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隨州市教育局（本級）2023年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市教育局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市教育局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市教育局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市教育局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發＜隨州市人民政府機構改革方案＞的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

（二）負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。

（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

（十一）指導并管理全市教育系統的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

（十四）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局機關內設辦公室、政工人事科、規劃財務科、基礎教育科、職業教育與成人教育科、法制安全科、督導辦等8個科室。

局機關單位人員編制26人，實有人員23人，離退休人數19人。

第二部分??隨州市教育局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本級局機關收入預算824.23萬元，其中經費撥款補助651.27萬元，納入預算管理非稅收入172.96萬元。收入比2022年973.84萬元減少了149.61萬元，減少了15.36％，主要原因是2023年市直四校安保經費140萬元分解預算到各個學校，不再由局機關統一預算。

（二）支出預算情況

本級局機關支出預算824.23萬元，其中人員支出589.76萬元，公用支出119.47萬元，項目支出115萬元。支出按資金性質分為：一般公共預算撥款收入支出824.23萬元，財政專戶管理資金收入支出0萬元、其他收入支出0萬元；支出按功能分類分為：教育支出824.23萬元。支出比2022年973.84萬元減少了149.61萬元，減少了15.36％，主要原因是2023年市直四校安保經費140萬元分解列支到各個學校，不再由我局統一列支。

（三）財政撥款支出情況

本級局機關財政撥款支出824.23萬元，比2022年973.84萬元減少了149.61萬元，減少了15.36％，主要原因是2023年人員支出減少了8.19萬元，項目支出減少131萬，公用支出減少10.42萬元。

（四）政府性基金情況

2022年和2023年，本級局機關無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年和2023年，本級局機關無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本級局機關運行經費110.3萬元。其中辦公費15.38萬元，印刷費9.4萬元，水費4.26萬元，電費5.87萬元，郵電費4萬元，物業管理費4.48萬元，差旅費9.4萬元，維修費4.5萬元，會議費2萬元，培訓費1.88萬元，公務接待費1．2萬元，勞務費4.5萬元，工會經費7.09萬元，福利費3.11萬元，公務用車運行維護費3.25萬元，公務交通補貼19.87萬元，稅金及附加費用0.5萬元，其他商品和服務支出9.61萬元。比2022年118.82萬元減少了8.52萬元，減少了7.17％，主要是差旅費、公務交通補貼等減少。

（七）政府采購情況

2023年，本級局機關政府采購預算0萬元（貨物類、服務類、工程類采購均為0萬元），比上年24.27萬元減少24.27萬元，下降100％，主要原因是今年沒有政府采購計劃。

（八）國有資產占用情況

2023年初局機關資產總計105.81萬元，其中流動資產14.85萬元，固定資產90.96萬元。比2022年126.49萬元減少了20.68萬元，減少了16.35％，主要原因是處置了一批價值53萬余元的報廢固定資產，新增了15臺國產電腦及辦公桌椅。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市教育局“三公”經費年初預算安排4.45萬元，比上年4.65萬元減少0.2萬元，同比減少4.3％，主要原因是：公務接待費減少0.2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是局機關兩年均無因公出國（境）費計劃。

公務接待費1.2萬元，比上年1.4萬元減少0.2萬元，同比減少14.29％，主要原因是嚴格執行八項規定，減少公務接待。

公務用車運行維護費3.25萬元，與上年持平，主要原因是嚴格公務用車管理。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，主要原因是兩年均無公務用車購置計劃。

第三部分??隨州市教育局2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為聚焦立德樹人，深化意識形態和宣傳思想教育工作，深化教學領域改革，加快建設高質量教育體系，增強青少年體質，力爭到2025年，我市普通話普及率達到85％以上，承接師范生實習實訓、教育碩士駐校培養，湖北大學每年安排5－10名教育類教師，促進義務教育優質均衡發展，努力辦好人民滿意的教育。年度目標為加強黨對教育工作的全面領導，全面推進素質教育，提升教育教學質量，舉辦全市中小學生運動會，強青少年體質、促進青少年健康成長，實施教育專項督導或者綜合督導，建設隨州市中小學教師教育培訓基地，改善辦學條件，在教師節評選出30名優秀教師代表。

長期目標：長期目標為聚焦立德樹人，深化意識形態和宣傳思想教育工作，深化教學領域改革，加快建設高質量教育體系，增強青少年體質，力爭到2025年，我市普通話普及率達到85％以上，承接師范生實習實訓、教育碩士駐校培養，湖北大學每年安排5－10名教育類教師，促進義務教育優質均衡發展，努力辦好人民滿意的教育。具體指標設置為：

產出指標：舉辦市級中小學生運動會選拔優秀人員，開展4個大項比賽，在教師節評選出30名優秀教師代表，開展2次普通話培訓和測試、開展誦寫講活動1次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：全年各類教育教學活動正常運轉，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90％，指標設立依據是學生及家長的評價。

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：中學生運動會及美育節活動

1、“中學生運動會及美育節活動項目”主要內容是：舉辦全市中小學生運動會，開展4個大項的比賽，在全市范圍內選拔優秀作品節目參加省美育節，充分展示我市藝術教育的成果。2023年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：大力推進青少年體育素質教育，增強青少年體質、促進青少年健康成長。充分展示我市藝術教育的成果，推進素質教育的全面深入開展，培養和提高學生的藝術能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦市級中小學生運動會選拔優秀人員，開展4個大項比賽，指標設立依據是《中共中央 國務院關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》（中發〔2007〕7號）和《 中共湖北省委湖北省人民政府關于加強青少年體育增強青少年體質的實施意見》（鄂發〔2008〕10號），要求市教育局等單位每2年舉辦一屆全市中小學生運動會。

效益指標：營造重視青少年體育的社會氛圍，指標設立依據是《中共中央 國務院關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》（中發〔2007〕7號）和《 中共湖北省委湖北省人民政府關于加強青少年體育增強青少年體質的實施意見》（鄂發〔2008〕10號），根據國家和省對中小學校藝術教育的要求，通過美育節，充分展示我市藝術教育的成果，推進素質教育的全面深入開展，培養和提高學生的藝術能力、選拔優秀節目、美術作品、優質課和優秀論文參加湖北省黃鶴美育節比賽。

滿意度指標：學生、家長滿意度≥90％，指標設立依據是《中共中央 國務院關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》（中發〔2007〕7號）和《 中共湖北省委湖北省人民政府關于加強青少年體育增強青少年體質的實施意見》（鄂發〔2008〕10號）。

項目2：教師節表彰

1、“教師節表彰項目”主要內容是：在教師節開展教學名師獎評選，評選出30名優秀教師代表。2023年預算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：對在我市長期從教、貢獻突出的教師加大表彰獎勵力度，重點獎勵在教學一線作出突出貢獻的優秀教師。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：推薦評選30名優秀教師進行表彰，指標設立依據是《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》（國發〔2012〕41號） 第十九條完善教師表彰獎勵制度，定期開展教學名師獎評選，重點獎勵在教學一線作出突出貢獻的優秀教師，鼓勵各地按照國家有關規定開展教師表彰獎勵工作。

效益指標：以市委、市政府名義召開教師節表彰大會，對我市優秀教師的感人事跡開展集中宣傳。指標設立依據是《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》（國發〔2012〕41號）。

項目3：教育教學督導

1、“教育教學督導項目”主要內容是：對縣（市、區）黨政領導基礎教育工作責任目標進行考核，每年實施專項督導或者綜合督導，常年開展教育督導工作。2023年預算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：督導中小學幼兒園堅持正確辦學方向，提升教育教學質量，規范安全管理，常年開展教育督導工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：開展4次教育督導，指標設立依據是《教育督導條例》（中華人民共和國國務院令第624號，2012年10月1日起施行）和《市人民政府關于進一步加強和改進教育督導工作的意見》（隨政發〔2011〕29號）。

效益指標：義務教育督導均衡發展通過驗收，指標設立依據是《教育督導條例》（中華人民共和國國務院令第624號，2012年10月1日起施行）、《深化教育督導改革轉變教育管理方式意見》的通知（國教督辦〔2014〕3號）和《市人民政府關于進一步加強和改進教育督導工作的意見》（隨政發〔2011〕29號）。

項目4：語言文字工作經費

1、“語言文字工作經費項目”主要內容是：力爭到2025年，我市普通話普及率達到85％以上，語言文字規范化、標準化、信息化水平進一步提高，開展普通話水平測試員、相關行業人員培訓，開展中華經典誦寫講活動和推普助力鄉村振興等系列活動。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過系列語言文字推普活動，力爭到2025年，我市普通話普及率達到85％以上，語言文字規范化、標準化、信息化水平進一步提高，中華優秀語言文化和我市特色語言文化得到更好傳承弘揚，與人民群眾需求相適應的語言服務體系更加完善。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：開展2次普通話培訓和測試、開展誦寫講活動1次，指標設立依據是《省人民政府辦公廳關于全面加強新時代語言文字工作的實施意見》（鄂政辦發［2021］37號）要求將語言文字工作經費納入各級政府財政預算，保障語言文字事業發展需要。

效益指標：通過系列語言文字推普活動，力爭到2025年，我市普通話普及率達到85％以上，中華優秀語言文化和我市特色語言文化得到更好傳承弘揚，與人民群眾需求相適應的語言服務體系更加完善。指標設立依據是《省人民政府辦公廳關于全面加強新時代語言文字工作的實施意見》（鄂政辦發［2021］37號）。

項目5：教師教育綜合改革實驗區

“教師教育綜合改革實驗區項目”主要內容是：建立“湖北大學教師基層服務站”、“名師工作坊”，聘請部分中小學名師（名校長）、優秀教研員擔任師范類專業兼職教師，共同培養指導師范生，參與高校教育教學科研。建設“隨州市中小學教師教育培訓基地，依托湖北大學設立“培訓基地”，承接各類國培計劃、省培計劃等教師培訓，設立“湖北大學師范生教育實習實訓基地”。2023年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：探索師范教育培養新模式，建立校地協同育人新機制，建立教師發展支持新體系，實施中小學教師學歷提升計劃，組建隨州市教師教育專家咨詢團隊，實現教師培訓、研究和發展一體化。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：承接師范生實習實訓、教育碩士駐校培養，湖北大學每年安排5－10名教育類教師。指標設立依據是教育部等五部門印發《教師教育振興行動計劃（2018—2022年）》，省委編辦 省財政廳 省人社廳關于印發《湖北省教師教育綜合改革實驗區創建工作實施方案》決定由湖北大學與隨州市人民政府共同創建“湖北省教師教育綜合改革實驗區”。

效益指標：構建以湖北大學為主體、多方參與、開放靈活的教師教育體系，推進教師教育與基礎教育深度融合，建立U－G－S深度合作模式，有力推動湖北大學“雙一流建設”，服務隨州市基礎教育高質量發展。指標設立依據是教育部等五部門印發《教師教育振興行動計劃（2018—2022年）》，省委編辦 省財政廳 省人社廳關于印發《湖北省教師教育綜合改革實驗區創建工作實施方案》決定由湖北大學與隨州市人民政府共同創建“湖北省教師教育綜合改革實驗區”。

滿意度指標：師生滿意度≥90％，指標設立依據是《中共中央 國務院關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》（中發〔2007〕7號）和《 中共湖北省委湖北省人民政府關于加強青少年體育增強青少年體質的實施意見》（鄂發〔2008〕10號）。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

3．納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

4．一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

5．行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6．一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9．“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10．公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。