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目????錄

第一部分??隨州市就業訓練中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市就業訓練中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市就業訓練中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市就業訓練中心概況

一、部門主要職責

承擔失業人員轉崗技能培訓，企業在崗職工技能培訓，農村勞動力轉移培訓，城鄉新生勞動力崗前培訓，被征地農民適用技能培訓，退役士兵職業技能培訓，應屆初高中畢業生技能培訓，高校畢業生求職技能培訓等工作。

二、機構設置情況

隨州市就業訓練中心經隨州市人民政府于2011年8月批準成立，隸屬于市人社局的下屬全額撥款事業單位，是市委市政府認定公辦創業就業培訓定點機構。核定編制3人，實際在崗23人，其中：編內3人、聘用20人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為293.92萬元。與2021年度236.3萬元相比，收、支總計各增加57.62萬元，增長24.4%，主要原因是本年增加了基本支出人員經費收支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計293.92萬元，與2021年度236.3萬元相比，收入合計增加57.62萬元，增長24.4%。其中：財政撥款收入57.33萬元，占本年收入19.5%；上級補助收入0萬元，占本年收入?0?%；事業收入?0?萬元，占本年收入?0?%；經營收入?0萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入?0萬元，占本年收入?0?%；其他收入236.6萬元，占本年收入80.5%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計293.92萬元，與2021年度236.29萬元相比，支出合計增加57.63萬元，增長24.4%。其中：基本支出121.5萬元，占本年支出41.3%；項目支出172.42萬元，占本年支出?58.7%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%；經營支出0萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為57.33萬元。與2021年度11.55萬元相比，財政撥款收、支總計各增加45.78萬元，增長396.4%。主要原因是本年增加了基本支出人員經費收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入57.33萬元，比2021年度決算數11.55萬元增加45.78萬元。主要原因是本年增加了基本支出人員經費收支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數0萬元減少0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加?0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出57.33萬元，占本年支出合計360.49萬元的19.5%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出11.55萬元增加45.78萬元，增長396.4%。主要原因是本年增加了基本支出人員經費收支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出57.33萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業支出（類）支出57.33萬元，占100?%。主要是反映在社會保障與就業方面的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22.37萬元，支出決算為57.33萬元，完成年初預算的256.3%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）。年初預算為22.37萬元，支出決算為22.91萬元，完成年初預算的102.41%。決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加下達零星增資人員經費。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.42萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因：“提前下達2022年中央就業補助資金”項目資金相關業務年初未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出22.9萬元，其中：

人員經費21.25萬元，主要包括：基本工資10.61萬元、津貼補貼2.25萬元、績效工資7.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.24萬元。

公用經費1.65萬元，主要包括：辦公費0.01萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.16萬元、維修（護）費0.23萬元、工會經費0.1萬元、福利費0.2萬元、公務用車運行維護費0.44萬元、其他商品和服務費用0.39萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.46萬元（其中財政撥款預算0元、其他收入預算5.35萬元），支出決算為0.44萬元，完成預算的8.1%。較上年0萬元增加0.44萬元，增長100%。決算數小于預算數的主要原因：本年支出經費從上年的其他收入資金中轉由財政撥款經費支出。決算數較上年增加的主要原因：本年增加業務安排公車出行燃油費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數等于預算數的主要原因：本年無因公出國（境）費預算收支安排；決算數較上年保持一致的主要原因：本年與上年均無因公出國（境）費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費預算為5.35萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的8.1%；較上年0萬元增加0.44萬元，增長100%。決算數小于預算數的主要原因：本年支出經費從上年的其他收入資金中轉由財政撥款經費支出；決算數較上年增加主要原因：本年公車外派任務安排較上年有所增加。其中：

（1）公務用車購置費支出?0?萬元，本年度購置（更新）公務用車?0?輛。

（2）公務用車運行費支出0.44萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.11萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年0萬元減少0萬元，下降0%。決算數小于預算數的主要原因：本年減少公務接待業務安排。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值?100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金172.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，

項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉；項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.提前下達2022年中央就業補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為34.42萬元，執行數為34.42萬元，完成預算100%。主要產出和效益：在精準摸排培訓需求的基礎上，結合各地實際情況，因地制宜設置培訓項目，并送培訓下鄉。今年中心將叉車培訓開到長崗，在隨州市職業技能學院開展大學生創業培訓，共開展十一期，培訓合格學員314人。

2.就業培訓工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為138萬元，執行數為138萬元，完成預算100%。主要產出和效益：2022年，中心共開展就業創業培訓91個班次，培訓合格學員2529人；較2021年增加9個班次，培訓學員人數增加390人。2022年受疫情影響，中心停課4個月，本年度有效培訓月數為8個月，較上一年度少培訓了3個月。

發現的問題及原因：由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施：一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分?其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）。反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業創業服務補貼（項）。反映財政用于支持加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2022年度隨州市就業訓練中心整體績效評價報告

????2022年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2022年度提前下達2022年中央就業補助資金項目績效評價報告