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隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

目 ???錄

第一部分? 隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

開(kāi)展科技創(chuàng)新服務(wù)，為科研機(jī)構(gòu)、科技人員開(kāi)展科技創(chuàng)新服務(wù);負(fù)責(zé)市校合作項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，編報(bào)市校合作信息，處理對(duì)接聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部協(xié)調(diào)和日常事務(wù)等工作;開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，引進(jìn)與我市企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相結(jié)合的成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心成立于2020年，是隨州市科技局管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位(正科級(jí))，核定人員編制4名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。沒(méi)有設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)。在編人員3人。

第二部分 ?隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心2022年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說(shuō)明:本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為42.61萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加13.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.59%，主要原因是:本年度人員增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)42.61萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加13.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.59%。其中:財(cái)政撥款收入42.61萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)42.61萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加13.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.59%。其中:基本支出42.61萬(wàn)元，占本年支出100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為42.61萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.59%。主要原因是本年度人員增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42.61萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加13.14萬(wàn)元。增加主要原因是本年度人員增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)無(wú)增減變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)無(wú)增減變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.59%。主要原因是人員增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.61萬(wàn)元，主要用于以下方面:

科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))42.61萬(wàn)元，占100%。主要是用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。

按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類(lèi)，本部門(mén)主要使用科目2060199:科學(xué)技術(shù)支出206-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)20601-其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出2060199。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19.54萬(wàn)元，支出決算為42.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%。其中:

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出年初預(yù)算為19.54萬(wàn)元，支出決算為42.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%，支出決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是本單位2022年度新招錄人員2人，人員經(jīng)費(fèi)增加;二是2022年度人員晉級(jí)進(jìn)檔增資。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.61萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)38.61萬(wàn)元，主要包括:基本工資12.47萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.74萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4萬(wàn)元、績(jī)效工資0.66萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.02萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.97萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.38萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.01萬(wàn)元、住房公積金6.19萬(wàn)元、其他工資福利支出0.17萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.11萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.83萬(wàn)元、福利費(fèi)2.69萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，本單位本年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因:本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。決算數(shù)與上年對(duì)比一致的主要原因:本年與上年均無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%;與上年持平，主要原因:本年和上年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)開(kāi)支。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)開(kāi)支。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)開(kāi)支。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因:厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過(guò)“緊日子”要求，減少一切不必要開(kāi)支。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)4萬(wàn)元，較上年增加3.46萬(wàn)元，增加640%，增加的主要原因是本年度人員增加同時(shí)福利費(fèi)用增加。其中:辦公費(fèi)0.11萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.83萬(wàn)元，福利費(fèi)2.69萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

本單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)支出情況。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 0?輛;單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，我單位主要開(kāi)支是基本支出，無(wú)項(xiàng)目支出。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，對(duì)照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，本次績(jī)效自評(píng)工作，以堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)考核打分，我局整體支出績(jī)效自評(píng)得分99分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況:一是引用留育，謀好聚才“大文章”。一是系統(tǒng)謀劃，共建市校“聯(lián)合體”。健全完善與20個(gè)市校工作站常態(tài)化工作機(jī)制，開(kāi)展與華科、武漢理工、武科大等高校開(kāi)展新一輪市校合作，建立科技人才儲(chǔ)備庫(kù)、成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目庫(kù)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。二大力培育“土專(zhuān)家”。深入“三農(nóng)”服務(wù)第一線。實(shí)施炎帝人才計(jì)劃，緊盯領(lǐng)軍人物，發(fā)揮中國(guó)工程院院士、武漢理工大學(xué)傅正義教授擔(dān)任湖北應(yīng)急產(chǎn)業(yè)研究院名譽(yù)院長(zhǎng)，青年長(zhǎng)江學(xué)者、華中科技大學(xué)光電學(xué)院教授張光祖開(kāi)設(shè)智宏光電信息研發(fā)工作室示范效應(yīng)，支持隨縣探索“科創(chuàng)飛地”，全市組織50余名高層次人才在隨州開(kāi)展科技服務(wù)，省級(jí)科技副總7名，省級(jí)科技特派員10名。深入“三農(nóng)”服務(wù)第一線，全市科技特派員由252名擴(kuò)充到324名，形成省、市、縣相互補(bǔ)充協(xié)同作戰(zhàn)的科技特派員體系。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo)，完成市校合作交流20場(chǎng)次;二是社會(huì)效益指標(biāo)，全市科技特派員擴(kuò)充到324名，較上年增加28.57%。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

本年度本單位無(wú)其他需要說(shuō)明情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到頂級(jí))

1.科學(xué)技術(shù)支出206-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)20601-其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出2060199

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)

第六部分?附件

一、2022年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

隨州市科技局(含二級(jí)單位)

2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自?xún)r(jià)工作的通知》(隨財(cái)函〔2022〕號(hào))文件要求，結(jié)合工作實(shí)際，現(xiàn)將我局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:

一、 績(jī)效自評(píng)得分情況及績(jī)效等級(jí)

對(duì)照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，本次績(jī)效自評(píng)工作，以堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)考核打分，我局整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據(jù)我局的工作職能，資金主要用于行政運(yùn)行費(fèi)用支出等方面。在整體資金使用上，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和政府財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、用途和標(biāo)準(zhǔn)使用財(cái)政資金，確保財(cái)政資金依法依規(guī)使用、管理。

(一)收入支出執(zhí)行情況。

2022年決算支出額589.59萬(wàn)元(其中市科技局決算支出546.86萬(wàn)元、市科創(chuàng)中心決算支出42.73萬(wàn)元)，其中:其中:基本支出403.57萬(wàn)元(其中市科技局基本支出360.96萬(wàn)元，市科創(chuàng)中心基本支出42.61萬(wàn)元)，較上一年基本支出438.97萬(wàn)元減少35.4萬(wàn)元，主要原因:本年度人員經(jīng)費(fèi)支出減少;項(xiàng)目支出185.48萬(wàn)元(主要是市科技局項(xiàng)目支出，二級(jí)單位無(wú)項(xiàng)目支出)，較上一年項(xiàng)目支出188.74萬(wàn)元減少3.26萬(wàn)元，主要原因:本年度科技事業(yè)費(fèi)市校合作項(xiàng)目支出減少。

(二)資產(chǎn)負(fù)債情況分析

(1)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明:

2022年，市科技局(匯總)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總開(kāi)支30.99萬(wàn)元。其中:市科技局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出26.99萬(wàn)元，較2021年26.99萬(wàn)元相比基本持平。其中:辦公費(fèi)4.43萬(wàn)元，較上年5.54萬(wàn)元減少1.11萬(wàn)元，增加30%，印刷費(fèi)0萬(wàn)元與上年持平;水電費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0.59萬(wàn)元減少0.59萬(wàn)元，減少100%;郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元，較上年2.42萬(wàn)元減少2.18萬(wàn)元，減少90%;差族費(fèi)0.44萬(wàn)元，較上年1.35萬(wàn)元減少0.91萬(wàn)元，減少67.4%;物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元，與上年持平;維修(護(hù))費(fèi)0.84萬(wàn)元，較上年0.01減少0.83萬(wàn)元，減少83%;會(huì)議費(fèi)0.52萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0.52萬(wàn)元，增加100%;公務(wù)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元，較上年0.25萬(wàn)元增加0.76萬(wàn)元，增加304%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.55萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加100%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.97萬(wàn)元，較上年4.25萬(wàn)元增加0.72萬(wàn)元，增加減少16.94%;福利費(fèi)15.61萬(wàn)元，較上年9.9萬(wàn)元增加5.71萬(wàn)元，增加57.68%;其他交通費(fèi)用0.15萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0.15萬(wàn)元，增加100%;稅金及附加費(fèi)1.32萬(wàn)元，較上年1.27萬(wàn)元增加0.05萬(wàn)元，增加3.9%。

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.99萬(wàn)元，比上年決算數(shù)26.99減少4萬(wàn)元，增加14.82%，主要原因:2022年落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算支出管理，縮減了機(jī)關(guān)各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，二級(jí)單位人員增加后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中工會(huì)福利費(fèi)用和福利費(fèi)開(kāi)支增加約4萬(wàn)元左右。

(2)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出無(wú)重大事項(xiàng)支出需要開(kāi)展集中政府采購(gòu)，主要是市科技局零星采購(gòu)辦公桌椅2臺(tái)及會(huì)議桌3臺(tái)支出4680元。

(3)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截止2022年12月31日 ，本部門(mén)車(chē)輛0輛，無(wú)其他價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年度預(yù)算收入1392.7萬(wàn)元(其中市科技局1373.16萬(wàn)元、市科創(chuàng)中心19.54萬(wàn)元)，全年執(zhí)行決算支出數(shù)589.59萬(wàn)元(其中市科技局支出546.86萬(wàn)元、市科創(chuàng)中心支出42.73萬(wàn)元)，再加上科技事業(yè)費(fèi)由市財(cái)政局支出978.82萬(wàn)元，資金執(zhí)行率完成值100%。

(二)科技創(chuàng)新

錨定目標(biāo)，克難攻堅(jiān)，省廳年度考核目標(biāo)超額完成，實(shí)現(xiàn)精彩收官。全市技術(shù)合同成交額超40多億元(去年8.16億)，增幅居全省第一位。高企申報(bào)95家，同比增幅102.1%，居全省第四位。科小入庫(kù)365家，同比增幅93%，居全省第六位;預(yù)計(jì)全年高新產(chǎn)業(yè)增加值210.7億元，占GDP比重16.2%，創(chuàng)歷史新高。

(1)創(chuàng)新機(jī)制，激活科技“主引擎”。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)。隨州作為全省唯一全域市州成功創(chuàng)建省級(jí)可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)，指導(dǎo)曾都區(qū)、廣水市開(kāi)展省創(chuàng)新縣市(區(qū))驗(yàn)收、申報(bào)工作，隨縣獲評(píng)香菇鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新示范基地，實(shí)現(xiàn)省級(jí)鄉(xiāng)村振興基地縣域全覆蓋。二是激發(fā)市場(chǎng)主體活力。組織實(shí)施《隨州市高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育三年行動(dòng)實(shí)施方案》，健全完善分層次、梯度式創(chuàng)新型企業(yè)培育體系，開(kāi)展“一企一策”精準(zhǔn)幫扶等行動(dòng)，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)新動(dòng)能，全年高企申報(bào)95家，高企累計(jì)總數(shù)174家、科小入庫(kù)365家,創(chuàng)歷史新高。三是釋放政策“紅利”。制定出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施實(shí)施細(xì)則》和《關(guān)于加快推進(jìn)科技創(chuàng)新助企紓困的若干措施》等高含金量配套“政策紅利”。開(kāi)展科技金融“滴灌行動(dòng)”，為170余戶(hù)科技型企業(yè)提供科創(chuàng)貸服務(wù),解決融資難問(wèn)題。爭(zhēng)取中央、省級(jí)科技項(xiàng)目資金1100萬(wàn)元。落實(shí)市“科創(chuàng)十條”新政，預(yù)計(jì)兌現(xiàn)市各類(lèi)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金1000多萬(wàn)元。

(2)強(qiáng)基賦能，加速轉(zhuǎn)型“升級(jí)路”。一是提升產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新能力。聚焦產(chǎn)業(yè)特色，實(shí)施科技賦能，隨州申報(bào)國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品深加工創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群，隨縣香菇、廣水風(fēng)機(jī)成功創(chuàng)建省級(jí)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群，持續(xù)推進(jìn)曾都區(qū)省級(jí)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、高新區(qū)國(guó)家移動(dòng)應(yīng)急創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)建設(shè)，我市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群數(shù)位居全省前三強(qiáng)。二是加大“卡脖子”技術(shù)研發(fā)能力。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，組織犇星、泰晶等石墨烯合成技術(shù)研發(fā)與開(kāi)發(fā)、面向北斗導(dǎo)航高精度時(shí)鐘器件關(guān)鍵材料9個(gè)項(xiàng)目，申報(bào)全省“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目庫(kù)。大洋塑膠精彩亮相北京冬奧會(huì)，泰晶科技創(chuàng)建國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心。三是推廣專(zhuān)汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。聚焦“漢孝隨襄十”萬(wàn)億級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走廊建設(shè)，牽頭組織實(shí)施推廣車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大技術(shù)攻關(guān)，積極推進(jìn)專(zhuān)用汽車(chē)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。聚焦“聯(lián)百校、轉(zhuǎn)千果”等科惠行動(dòng)，全年技術(shù)合同成交額突破40億元，轉(zhuǎn)化科技成果25項(xiàng)。其中犇星新材料公司與武漢科技大學(xué)簽訂1.5億元硅碳負(fù)極材料項(xiàng)目技術(shù)合作，預(yù)計(jì)建設(shè)規(guī)模3萬(wàn)噸每年，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值200億元以上，貢獻(xiàn)利稅30億元以上。

(3)建強(qiáng)平臺(tái)，打造科創(chuàng)“新高地”。一是做強(qiáng)“一地一品”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。精準(zhǔn)施策、蓄勢(shì)增能助推產(chǎn)業(yè)特色優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，組織武漢科技大學(xué)與隨縣、廣水市、高新區(qū)分別共建石材高質(zhì)量發(fā)展研究中心、先進(jìn)材料成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心、激光科技產(chǎn)業(yè)園，武漢輕工大學(xué)與隨縣共建“富硒香菇產(chǎn)業(yè)研究院”，促進(jìn)曾都區(qū)深化與武漢理工大學(xué)等合作拓展“應(yīng)急產(chǎn)業(yè)研究院”科技賦能領(lǐng)域。二是做強(qiáng)企校聯(lián)合創(chuàng)新平臺(tái)。制定出臺(tái)《隨州市新型研發(fā)機(jī)構(gòu)備案管理實(shí)施方案》，組織開(kāi)展市級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)認(rèn)定工作，為8家基地申報(bào)省級(jí)中試基地，為梯次培育省級(jí)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。省應(yīng)急研究院獲評(píng)全省績(jī)效良好等次。三是做強(qiáng)科創(chuàng)園區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)。依托高新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)科創(chuàng)園區(qū)，協(xié)助招引中科曙光、思特奇、杭州智庫(kù)云、科大訊飛等20余家頭部企業(yè)落戶(hù)發(fā)力“新基建”，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)“風(fēng)口”。

(4)引用留育，謀好聚才“大文章”。一是系統(tǒng)謀劃，共建市校“聯(lián)合體”。健全完善與20個(gè)市校工作站常態(tài)化工作機(jī)制，開(kāi)展與華科、武漢理工、武科大等高校開(kāi)展新一輪市校合作，建立科技人才儲(chǔ)備庫(kù)、成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目庫(kù)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。二是上接天線，精準(zhǔn)引鳳“聚集地”。實(shí)施炎帝人才計(jì)劃，緊盯領(lǐng)軍人物，發(fā)揮中國(guó)工程院院士、武漢理工大學(xué)傅正義教授擔(dān)任湖北應(yīng)急產(chǎn)業(yè)研究院名譽(yù)院長(zhǎng)，青年長(zhǎng)江學(xué)者、華中科技大學(xué)光電學(xué)院教授張光祖開(kāi)設(shè)智宏光電信息研發(fā)工作室示范效應(yīng)，支持隨縣探索“科創(chuàng)飛地”，全市組織50余名高層次人才在隨州開(kāi)展科技服務(wù)，省級(jí)科技副總7名，省級(jí)科技特派員10名。三是下接地氣，大力培育“土專(zhuān)家”。深入“三農(nóng)”服務(wù)第一線，全市科技特派員由252名擴(kuò)充到324名，形成省、市、縣相互補(bǔ)充協(xié)同作戰(zhàn)的科技特派員體系。

(5)優(yōu)化環(huán)境，營(yíng)造創(chuàng)新“生態(tài)圈”。開(kāi)展“走進(jìn)科技、你我同行”科技活動(dòng)周、第七屆中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(湖北隨州)移動(dòng)應(yīng)急裝備制造現(xiàn)場(chǎng)賽、第十一屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(湖北隨州賽區(qū))，我市4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入全省百?gòu)?qiáng)，其中江威智能公司“一體化飛臂叉車(chē)的研究及應(yīng)用”項(xiàng)目進(jìn)入全國(guó)決賽。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

(一)下一步工作安排

1.突出實(shí)干，在能力作風(fēng)上下功夫。一分部署，九分落實(shí)。在機(jī)關(guān)組織實(shí)施“大學(xué)習(xí)、大調(diào)研、大比拼、大作為”，每月定期開(kāi)展科技干部大講堂，提高干部隊(duì)伍一專(zhuān)多能的綜合業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

2.突出目標(biāo)，在優(yōu)化考評(píng)上下功夫。采取上下聯(lián)動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)包保、任務(wù)到月、責(zé)任到人，建立“機(jī)關(guān)月報(bào)季考年評(píng)”制度，在縣市區(qū)輪流召開(kāi)季度工作推進(jìn)會(huì)，切實(shí)落實(shí)馮廳長(zhǎng)提出的“以天保周、以周保季、以季保月、以月保年、壓茬推進(jìn)”要求，確保省定隨州目標(biāo)任務(wù)不折不扣地完成。

3.突出重點(diǎn)，在系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)上下功夫。針對(duì)目前我市高企占規(guī)上企業(yè)比例僅10%的現(xiàn)狀，今年圍繞以全市710多家規(guī)上企業(yè)為“高企培育富礦”為重點(diǎn)，主動(dòng)與華科、武漢理工、華農(nóng)、湖北工業(yè)大等高校對(duì)接建立“專(zhuān)利池”，聯(lián)合市市場(chǎng)監(jiān)管局整合財(cái)政資金扶持力度，對(duì)全市規(guī)上企業(yè)開(kāi)展“專(zhuān)利掃零”;同時(shí)，加強(qiáng)與市稅務(wù)局協(xié)作，加大對(duì)申報(bào)高企的財(cái)務(wù)規(guī)范管理力度。

4.突出主體，在壓力傳導(dǎo)上下功夫。各縣市區(qū)科經(jīng)(科創(chuàng))局主要負(fù)責(zé)同志要切實(shí)履行抓科技創(chuàng)新的主體責(zé)任，親自部署、親自調(diào)度，落實(shí)月報(bào)季評(píng)年考機(jī)制，全力以赴確保各項(xiàng)工作壓緊壓實(shí)。

(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

無(wú)與預(yù)算安排相結(jié)合情況

(三)擬公開(kāi)情況

無(wú)擬公開(kāi)情況。

五、2022年度市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心整體支出績(jī)效自評(píng)表

2022年市科創(chuàng)中心整體績(jī)效自評(píng)表

單位名稱(chēng):隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心??????????填報(bào)日期:2023.4.17

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A)，反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。