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隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算(本級）

發(fā)布時間：2023-09-17 18:40
信息來源：
編輯：隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
審核：系統(tǒng)管理員

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隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算(本級)

目 ???錄

第一部分? 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門，為正處級。市委農(nóng)村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農(nóng)辦)設在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領導小組的直接領導，承擔市委農(nóng)村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關方面落實市委農(nóng)村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央關于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:??

(一)統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

(二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。

(三)組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。

(四)指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

(五)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(六)負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。

(七)指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。???

(八)負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。???

(九)負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農(nóng)業(yè)投資管理。

(十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。??

(十二)指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。?

(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉(zhuǎn)變。?統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

二、機構設置情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設下列內(nèi)設機構:辦公室、人事教育科、法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會事業(yè)促進和農(nóng)墾科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理科(市農(nóng)民負擔監(jiān)督管理辦公室)、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科、農(nóng)業(yè)機械化科、農(nóng)田建設科、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科17個科室。市委農(nóng)村工作領導小組辦公室(簡稱市委農(nóng)辦)，設置市委農(nóng)辦秘書科。

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關行政編制31名(含市委農(nóng)辦秘書科編制)，實有在職34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人員1人，退休干部14人。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1983.92萬元。與2021年度3064.87萬元相比，收、支總計各減少1080.95萬元，下降35.3?%，主要原因是本年減少了項目經(jīng)費預算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1213.26萬元，與2021年度1912.45萬元相比，收入合計減少699.19萬元，下降36.6%。其中:財政撥款收入1213.26萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入 0?萬元，占本年收入 0?%;經(jīng)營收入 0?萬元，占本年收入 0?%;附屬單位上繳收入 0?萬元，占本年收入 0?%;其他收入 0?萬元，占本年收入 0?%。

圖2:收入決算結(jié)構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 1983.92?萬元，與2021年度2260.17萬元相比，支出合計減少 276.25?萬元，下降 12.2?%。其中:基本支出 784.19?萬元，占本年支出 39.5?%;項目支出 1199.73?萬元，占本年支出 60.5 %;上繳上級支出 0?萬元，占本年支出 0?%;經(jīng)營支出 0?萬元，占本年支出 0?%;對附屬單位補助支出 0?萬元，占本年支出 0?%。

圖3:支出決算結(jié)構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 1983.07?萬元。與2021年度2934.23萬元相比，財政撥款收、支總計各減少 951.16?萬元，下降 32.4?%。主要原因是本年減少了項目經(jīng)費預算收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 1974.17?萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金769.81萬元)，比2021年度決算數(shù)2934.23萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1025.65萬元)減少 960.06?萬元。減少主要原因是本年減少了項目經(jīng)費預算收支。政府性基金預算財政撥款收入 8.9?萬元，比2021年度決算數(shù)0萬元增加 8.9?萬元。增加主要原因是本年增加了政府性基金預算收支。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0?萬元，比2021年度決算數(shù)增加 0?萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 1974.17?萬元，占本年支出合計的 99.6??%。與2021年度2131.83萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少 157.66萬元，下降 7.4 %。主要原因是本年減少財政撥款項目經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 1974.17?萬元，主要用于以下方面:

農(nóng)林水支出(類) 1974.17?萬元，占 100?%。主要是用于單位的基本支出及農(nóng)業(yè)方面的項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1571?萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)682.11萬元)，支出決算為 1974.17?萬元，完成年初預算的 125.7?%。其中:

1.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)。年初預算為 798.89?萬元，支出決算為 784.19?萬元，完成年初預算的 98.2?%。

2.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預算為772.11?萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)682.11萬元)，支出決算為 1189.97?萬元，完成年初預算的 154.1%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:一是年中追加項目預算;二是上級轉(zhuǎn)移支付資金未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 784.19?萬元，其中:

人員經(jīng)費 694.26?萬元，主要包括:基本工資210.09萬元、津貼補貼118.82萬元、績效工資139.66萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.90萬元、職業(yè)年金繳費13.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費60.14萬元、住房公積金82.87萬元、其他工資福利支出17.59萬元。

公用經(jīng)費 89.93?萬元，主要包括:辦公費3萬元、印刷費1.47萬元、水費0.4萬元、電費4.84萬元、物業(yè)管理費4.96萬元、差旅費0.58萬元、維修(護)費0.66萬元、租賃費4.57萬元、會議費0.82萬元、公務接待費1.27萬元、勞務費0.04萬元、委托業(yè)務費1.5萬元、工會經(jīng)費8.7萬元、福利費22.58萬元、公務用車運行維護費4.67萬元、其他交通費用27.64萬元、稅金及附加費用1.75萬元、其他商品和服務支出0.27萬元、辦公設備購置0.21萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0?萬元，本年收入 8.9?萬元，本年支出 8.9?萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0?萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。支出決算為 8.9?萬元，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 14.43?萬元，支出決算為 8.97?萬元，完成預算的 62.2?%。較上年8.67萬元增加 0.3?萬元，增長 3.5?%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:本年因疫情原因未開展出國業(yè)務、壓減開支減少公務接待費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 5?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的 0?%。較上年0萬元增加 0?萬元，增長 0?%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:本年因疫情原因未開展出國業(yè)務。決算數(shù)與上年對比一致。

全年支出涉及出國(境)團組 0?個，累計 0?人次。

2.公務用車購置及運行費預算為 6.5?萬元，支出決算為 7.7?萬元，完成預算的 118.5?%;較上年6.22萬元增加 1.48?萬元，增長 23.8?%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。其中:

(1)公務用車購置費支出 0?萬元，本年度購置(更新)公務用車 0?輛。

(2)公務用車運行費支出 7.7?萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養(yǎng)費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 2?輛。

3.公務接待費預算為 2.93?萬元，支出決算為 1.27?萬元，完成預算的 43.3?%，較上年2.45萬元減少 1.18?萬元，下降 48.2?%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:本年壓減開支減少公務接待費支出。其中:

外賓接待支出 0?萬元，2022年共接待來訪團組 0?個， 0?人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務接待支出 1.27?萬元，接待對象主要是與業(yè)務相關單位人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組 18?個， 163?人次。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2022年度機關運行經(jīng)費支出89.93萬元，比年初預算數(shù)88.21萬元增加1.72萬元，增長1.9%。主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護(物業(yè)管理費)支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 7.44?萬元，其中:政府采購貨物支出 7.44?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.44?萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額7.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 2?輛，其中，副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目24個，資金1199.73萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質(zhì)量良好，預算信息公開符合要求，預算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金基層農(nóng)技推廣體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為11.29萬元，執(zhí)行數(shù)為10.75萬元，完成預算95.2%。主要產(chǎn)出和效益:根據(jù)《湖北省農(nóng)業(yè)廳關于印發(fā)湖北省2021年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設項目實施方案的通知》(鄂辦發(fā)【2021】27號)要求，進一步提升基層農(nóng)技人員業(yè)務水平和為農(nóng)服務能力，加快農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、推廣和應用，實現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設施跨越式發(fā)展。結(jié)合實際，制定培訓方案舉辦一期農(nóng)技人員知識更新(食用菌產(chǎn)業(yè))班，培訓農(nóng)技人員知識更新43人。

2.部門項目(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測)績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為11.56萬元，執(zhí)行數(shù)為10.58萬元，完成預算91.6%。主要產(chǎn)出和效益:??一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測600批次;二是合格率97.5%。

3.第十九屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為16.38萬元，完成預算96.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織8家以上企業(yè)參展;二是“兩香一油”等特色農(nóng)產(chǎn)品品牌知名度和影響力進一步提升。

4.美麗鄉(xiāng)村示范片建設年中考評第三方評估和電視視頻錄制經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1.56萬元，執(zhí)行數(shù)為1.56萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展美麗鄉(xiāng)村示范片建設年中觀摩考評活動;二是檢驗5個縣市區(qū)的美麗鄉(xiāng)村建設成效。

5.農(nóng)產(chǎn)品加工獎勵項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為9.87萬元，執(zhí)行數(shù)為9.87萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是對固定資產(chǎn)投資1000萬元以上，且當年已竣工投產(chǎn)的新建或續(xù)建項目給予獎補資金支持;二是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值完成607.3億元。

6.人才工作經(jīng)費——大學生、農(nóng)村實用人才項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是創(chuàng)建“雙創(chuàng)雙帶”示范基地12個;二是不斷增強示范帶動作用。

7.部門項目(蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展20萬三品一標12萬省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展20萬)績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為52萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預算30.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是加強蔬菜信息監(jiān)測報告;二是“三品一標”研發(fā)和推廣;三是促進貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8.退捕禁捕工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1.9萬元，執(zhí)行數(shù)為0.68萬元，完成預算35.7%。主要產(chǎn)出和效益:一是全市禁捕氛圍深厚，禁漁質(zhì)效明顯，退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè);二是國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)巡查率100%。

9.2021年省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金農(nóng)業(yè)財務綜合管理項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為2.82萬元，完成預算14.1%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展財務綜合管理相關工作;二是項目績效監(jiān)管效率明顯提升。

10.2021年省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是支持全市8個鎮(zhèn)村壯大特色產(chǎn)業(yè);二是以特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動群眾增產(chǎn)增收。

11.2021年省級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金新型職業(yè)農(nóng)民培育項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為35.42萬元，完成預算69.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成高素質(zhì)農(nóng)民培訓201人;二是增加專業(yè)技能，不斷提高農(nóng)民素質(zhì)。

12.2022年招商引資經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為2.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.98萬元，完成預算79.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是對外出考察參與招商、新引進招商項目給予工作經(jīng)費支持。二是引進億元以上招商項目4個，總投資額39億元。

13.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為18.78萬元，執(zhí)行數(shù)為17.14萬元，完成預算91.3%。主要產(chǎn)出和效益:一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定量檢測600批次;二是合格率97.5%。

14.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測資金項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為16.17萬元，完成預算53.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是隨縣三里崗農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站建設;二是市級農(nóng)產(chǎn)品承諾達標合格證示范點和市級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建。

15.農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為8.3萬元，完成預算55.3%。主要產(chǎn)出和效益:一是新增小招11處;二是開展農(nóng)村能源工作和耕地質(zhì)量保護等工作。

16.支持實體經(jīng)濟發(fā)展專項經(jīng)費(香菇產(chǎn)業(yè)專項)項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是取得三級菌種生產(chǎn)經(jīng)營資源，年生產(chǎn)經(jīng)銷菌種規(guī)模達100萬公斤以上的企業(yè)在3家以上;二是菌種抽檢合格率98%。

17.“隨州香稻”發(fā)展獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為184萬元，執(zhí)行數(shù)為174.09萬元，完成預算94.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是發(fā)展“隨州香稻”70萬畝;二是推廣“雙訂單”55萬畝;三是打造千畝以上種植基地80個。

18.高標準農(nóng)田建設項目管理費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為85.45萬元，執(zhí)行數(shù)為42.69萬元，完成預算50%。主要產(chǎn)出和效益:隨縣、廣水市、曾都區(qū)、隨州高新區(qū)2022年度各項目田間主體工程在2023年4月完工，12月底完成并通過2020-2021年度61個項目、2022年度19個項目竣工驗收。

19.龍頭企業(yè)貸款貼息項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為301.5萬元，執(zhí)行數(shù)為301.5萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是緩解農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)融資難題，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展精深加工;二是對企業(yè)貸款期限為一年期及以上，有效貸款總額不得少于1000萬元的市級重點龍頭企業(yè)給予貸款貼息。

20.農(nóng)產(chǎn)品加工項目獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為165萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預算90.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是對固定資產(chǎn)投資1000萬元以上，且當年已竣工投產(chǎn)的新建或續(xù)建項目給予獎補資金支持;二是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值完成607.3億元。

21.品牌創(chuàng)建宣傳獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為156.5萬元，執(zhí)行數(shù)為153.05萬元，完成預算97.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織40家以上主體參展;二是認證“兩品一標”產(chǎn)品10個以上;三是“兩香一油”等特色產(chǎn)品品牌知名度和影響力進一步提升。

22.其他農(nóng)業(yè)發(fā)展項目項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為205萬元，執(zhí)行數(shù)為105萬元，完成預算51.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是美麗鄉(xiāng)村示范片建設;二是建設農(nóng)村廁所糞污和生活潛水一體化治理與資源化利用項目。

23.全省第十六屆運動會暨第九屆農(nóng)民運動會經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為8.9萬元，完成預算52.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成全省農(nóng)民體育趣味農(nóng)耕、趣味田徑、健身操三個大項賽事;二是盡量取得好成績。

24.崗位補貼、工會經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為0.99萬元，執(zhí)行數(shù)為0.86萬元，完成預算86.5%。主要產(chǎn)出和效益:一是公益性人員工資和社保補貼;二是工會經(jīng)費。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項目工作內(nèi)容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。一是加強績效評價結(jié)果與下年度預算編制相結(jié)合。將評價結(jié)果作為安排下年度預算的重要依據(jù)，并根據(jù)當年預算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經(jīng)費編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強項目管理。結(jié)合部門職能和工作重點，加強項目整體規(guī)劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出表

第四部分?其他需要說明的情況:無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

3.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體績效評價