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目??錄

第一部分??隨州市科技局(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市科技局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市科技局2023年部門預(yù)算表(本級(jí)表)

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市科技局2023年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市科技局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級(jí)科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對(duì)外科技合作工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。

(十一)負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

1、我局定編人數(shù)為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，內(nèi)設(shè)8個(gè)科室;現(xiàn)實(shí)有在職人員16人，其中:行政人員15人,工勤人員1人。

2、退休人員共有6人。

第二部分??隨州市科技局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況(本級(jí))

2023年隨州市科技局收入預(yù)算總額1379.6萬元，其中財(cái)政撥款1379.6萬元。較上年預(yù)算安排1373.16萬元增加6.44萬元，較上年增加0.47%。增加原因:人員經(jīng)費(fèi)略增。

(二)支出預(yù)算情況(本級(jí))

2023年隨州市科技局支出預(yù)算總額1379.6萬元，較上年1373.16增加6.44萬元，增加0.47%，主要原因:2023年度人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整后工資變化;持續(xù)性支持創(chuàng)新體系和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目。

按項(xiàng)目支出類別分：基本支出379.6萬元，比2022年373.16萬元減少6.44萬元，減少0.47%。(人員支出339.81萬元，比2022年322.78萬元增加17.03萬元，增加5.28%;公用支出39.79萬元，比2022年40.38萬元減少0.59萬元，減少1.46%)。項(xiàng)目支出1000萬元,與2022年1000萬元持平。

按支出功能分:科學(xué)技術(shù)支出1257.88萬元，較上年1284.92萬元減少27.04萬元，減少2.1%。社會(huì)保障就業(yè)支出65.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.55萬元，住房保障支出35.19萬元。

按資金性質(zhì)分：經(jīng)費(fèi)撥款安排支出1379.6萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況(本級(jí))

2023年財(cái)政撥款支出1379.6萬元，較2022年度1373.16萬元增加6.44萬元，增加0.47%，主要原因是:人員調(diào)整后工資變化。其中按功能分類，科學(xué)技術(shù)支出 1257.88萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出65.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.55萬元，住房保障支出35.19萬元。

(四)政府性基金收支情況

2023年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明(本級(jí))

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.79萬元，較上年40.38萬元減少0.59萬元，減少1.46%。其中主要科目支出情況:辦公費(fèi)3.54萬元，印刷費(fèi)1.7萬元，水費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)1.2萬元，郵電費(fèi)2.1萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)1.2萬元，因公出國(境)費(fèi)用0萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.02萬元，會(huì)議費(fèi)0.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元，勞務(wù)費(fèi)1.1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.54，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.92萬元，福利費(fèi)7.75萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼12.72萬元，稅金及附加費(fèi)用1.4萬元，其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。主要原因:公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮的情況下略減少。

(七)政府采購情況

2023年市科技局政府采購預(yù)算總額為17萬元，比上年政府采購預(yù)算總額9.17萬元增加7.83萬元，增加85.4%，主要原因是：2023年將印刷服務(wù)費(fèi)納入政府采購預(yù)算。2023年政府采購預(yù)算17萬元，其中：貨物類政府采購預(yù)算（包括辦公桌椅、空調(diào)機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）10萬元，占整體政府采購預(yù)算的58.8%；服務(wù)類政府采購預(yù)算（印刷服務(wù)費(fèi)）7萬元，占整體政府采購預(yù)算的41.2%。

(八)國有資產(chǎn)占有情況(本級(jí))

2023年初資產(chǎn)總額6.02萬元，其中:固定資產(chǎn)凈值6.02萬元。長期投資和在建工程為零。其中 ：（1）通用設(shè)備計(jì)3.13萬元（無20萬元以上通用設(shè)備），占固定資產(chǎn)總額的52%；（2）家具、用具、裝具計(jì)2.89元，占固定資產(chǎn)總額的48%。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零;100萬元以上專用設(shè)備為零;無公務(wù)車用車輛，其他固定資產(chǎn)凈值6.02萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少1.51萬元，減少20.02%，變化的主要原因是本年度增加固定資產(chǎn)累計(jì)折舊以及新增零星購買家具用具。

二、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明(本級(jí))

2023年隨州市科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.43萬元。比上年6.73萬元減少5.3萬元，減少78.8%。主要原因是:本著節(jié)約原則，2023年因公出國預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年5萬元下降100%，主要是壓減支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元，比上年1.73萬元減少0.3萬元，同比減少17.34%，主要原因是:本著節(jié)約原則，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是:公車改革后我局已無公務(wù)車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是:無購買公務(wù)用車計(jì)劃。

第三部分??隨州市科技局2023年部門預(yù)算表(本級(jí))

?????????????????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是:局黨組始終堅(jiān)持爭先進(jìn)位的工作目標(biāo)，帶領(lǐng)全局干部搶抓機(jī)遇、奮勇爭先，加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

年度目標(biāo):將績效管理融入財(cái)務(wù)管理全過程。努力推進(jìn)全市創(chuàng)新平臺(tái)質(zhì)效雙增，加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，

年度目標(biāo)1:科技創(chuàng)新建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):新認(rèn)定高企數(shù)量≥47家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對(duì)科技創(chuàng)新平臺(tái)質(zhì)效雙增考核。

效益指標(biāo):高新增加值占GDP比重是≥16.2%，超額完成年初目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)(15%)，創(chuàng)歷史新高。

滿意度指標(biāo):服務(wù)科技企業(yè)滿意度≥98%.

年度目標(biāo)2:市校合作及成果轉(zhuǎn)化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):深入實(shí)施柔性引才，著力壯大科技人才隊(duì)伍建設(shè)。

效益指標(biāo):2022年以建立“技術(shù)攻關(guān)、人才培養(yǎng)、項(xiàng)目合作”等多種柔性引才方式 ，全市組織50余名高層次人才在隨州開展科技服務(wù)，全年共引進(jìn)省級(jí)科技副總7名、省級(jí)科技特派員10名，深入“三農(nóng)”服務(wù)第一線，全市科技特派員由252名擴(kuò)充到324名，形成省、市、縣相互補(bǔ)充協(xié)同作戰(zhàn)的科技特派員體

系滿意度指標(biāo):服務(wù)企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥98%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目總體情況:主要用于①項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審等相關(guān)項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)費(fèi)。②新認(rèn)定創(chuàng)新平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)隨州創(chuàng)新平臺(tái)不斷發(fā)展。③新認(rèn)定高企獎(jiǎng)勵(lì)資金以及成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)隨州高新技術(shù)企業(yè)不斷發(fā)展、促進(jìn)市級(jí)成果轉(zhuǎn)化。④省專汽研究院公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)引領(lǐng)、專汽品牌建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排1000萬元，其中:50萬元知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由市市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)考核(市科技局代報(bào)預(yù)算)。

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:注重創(chuàng)新平臺(tái)打造，支持企業(yè)創(chuàng)辦各類技術(shù)中心，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)行規(guī)范化，促進(jìn)科研創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。

2、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):科技型小企業(yè)及庫數(shù)≥360家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年初計(jì)劃努力實(shí)現(xiàn)全年成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目數(shù)18面。

效益指標(biāo):高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重≥15%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年初計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。