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目????錄

第一部分??隨州市人事考試院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市人事考試院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市人事考試院2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市人事考試院概況

一、部門主要職責

(一)職業技能鑒定方面
?????1、負責準入類職業資格的具體認定工作(焊工);(2020年5月1日國務院頒布實施《優化營商環境條例》為標志，截至2020年底，所有水平評價類職業資格調出國家職業資格目錄)。?

2、負責市本級職業技能等級認定質量監管和技術服務。

3、負責職業技能等級認定的備案管理;

4、負責專項職業能力考核機構與項目的遴選、考核范圍和考核內容的審核備案，以及獲證人員信息上網審核等;

5、負責職業技能競賽活動的組織和指導;

6、指導縣市區開展技能人才評價工作。
???(二)人事考試方面
????1、專業技術人員職業資格考試資格審核;

2、組織事業單位招錄考試、公務員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業技術人員職業資格考試(二級建造師、經濟師等);

4、組織中級專業技術職稱評審水平能力測試(小專業和非公企業);

5、組織全市中小學教師水平能力測試(中級、副高級)、組織全市中級職稱水平能力測試;

6、機關事業單位工人技術等級考試。

二、機構設置情況

2000年12月市機構編制委員會批準設立隨州市職業技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機構合并，人事考試的部分業務劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，由原職業技能鑒定中心、人事考試培訓中心和職稱評審中心三個單位合并組建。

單位設院長一名、副院長兩名，定編12人。以錢養事人員1名，聘用人員2名，窗口外包人員1名。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為360.49萬元。與2021年度446.12萬元相比，收、支總計各減少85.63萬元，下降19.2%，主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計304.75萬元，與2021年度437.52萬元相比，收入合計減少132.77萬元，下降30.3%。其中：財政撥款收入218.98萬元，占本年收入71.9%；上級補助收入0萬元，占本年收入?0?%；事業收入?0?萬元，占本年收入?0?%；經營收入?0萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入?0萬元，占本年收入?0?%；其他收入85.78萬元，占本年收入28.1?%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計360.49萬元，與2021年度389.63萬元相比，支出合計減少29.14萬元，下降7.5%。其中：基本支出214.23萬元，占本年支出59.4%；項目支出146.26萬元，占本年支出?40.6%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%；經營支出0萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為221.37萬元。與2021年度274.69萬元相比，財政撥款收、支總計各減少53.32萬元，下降19.4%。主要原因是本年減少了項目經費支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入221.37萬元，比2021年度決算數274.69萬元減少53.32萬元。減少主要原因是本年減少了項目經費預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數0萬元減少0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加?0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出221.37萬元，占本年支出合計360.49萬元的61.4%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出271.55萬元減少50.18萬元，下降18.5%。主要原因是本年減少項目經費支出及上年結余項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出221.37萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業支出（類）支出221.37萬元，占100?%。主要是反映在社會保障與就業方面的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為324.9萬元，支出決算為221.37萬元，完成年初預算的68.1%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）。年初預算為314.9萬元，支出決算為212.37萬元，完成年初預算的67.4%。決算數低于年初預算數95%的主要原因：“考務活動經費”項目資金相關業務未及時開展。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的90%。決算數低于年初預算數95%的主要原因：“提前下達2022年中央就業補助資金”項目資金相關業務未及時開展。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出202.46萬元，其中：

人員經費183.56萬元，主要包括：基本工資50.48萬元、津貼補貼11.53萬元、獎金39.92萬元、伙食補助費7萬元、績效工資24.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.47萬元、職業年金繳費10.82萬元、職工基本醫療保險繳費8.92萬元、其他社會保障繳費4.07萬元、住房公積金5.04萬元、其他工資福利支出0.49萬元。

公用經費18.9萬元，主要包括：辦公費3.53萬元、印刷費0.61萬元、水費0.2萬元、電費0.57萬元、郵電費1.48萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費0.57萬元、維修（護）費0.13萬元、公務接待費0.04萬元、勞務費1.91萬元、委托業務費1.81萬元、工會經費3.95萬元、福利費1.13萬元、公務用車運行維護費2.24萬元、其他交通費用0.09萬元、其他商品和服務費用0.26萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.09萬元，支出決算為2.28萬元，完成預算的73.8%。較上年2.26萬元增加0.02萬元，增長17.9%。決算數小于預算數的主要原因：本年壓減開支減少公務接待經費支出。決算數較上年增加的主要原因：本年增加業務安排公車出行燃油費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數等于預算數的主要原因：本年無因公出國（境）費預算收支安排；決算數較上年保持一致的主要原因：本年與上年均無因公出國（境）費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費預算為2.35萬元，支出決算為2.24萬元，完成預算的95.3%；較上年1.08萬元增加1.16萬元，增長107.4%。決算數小于預算數的主要原因：本年壓減開支減少公車出行燃油費用；決算數較上年增加主要原因：本年公車外派任務安排較上年有所增加。其中：

（1）公務用車購置費支出?0?萬元，本年度購置（更新）公務用車?0?輛。

（2）公務用車運行費支出2.24萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.74萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的5.4%，較上年1.18萬元減少1.14萬元，下降96.6%。決算數小于預算數的主要原因：本年減少公務接待業務安排。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.04萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2022年共接待國內來訪團組1個，5人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額13.34萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出12.26萬元。授予中小企業合同金額13.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額13.34萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值?100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金18.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，

項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉；項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.職業技能競賽項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為9.29萬元，完成預算92.9％。主要產出和效益：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2022年度職業技能競賽市級4場、組織參加省級職業技能競賽3場。

2.提前下達2022年中央就業補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為9萬元，完成預算90％。主要產出和效益：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2022年度職業技能競賽市級4場、組織參加省級職業技能競賽3場。

3.辦公地點搬遷經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為0.63萬元，執行數為0.63萬元，完成預算100％。主要產出和效益：按省政文件鄂政發[2012]29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業技能鑒定機構應配備專職工作人員和必要的設施設備，本年購專用設備1臺。

4.考務活動經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為152萬元，執行數為127.35萬元，完成預算83.8％。主要產出和效益：本年已完成31項考試報名和資格審核工作，涉及考生19388人；順利組織開展20場考試（其中12場筆試，5場面試，2場機考,1場外協考試）,涉及考生18834人，36929科（次）。同時與衛健、公安、教育、無委等部門通力合作，在做好疫情防控的同時，認真組織各項考務工作，確保了安全的考試環境。

發現的問題及原因：由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施：一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）。反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他就業補助支出（項）。反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2022年度隨州市人事考試院整體績效評價報告

????2022年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2022年度職業技能競賽項目績效評價報告

三、2022年度提前下達2022年中央就業補助資金項目績效評價報告

四、2022年度辦公地點搬遷經費項目績效評價報告

五、2022年度考務活動經費項目績效評價報告