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湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2023年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??湖北現(xiàn)代教育學(xué)校（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)概況

一、學(xué)校主要職責(zé)

2023年，集團(tuán)黨委將進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作：

（一）增強(qiáng)危機(jī)意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2023年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)校可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）增強(qiáng)質(zhì)量意識，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

（三）強(qiáng)化安全意識，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展；

（四）強(qiáng)化發(fā)展意識。積極爭取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標(biāo)，繼續(xù)以“踐行核心價值觀，提升教學(xué)質(zhì)量”為抓手，進(jìn)一步明確任務(wù)、堅(jiān)定信心、迎難而上，扎實(shí)工作，確保學(xué)校工作再上一個新的臺階。

二、學(xué)校基本情況

湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)是經(jīng)隨州市人民政府批準(zhǔn)成立的市教育局直屬集團(tuán)學(xué)校，下轄隨州市一職中、隨州實(shí)驗(yàn)高中、隨州廣播電視大學(xué)。人員編制219人，在職教職工219人，退休教職工99人，離休教職工1人。集團(tuán)以職業(yè)教育為重點(diǎn)，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分??湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年集團(tuán)收入預(yù)算總額6080.42萬元，比2022年增加1044.31萬元，增幅20.7%，增加原因：公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款比2022年增加了373.06萬元,主要增加了財(cái)政撥款人員支出；財(cái)政專戶管理的非稅收入比2022年增加了81.6萬元，主要增加了住宿費(fèi)收入；其他收入553.89萬元，比2022年增加了166.3萬元，主要增加為代收書費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)589.05萬元，比2022年增加423.36萬元，主要增加為結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目專款及其他收入。

（二）支出預(yù)算情況

2023年集團(tuán)支出預(yù)算總額6080.42萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款收入4055.88萬元，財(cái)政專戶管理資金收入881.6萬元，其他收入553.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余589.05萬元。與上年相比增加了1044.31萬元，增幅20.7%,支出增長原因：2023年學(xué)校預(yù)算精細(xì)化人員支出增加，項(xiàng)目支出增加。

2023年集團(tuán)支出預(yù)算總額6080.42萬元，按支出功能分全部為教育支出；按支出項(xiàng)目分為：基本支出5586.42萬元；項(xiàng)目支出494萬元。支出與上年相比增加了1044.31萬元，增幅20.7%,增長原因：2023年學(xué)校預(yù)算精細(xì)化人員支出增加，項(xiàng)目支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)計(jì)4055.88萬元，按項(xiàng)目類別分為：基本支出3886.88萬元（人員3684萬元，公用支出202.88萬元）；項(xiàng)目支出169萬元。財(cái)政撥款支出與上年相比增加373.06萬元，增幅10%，增幅原因：2023年依據(jù)最新人社工資標(biāo)準(zhǔn)人員支出增加，社會保障繳費(fèi)增加，公用支出專用材料費(fèi)增加，項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)增加。

（四）政府性基金情況

2023年，部門無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)569.3萬元，其中辦公費(fèi)9.7萬元，印刷費(fèi)9萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)30萬，水費(fèi)20萬元，電費(fèi)32.42萬元，郵電費(fèi)14.2萬元，差旅費(fèi)18萬元，物業(yè)管理費(fèi)38萬元，維修費(fèi)27萬元，會議費(fèi)4.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)9.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)30.9萬元，工會經(jīng)費(fèi)44.22萬元，公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.26萬元，專用材料80萬元，其他商品和服務(wù)支出128.36萬元。與上年相比增加了153.24萬元，增幅36%，增長原因：校園維修費(fèi)支出、專用材料（教材）支出、教師培訓(xùn)支出增加。

（七）政府采購情況

2023年集團(tuán)政府采購總額342.28萬元，主要為面向中小企業(yè)采購學(xué)生教材教輔支出250萬元，面向小微企業(yè)辦公用品支出92.28萬元，政府采購貨物預(yù)算322.28萬元、服務(wù)預(yù)算20萬元。與上年相比增加124.14萬元，增幅57%，增加原因：2023年教材教輔預(yù)算增加、辦公用品采購增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年本單位資產(chǎn)總額3861.3萬元，流動資產(chǎn)208.1萬元，其中貨幣資金5.53萬元、預(yù)付賬款171萬元、其他應(yīng)收款31.6萬元；固定資產(chǎn)原值6508萬元，其中房屋3468.3萬元、構(gòu)筑物778.2萬元、通用設(shè)備1562.3萬元、車輛68.3萬元、專用設(shè)備274.3萬元、文物和陳列品4.6萬元、家具用具裝具326萬元、圖書檔案26萬元。較上同比增加130.5萬元，增長3.5%，主要增加原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具增加。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年，本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年一致無增減變動。其中：因公出國（境）0萬元，與上年一致無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年一致無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致無增減變動。

第三部分 ?湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）2023年重點(diǎn)工作：

1、加強(qiáng)黨組織建設(shè)。2、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。3、推進(jìn)學(xué)校民主管理。4、強(qiáng)化學(xué)校安全工作。5、提高教育教學(xué)質(zhì)量。6、推進(jìn)依法治校。7、全面完成招生任務(wù)。8、加強(qiáng)后勤保障工作。9、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

（二）2023年度績效目標(biāo)。

加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理取得2023年單位文明獎，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎。強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校，取得2023年綜合治理獎勵。提高教育教學(xué)質(zhì)量，2023年普通高考本科上線45人，普通高考30人，技能高考15人。

（三）年度績效目標(biāo)

目標(biāo)1：加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)4個，產(chǎn)出指標(biāo)2個，取得2023年單位文明獎，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎。效益指標(biāo)2個，提高執(zhí)行力，廉政文化進(jìn)校園，修訂、審議各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范學(xué)校管理。已完成指標(biāo)4個（產(chǎn)出指標(biāo)2個，效益指標(biāo)2個），得分20 分。

目標(biāo)2：強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)3個，其中產(chǎn)出指標(biāo)2個，獲得2023年綜合治理獎勵。效益指標(biāo)2個，師生安全無事故，教師和學(xué)生權(quán)益得到維護(hù)和尊重，依法治校。已完成指標(biāo)3個（產(chǎn)出指標(biāo)1個，效益指標(biāo)2個），得分20分。

目標(biāo)3：提高教育教學(xué)質(zhì)量。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)6個，其中產(chǎn)出指標(biāo)3個，2023年普通高考本科上線45人，普通高考體育3人，美術(shù)27人，技能高考幼師10人，財(cái)會1人，計(jì)算機(jī)4人。效益指標(biāo)3個，2023年在校生人數(shù)，完成高中、中職招生任務(wù)，辦學(xué)行為規(guī)范。已完成指標(biāo)6個（產(chǎn)出指標(biāo)3個，效益指標(biāo)3個），得分36分。效益指標(biāo)偏離主要原因：集團(tuán)仍需加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，抓好教師繼續(xù)教育工作，強(qiáng)化名師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師隊(duì)伍專業(yè)化水平，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“鐵路中學(xué)退休人員工資補(bǔ)差項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)2008年1月8日隨州市人民政府和武漢鐵路局簽訂的《隨州鐵路中學(xué)退休教師移交隨州市人民政府管理協(xié)議書》的約定，對于移交管理的原隨州鐵路中學(xué)的離退休教師人員支出立項(xiàng)。

2023年預(yù)算安排71萬元，其中：71萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政專項(xiàng)收入撥款。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全年工資補(bǔ)差及時到位；全年醫(yī)療保險上繳及時到位；追補(bǔ)調(diào)資及時到位；獎勵獎金發(fā)放及時到位

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)際完成率100%，工資補(bǔ)差發(fā)放、保險繳納、喪葬費(fèi)補(bǔ)助到位、工資追補(bǔ)、績效發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人社退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：實(shí)際發(fā)放效率100%，工資按時按標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)發(fā)放、及時繳納社保、補(bǔ)助及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、工資按新標(biāo)準(zhǔn)追補(bǔ)、設(shè)立依據(jù)是鐵路中學(xué)退休人員人社退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：鐵路中學(xué)教師滿意度，鐵路中學(xué)教師滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是享受隨州市公辦中學(xué)同類離退休教師的政策、待遇，鐵路中學(xué)離退休教師滿意。

二、“學(xué)生教材教輔項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年全年學(xué)生教材教輔支出。2023年預(yù)算安排250萬元，其中：250萬元資金來源為單位其他收入資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障高中、中職各專業(yè)三個年級、電大專本科教材教輔按時按分科配套完整，保證學(xué)生的正常學(xué)習(xí)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：三個年級、專本科所有學(xué)生教材完整率≥100%，保證學(xué)生的正常學(xué)習(xí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為教材教輔歷史標(biāo)準(zhǔn)何分科情況。

效益指標(biāo)：高中、中職、電大學(xué)生成績合格率≥98%，提高學(xué)生各科能力、增強(qiáng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力，設(shè)立依據(jù)為各類學(xué)生考試合格率。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教師教學(xué)質(zhì)量的提高，學(xué)生學(xué)習(xí)能力提高。

三、“學(xué)校安保費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：支付學(xué)校安保保潔人員工資。2023年預(yù)算安排38萬元，其中：38萬元資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政專項(xiàng)收入撥款。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障學(xué)校安保人員、保潔人員支出，校園無安全事故發(fā)生。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：安保人員、保潔人員人數(shù)≤20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為學(xué)校安保工作情況和校園保潔工作需求。

效益指標(biāo)：校園安全率≥100%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校全年無安全事故發(fā)生，保障教職工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全，校園環(huán)境衛(wèi)生條件。

四、“校園維修維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：學(xué)校零星維修支出。2023年預(yù)算安排115萬元，其中：40萬元資金來源為行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益預(yù)算資金，75萬元資金來源資金來源為財(cái)政專戶資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：學(xué)校零星維修、電子白板、電子屏維修，空調(diào)桌椅維修維護(hù)，保障學(xué)校正常的教學(xué)秩序?qū)W生安 全。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校零星維修類別≥5類，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為學(xué)校維持正常教學(xué)秩序涉及的各方面運(yùn)轉(zhuǎn)類別。

效益指標(biāo)：學(xué)校教學(xué)環(huán)境改善率≥98%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校教學(xué)環(huán)境的提高改善情況。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學(xué)生對教學(xué)條件環(huán)境的滿意度。

五、“校園文化建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：學(xué)校文化建設(shè)。2023年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政專戶資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：2023年學(xué)校文化建設(shè)有效實(shí)施，改善校園環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校改造建設(shè)類別≥3類，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為學(xué)校維持正常辦公、教學(xué)秩序涉及的各方面運(yùn)轉(zhuǎn)類別。

效益指標(biāo)：改造后學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)≥100%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校教學(xué)環(huán)境的提高改善情況。

滿意度指標(biāo)：教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學(xué)生對教學(xué)條件環(huán)境的滿意度。

第五部分 ?名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。