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隨州市社會保險服務中心2023年部門預算

目錄

第一部分隨州市社會保險服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市社會保險服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市社會保險服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市社會保險服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、

項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市社會保險服務中心概況

一、部門主要職責

隨州市社會保險服務中心主要負責全市養老、工傷保險業務的綜合管理。具體負責貫徹執行社會保險政策法規；負責市直社會保險的登記、參保人數、基數的申報核定和業務管理；負責參保職工記賬和社會保險相關待遇的測算、審核、發放工作；負責社會保險稽核、離退休人員領取養老金資格認證和社會化管理服務工作；負責社會保險基金管理，指導全市社會保險基金運營；負責指導縣、市、區社會保險工作。

二、部門基本情況

隨州市社會保險服務中心是隨州市人社局所屬副處級參公管理事業單位，內設10個科室：辦公室、基金財務科、核定結算科、待遇審核科、機關事業養老保險科、職業年金科、城鄉居民養老保險科、工傷科、審計稽核科、信息科。人員編制24人，實有人員29人，退休人數7人。

第二部分 隨州市社會保險服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023部門預算收入總計560.89萬元，其中財政撥款560.89萬元。收入比上年增加1.67萬元，增長了0.3%，主要原因是人員工資正常調資，人員經費增加。

（二）支出預算情況

2023年隨州市社會保險服務中心支出預算總額560.89萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出560.89萬元，其他資金支出0萬元。較上年支出預算安排559.22萬元增加了1.67萬元，增加了0.30%，主要原因是人員工資正常調資，人員經費增加。

2023年隨州市社會保險服務中心支出預算總額560.89萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出487.83萬元，衛生健康支出26.67萬元，住房保障支出46.39萬元。較上年支出預算安排559.22萬元增加了1.67萬元，增加了0.30%，主要原因是人員工資正常調資，人員經費增加。

2023年隨州市社會保險服務中心支出預算總額560.89萬元，按經濟分類分為：工資福利支出427.78萬元，商品和服務支出100.50萬元，對個人和家庭補助支出29.61萬元，資本性支出3.00萬元。較上年支出預算安排559.22萬元增加了1.67萬元，增加了0.30%，主要原因是人員工資正常調資，人員經費增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出560.89萬元，其中社會保障和就業支出487.82萬元，醫療衛生支出26.67萬元，住房保障支出46.39萬元，財政撥款支出比上年增加1.67萬元，增長了0.3%，主要原因是人員工資正常調資，人員經費增加。

（四）政府性基金情況

2023年無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2023年未使用國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費40.50萬元，其中：辦公費13.59萬元，印刷費0.5萬元，水費2.5萬元，電費3萬元，郵電費1.1萬元，物業管理費3萬元，差旅費6萬元，公務接待費0.5萬元，勞務費0.1萬元，工會經費5萬元，福利費2.22萬元，辦公設備購置3萬。與上年相比持平無增減變動。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預算為0萬元，與上年持平無增減變動，主要原因為：按能修不換過緊日子要求，本年度未列采購預算。政府采購貨物預算、政府采購工程預算、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占用情況

2022年底部門資產總額33.38萬元，其中：流動資產0萬元，固定資產凈值33.38萬元。2021年底部門資產總額48.28萬元，其中：流動資產0.26萬元，固定資產凈值48.02萬元。

2022年固定資產凈值比2021年減少14.9萬元，同比減少30.86%。主要原因為：省下達專項經費10萬元執行完畢及固定資產繼續執行折舊處理。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年部門“三公”經費預算安排0.5萬元，同比減少73%，主要是執行中央八項規定，壓減三公經費支出。其中：

公務接待費0.5萬元，比上年減少1.36萬元，同比減少25%，主要原因是：厲行節約嚴格控制公務接待費用。

因公出國（境）0萬元，跟上年持平。

公務用車運行維護費0萬元，跟上年持平。單位已參加車改未保留公車。

公務用車購置費0萬元，跟上年持平。單位已參加車改未保留公車。

第三部分 隨州市社會保險服務中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分隨州市社會保險服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：主要負責全市養老、工傷保險業務的綜合管理。具體負責貫徹執行社會保險政策法規；負責市直社會保險的登記、參保人數、基數的申報核定和業務管理；負責參保職工記賬和社會保險相關待遇的測算、審核、發放工作；負責社會保險稽核、離退休人員領取養老金資格認證和社會化管理服務工作；負責社會保險基金管理，指導全市社會保險基金運營；負責指導縣、市、區社會保險工作。

2、長期目標：加強社保服務能力建設，具體指標設置為：

產出指標：做好全市社保擴面、核定工作，指標值100%，指標值確定依據為歷史標準。

效益指標：提升服務水平，指標值100%，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率，指標值98%，指標值確定依據為歷史標準。

3、年度目標：全面推動改革性工作，具體指標設置為：

產出指標：全市范圍內應核盡核，應保盡保，指標值100%，指標值確定依據為歷史標準。

效益指標：繼續擴大社保參保范圍，指標值100%，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率，指標值98%，指標值確定依據為歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、2023年社保中心重點項目經費主要內容是：個人權益記錄單郵寄費15萬元和社保事業運行經費48萬元。2023年預算安排63萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照市社會保險中心年度工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：市本級城鎮職工養老保險參保人數達到8.1萬人，，工傷保險參保人數達到4.3萬人，指標值100%，指標值確定依據為歷史標準。

效益指標：征收城鎮職工養老保險費60575萬元，工傷保險費480萬元，指標值100%，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率，指標值98%，指標值確定依據為歷史標準。

第五部分名詞解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”外，開展專業業務活動取得補助資金的項目收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括差旅費、公務交通補貼、差旅費等）。