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湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2022年決算公開

目 ???錄

第一部分? 湖北現(xiàn)代教育學(xué)校概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校概況

一、部門主要職責(zé)

2022年，學(xué)校黨委進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

(一)增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，狠抓招生工作。盡早謀劃2022年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)校可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

(二)增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

(三)強(qiáng)化安全意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展;

(四)強(qiáng)化發(fā)展意識(shí)。積極爭取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標(biāo)，繼續(xù)以“踐行核心價(jià)值觀，提升教學(xué)質(zhì)量”為抓手，進(jìn)一步明確任務(wù)、堅(jiān)定信心、迎難而上，扎實(shí)工作，確保學(xué)校工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的湖北現(xiàn)代教育學(xué)校本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位無政府基金相關(guān)收支，公開08表為空表，和上年同比無增減。???

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款相關(guān)收支，公開08表為空表。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為5250.13萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少614.48萬元，下降10.5?%，主要原因是2022年財(cái)政撥款收入中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少，項(xiàng)目支出減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)5124.44萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少396.36萬元，下降7.2%。其中:財(cái)政撥款收入3923.97萬元，占本年收入77%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入?0?%;事業(yè)收入1165.46萬元，占本年收入22.3%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入??0??萬元，占本年收入?0??%;其他收入35.02萬元，占本年收入?0.7%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)?5140.5萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少331.27萬元，下降6%。其中:基本支出4942.94萬元，占本年支出96%;項(xiàng)目支出197.57萬元，占本年支出4%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3923.97萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少585.57萬元，13%。主要原因是:2022年財(cái)政撥款收入中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少，項(xiàng)目支出減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，比2021年度決算數(shù)減少495.36萬元。增加(減少)主要原因是2022年財(cái)政撥款收入中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是:2022年無政府基金預(yù)算撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入???0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)??0?萬元。增加(減少)主要原因是:2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3923.97萬元，占本年支出合計(jì)的?75??%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少585.57萬元，下降13%。主要原因:2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出、社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3923.97萬元，主要用于以下方面:

1、一般公共服務(wù)(類)支出?0萬元，占?0?%。

2、教育支出(類)3923.97萬元，占100%。主要是用于高中教育支出。

(按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3682.82萬元，支出決算為3923.97萬元，完成年初預(yù)算的107%。其中:其中基本支出3726.4萬元，項(xiàng)目支出197.57萬元(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為3682.82萬元，支出決算為3923.97萬元，完成年初預(yù)算的107%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)241.15萬元，主要原因:一是省財(cái)政廳2022年職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目支出197.57萬元，比2022年項(xiàng)目預(yù)算增加126.57萬元;二是2022年鐵路中學(xué)退休人員及離退休統(tǒng)籌待遇76.58萬元;2022年安保費(fèi)用支出38萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3726.39萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)3250.08萬元，主要包括:基本工資730.18萬元、津貼補(bǔ)貼181.56萬元、績效工資560.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)540.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)242.24萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)266.6萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.08萬元、住房公積金444.29萬元、其他工資福利支出269.73萬元、離休費(fèi)8.09萬元、退休費(fèi)62.92萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.19萬元。

公用經(jīng)費(fèi)?396.11?萬元，主要包括:辦公費(fèi)7.19萬元、水費(fèi)16.67萬元、電費(fèi)20.56萬元、郵電費(fèi)9.99萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.97萬元、差旅費(fèi)2.34萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.14萬元、租賃費(fèi)0.32萬元、會(huì)議費(fèi)2.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)13.91萬元、專用材料費(fèi)87.94萬元、勞務(wù)費(fèi)0.99萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.26萬元、其他交通費(fèi)用0.68萬元、稅金及附加費(fèi)用24.73萬元、其他商品和服務(wù)支出94.19萬元、辦公設(shè)備購置3.35萬元、專用設(shè)備購置49.57萬元、其他資本性支出9.65萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出萬元。具體支出情況為:

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.6萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年減少1.12萬元，下降100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2022年“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)?0萬元，增長(下降)?0?%。主要原因:2022年度本單位無因公出國(境)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.6萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的?0?%;較上年減少0.88?萬元，下降?100?%。主要原因:2022年度本單位。其中2022年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)無財(cái)政撥款支出。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是2022年度未購置車輛。本年度購置(更新)公務(wù)用車??0??輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要用于車輛加油。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量?6?為輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年增加減少?0.24??萬元，下降100%。主要原因:2022年度公務(wù)接待費(fèi)無財(cái)政撥款支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出?0萬元，2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組個(gè)，0?人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)由本單位自有資金事業(yè)收入預(yù)算安排支出。

(說明:非參公管理的事業(yè)單位不填寫，也不用說明。)

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額535萬元，其中:政府采購貨物支出 208萬元、政府采購工程支出285萬元、政府采購服務(wù)支出 42萬元。授予中小企業(yè)合同金額535萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額373.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的69%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的35%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 6?輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車6?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車6?輛、機(jī)要通信用車6?輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 5?輛，其他用車主要是:上交公車平臺(tái)一輛;捐贈(zèng)出一輛;原中職汽修專業(yè)實(shí)訓(xùn)使用車兩輛;報(bào)廢面包車一輛。單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金72.42萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的31.4%。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差共計(jì)支出72.42萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款資金61.73萬元，財(cái)政專戶資金10.69萬元。2022年1-12月隨學(xué)校工資發(fā)放同步發(fā)放工資補(bǔ)差48.69萬元，追補(bǔ)工資1.7萬元，預(yù)付2022年1月至2022年6月獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼5.5萬元，2022年重陽節(jié)慰問0.33萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)5.9萬元，退休人員統(tǒng)籌待遇10.3萬元，共計(jì)72.42萬元。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法使用，專款專用。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看:

2022年度支出5140.5萬元，其中基本支出4942.94萬元，項(xiàng)目支出197.57萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3923.97萬元，財(cái)政專戶事業(yè)收入資金1165.46萬元，其他收入資金35.02萬元，執(zhí)行率100%。2022年度績效目標(biāo)，加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理取得2022年單位文明獎(jiǎng)，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)。強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校，取得2022年綜合治理獎(jiǎng)勵(lì)。提高教育教學(xué)質(zhì)量，2022年普通高考本科上線45人，普通高考30人，技能高考15人，2022年我院整體績效自評(píng)分得96分%。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為71萬元，執(zhí)行數(shù)為72.42萬元，完成預(yù)算102%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)。1、數(shù)量指標(biāo)，工資補(bǔ)差退休人員人數(shù)11人，工資補(bǔ)差發(fā)放月份、醫(yī)療保險(xiǎn)繳納月份12個(gè)月;2、質(zhì)量指標(biāo)，鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)、工資追補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療保險(xiǎn)核算標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)社保批復(fù)核算標(biāo)準(zhǔn);3、時(shí)效指標(biāo)，按時(shí)支付工資補(bǔ)差、追補(bǔ)工資、醫(yī)療保險(xiǎn)。二是效益指標(biāo)。1、社會(huì)效益指標(biāo)，增強(qiáng)社會(huì)向心力凝聚力促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展;2、生態(tài)效益指標(biāo)，提高退休教師生活品質(zhì)、實(shí)現(xiàn)對退休人員的尊重。3、可持續(xù)影響指標(biāo)，退休人員生活水平影響、社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展影響。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金撥付時(shí)效無法緊跟政策變化，前期和年末有學(xué)校自有資金承擔(dān)。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)上報(bào)新工資標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)進(jìn)行核算，上報(bào)預(yù)算及時(shí)撥付資金。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2022年我校根據(jù)實(shí)際到位資金及項(xiàng)目的具體開展情況，預(yù)計(jì)年度資金使用情況，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行，對年初預(yù)算資金進(jìn)行了調(diào)整，但調(diào)整后的預(yù)算資金仍未足額到位，主要影響因素為2022年底退休人員統(tǒng)籌待遇政策變化。2023年我校預(yù)計(jì)時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施和支付進(jìn)度情況，及時(shí)跟進(jìn)財(cái)政資金的下達(dá)和支付，力求2023年度能提高預(yù)算資金的精準(zhǔn)度和執(zhí)行率。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。2022年我校根據(jù)實(shí)際到位資金及項(xiàng)目的具體開展情況，預(yù)計(jì)年度資金使用情況，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行，對年初預(yù)算資金進(jìn)行了調(diào)整，但調(diào)整后的預(yù)算資金仍未足額到位，主要影響因素為2022年底退休人員統(tǒng)籌待遇政策變化，影響我校鐵路中學(xué)人員工資補(bǔ)差項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度以及支付進(jìn)度。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

(參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年湖北現(xiàn)代教育學(xué)學(xué)校

整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

為貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益,按照隨州市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函[2023]29號(hào)])等要求，完成了我校2022年整體績效自評(píng)工作，并形成績效自評(píng)報(bào)告。

2022年度支出5140.5萬元，其中基本支出4942.94萬元，項(xiàng)目支出197.57萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3923.97萬元，財(cái)政專戶事業(yè)收入資金1165.46萬元，其他收入資金35.02萬元，執(zhí)行率100%。2022年度績效目標(biāo)，加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理取得2022年單位文明獎(jiǎng)，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)。強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校，取得2022年綜合治理獎(jiǎng)勵(lì)。提高教育教學(xué)質(zhì)量，2022年普通高考本科上線45人，普通高考30人，技能高考15人，2022年我校整體績效自評(píng)分得91分。

二、2022年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

湖北現(xiàn)代教育學(xué)校

鐵路中學(xué)退休人員項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)根據(jù)2008年1月8日隨州市人民政府和武漢鐵路局簽訂的《隨州鐵路中學(xué)退休教師移交隨州市人民政府管理協(xié)議書》的約定，對于移交管理的原隨州鐵路中學(xué)的離退休教師人員支出立項(xiàng)。

2022年度目標(biāo):

1、全年工資補(bǔ)差及時(shí)到位

2、全年醫(yī)療保險(xiǎn)上繳及時(shí)到位

3、追補(bǔ)調(diào)資及時(shí)到位

4、獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金發(fā)放及時(shí)到位

(二)2022年財(cái)政預(yù)算鐵路中學(xué)離退休教師人員支出項(xiàng)目資金72.42萬元。主要用于鐵路中學(xué)離退休教師全年工資補(bǔ)差、醫(yī)療保險(xiǎn)上繳、調(diào)資追補(bǔ)、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。以保證移交管理的鐵路中學(xué)離退休教師享受隨州市公辦中學(xué)同類離退休教師的政策、待遇，屬于延續(xù)性人員工資支出項(xiàng)目。

二、績效自評(píng)工作開展情況

接到市財(cái)政局關(guān)2022年度市級(jí)財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知后，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織人員召開專題會(huì)議，傳達(dá)文件精神。成立了由校長，財(cái)務(wù)、監(jiān)察副校長和各處室主任組成的績效自評(píng)工作小組。由自評(píng)工作小組制定了《自評(píng)評(píng)估方案》，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，明確了各部門職責(zé)。

三、績效目標(biāo)完成情況分析

(一)資金投入情況分析

2022年鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差共計(jì)支出72.42萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款資金61.73萬元，財(cái)政專戶資金10.69萬元。2022年1-12月隨學(xué)校工資發(fā)放同步發(fā)放工資補(bǔ)差48.69萬元，追補(bǔ)工資1.7萬元，預(yù)付2022年1月至2022年6月獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼5.5萬元，2022年重陽節(jié)慰問0.33萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)5.9萬元，退休人員統(tǒng)籌待遇10.3萬元，共計(jì)72.42萬元。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法使用，專款專用。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析

目標(biāo):全年工資補(bǔ)差、醫(yī)療保險(xiǎn)上繳、追補(bǔ)調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金發(fā)放及時(shí)到位

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)8個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，全年工資補(bǔ)差、醫(yī)療保險(xiǎn)上繳、追補(bǔ)調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金發(fā)放及時(shí)到位。效益指標(biāo)3個(gè)，是鐵路中學(xué)離退休教師享受隨州市公辦中學(xué)同類離退休教師的政策、待遇。滿意度指標(biāo)1個(gè)，鐵路中學(xué)教師退休教師滿意。已完成指標(biāo)8個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，效益指標(biāo)1個(gè))。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

(一)改進(jìn)措施

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

加大宣傳力度，拓寬培訓(xùn)對象范圍。繼續(xù)開展預(yù)算績效管理工作培訓(xùn)，培訓(xùn)對象由校領(lǐng)導(dǎo)、處室負(fù)責(zé)人、績效管理員、主要財(cái)務(wù)人員，拓寬到教師、全體財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員。

(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制及執(zhí)行。進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行;全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

強(qiáng)化績效管理，嚴(yán)謹(jǐn)績效目標(biāo)。加強(qiáng)單位績效目標(biāo)的審核評(píng)價(jià)，保證績效目標(biāo)設(shè)置的合理性與績效評(píng)價(jià)的可操作性，提高績效目標(biāo)的精度和深度。