通部門績效評價標準體系。

效益指標：社會效益指標 ，交通行業(yè)建設(shè)提案回復(fù)率100%，指標設(shè)立依據(jù)是交通部門績效評價標準體系。

滿意度指標：滿意度指標，窗口行政審批服務(wù)滿意度指標≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是交通部門績效評價標準體系。

3、年度目標預(yù)算執(zhí)行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標，行業(yè)市場主體 信用評價計劃 完成率，反映行業(yè)市場主體信用 評價按計劃完成情況100%，指標設(shè)立依據(jù)是交通部門績效評價標準體系。

效益指標：社會效益指 宣傳系統(tǒng)優(yōu)秀 典型人數(shù)，反映通過報紙、雜志、 電視、廣播、各種新媒 體渠道宣傳優(yōu)秀典型人數(shù)≥1 個，指標設(shè)立依據(jù)是交通部門績效評價標準體系。

滿意度指標：滿意度指標，窗口行政審批服務(wù)滿意度指標≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是交通部門績效評價標準體系。

二、重點項目績效目標編制情況

本年度無重點項目。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：財政預(yù)算安排資金（省轉(zhuǎn)移支付切塊資金）。

2.其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

（二）支出功能科目

1.公路和安全運輸支出：反映公路行業(yè)提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。