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隨州市鐵路幼兒園2023年預算

目?? 錄

第一部分??隨州市鐵路幼兒園（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市鐵路幼兒園2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市鐵路幼兒園2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市鐵路幼兒園2023年預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市鐵路幼兒園部門情況

一、部門主要職責

隨州市鐵路幼兒園主要負責幼兒保育和幼兒教育。

二、部門基本情況

1、機構情況：2005年2月，市委編辦下發《關于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關問題的通知》（隨編發【2005】04號）文件，設立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業單位，人員編制按整體劃轉的實有人數8名核定，配正、副園長個一名；

2015年4月，市委編辦下發《關于市教育局所屬事業單位分類的批復》（隨編發【2015】31號）文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業單位。

2、人員情況：隨州市鐵路幼兒園截至2022年12月31日，在編在職8人，退休5人，在校幼兒55人。

第二部分????收入支出預算情況分析

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年我園收入合計145.08萬元。其中：財政撥款補助收入96.08萬元，較上年增加了5.04萬元，增長5.54%，主要原因是財政增加了人員支出補助收入；專項收入撥款10萬元，與上年一致。非稅收入27萬元，較上年增加0.98萬元.增長3.77%，主要原因是幼兒園正常開學，非稅收入增加；其他收入12萬元。

（二）支出預算情況

2022年我園支出合計145.08萬元，支出按功能分類為：教育支出145.08萬元。支出按資金性質分為：一般公共預算撥款收入支出133.08萬元、其他收入支出11.00萬元、上年結轉支出1.00萬元。較上年增加23.88萬元，增長19.70%，主要原因是項目支出增加。其中：工資福利支出115.05萬元，較上年減少1.65萬元，下降1.41%，主要原因是將退休人員統籌待遇列入對個人和家庭的補助預算。商品和服務支出16.50萬元，與上年一致。對個人和家庭的補助支出13.53萬元，較上年增長100%，主要原因是退休人員統籌待遇標準提高。

（三）財政撥款支出預算安排情況

2023年財政撥款支出96.08萬元，人員經費撥款91.58萬元，公用經費撥款4.5萬元；較去年增加了5.04萬元，增長5.54%，主要原因是在職人員工資支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年我園無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年我園無國有資本經營情況

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年我園公用經費支出4.5萬元。其中：辦公費0.80萬元，印刷費0.20萬元，水費0.35萬元，電費0.92萬元，郵電費0.50萬元，物業管理費0.50萬元，差旅費0.10萬元，維修費0.40萬元，培訓費0.20萬元，勞務費0.20萬元，福利費0.24萬元，其他商品和服務支出0.09萬元，與上年數據一致，無增減變化。

（七）政府采購預算情況

2023年我園無政府采購項目，與上年一致，貨物類、服務類、工程類采購金額為0萬元。

（八）、國有資產占用情況

2023年年初資產總計22.90萬元。其中：流動資產合計0.51萬元，占比2.22%，與上年數據一致，無增減變化。非流動資產合計22.39萬元，占比97.78%，其中：房屋凈值10.72萬元，構筑物凈值4.60萬元，通用設備凈值1.17萬元，專用設備凈值0.92萬元，家具凈值4.97萬元。較上年年初29.61萬元減少7.22萬元，減少24.38%，主要原因是2022年計提了固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年我園無三公經費支出，與上年一致無增減變動。其中：因公出國（境）0萬元，與上年一致無增減變動；公務接待費0萬元，與上年一致無增減變動；公務用車運行維護費0萬元，與上年一致無增減變動；公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減變動。

第三部分?? 隨州市鐵路幼兒園2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市鐵路幼兒園2023年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況

我園整體績效目標編制詳細情況如下：

長期目標：提高教育質量，突出辦學特色。

年度目標：1、提高后勤管理水平，完成各項重要工作。2、提高幼兒園教職員工凝聚力。

產出指標：加強隊伍建設,改善辦學條件,提高后勤管理水平，完成各項重要工作。

效益指標：加強黨組織和黨風廉政建設，提高幼兒園教職員工凝聚力。

滿意度指標：入園幼兒滿意度≥90%。

二、??重點項目績效目標編制情況

（一）教育事業發展-學校安保經費

1、項目內容：2023年預算安排10萬元，資金來源為財政專項收入撥款。

2、項目績效總目標：為進一步加強市直學校、幼兒園學生安全工作，保障中小學生和少年兒童的生命安全和健康成長，指導學校建立健全安全保衛制度，規范安全管理。

3、項目績效指標設置情況

數量指標：學校聘請專職保安人員4名

成本指標：保安補助每年人均2.5萬元

社會效益指標：實現四個百分之百

（二）教育事業發展-幼兒伙食費

1、項目內容：2023年預算安排12萬元，資金來源為其他資金收入。

2、項目績效總目標：保障幼兒食品安全，合理安排膳食，確保營養均衡。

3、項目績效指標設置情況

數量指標：幼兒伙食費每人每學期810元，并根據幼兒實際在園天數測算多退少補。

成本指標：預計全年招生136人。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%.

第五部分??名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

??（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

??（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

??（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

??（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

??（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

??（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

??（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

??（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

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