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目錄

第一部分 隨州市人社局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市人社局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市人社局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市人社局2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市人社局概況

一、部門主要職責

市人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

(六)會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

二、部門基本情況

2023年，市人力資源和社會保障局機關行政編制28名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名;正科級領導職數18名(含機關黨委專職副書記兼機關紀委書記1名、老干部科科長1名)，副科級領導職數1名。市人社局下設16個內設機構:辦公室、政務服務科、規劃財務科、就業促進與失業保險科(農民工工作科)、人力資源流動管理科(人才開發科)、職業能力建設科、專業技術人員管理和職稱科、事業單位人事科、勞動關系和勞動保障監察科、工資福利科、養老保險科、工傷保險科、社會保險基金監管科、調解仲裁管理科(法規科)、表彰獎勵科(市表彰獎勵辦公室)、人事科、老干科、機關黨委。機關實有人員26人，退休人員17人。

第二部分?隨州市人社局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年局機關本級收入預算710.41萬元。其中經費撥款710.41萬元，用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出。收入預算比上年786.88萬元減少76.47萬元，減幅9.72%，主要原因:無上年結轉結余資金導致。

(二)支出預算情況

2023年局機關支出預算710.41萬元，支出預算比上年786.88萬元減少76.47萬元，降幅9.72%，降幅的主要原因是:無上年結轉結余資金導致。

按照支出功能分類科目，主要用于:

1.社會保障和就業支出612.67萬元，主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的養老保險等支出及單位基本支出;

2.衛生健康支出36.19萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出;

3.住房保障支出61.55萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出533.88萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資127.86萬、津貼補貼84.17萬、在職五項獎171.44萬、養老保險49.68萬元、醫療保險21.72萬元、公務員醫療補助14.48萬元、其他社會保障繳費9.07萬元、住房公積金55.46萬)

2.商品和服務支出78.06萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。(辦公費15.90萬元、印刷費0.25萬元、水費0.28萬元、電費2.26萬元、郵電費3.28萬元、物業管理費0.7萬元、差旅費8.55萬元、維修費0.34萬元、會議費2.50萬元、培訓費1.50萬元、公務接待費2.20萬元、工會福利費6.8萬元、福利費6.7萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費21.79萬元、其他商品與服務支出2萬元)

3.對個人和家庭的補助支出61.47萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出(其中退休費56.43萬元、醫療費補助5.04萬元)。

4.其他支出2萬元。(主要是 購買辦公設備，其中: 設備購置費2萬元等)

(三)財政撥款支出情況

2023年局機關財政撥款支出710.41萬元，比上年741.88萬元減少31.47萬元，同比減少4.24%，主要原因：各項費用支出減少導致。其中基本支出675.41萬元，比上年706.88萬元減少31.47萬元，同比減少4.45%，主要原因：各項費用支出減少導致。項目支出35萬元，比上年35萬元無變化。

(四)政府性基金情況

2023年局機關部門無政府性基金收支情況。

(五)國有資本經營預算情況

2023年局機關未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年局機關部門機關運行經費80.06萬元，其中:辦公費15.90萬元、印刷費0.25萬元、水費0.28萬元、電費2.26萬元、郵電費3.28萬元、物業管理費0.7萬元、差旅費8.55萬元、維修費0.34萬元、會議費2.50萬元、培訓費1.50萬元、公務接待費2.20萬元、工會福利費6.8萬元、福利費6.7萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費21.79萬元、其他商品與服務支出2萬元、辦公設備購置2萬元。與上年88萬元相比減少7.94萬元，減幅9.02%。減少原因:公務用車拍賣、人員減少，疫情等原因導致公車維護、公務接待等各項費用支出減少。

(七)政府采購情況

2023年局機關部門預算政府采購固定資產2萬元，較2022年度增加預算采購支出2萬元，增加比例100%。增加主要原因是2022年度無政府采購計劃，本年度購買服務器。其中政府采購貨物預算支出2萬元，購買服務類預算支出0萬元，購買工程類0萬元。

(八)國有資產占用情況

截至2023年12月31日，隨州市人力資源和社會保障局資產總額39.67萬元，資金總額與上年113.69萬元相比減少74.02萬元，降幅65.11%，主要原因是年底財政收回資金導致。其中:流動資產22.12萬元，資產凈值17.55萬元(固定資產原值384.05萬元，累計折舊366.50萬元，無形資產原值11.48萬元，累計折舊11.48萬元)，其中通用及家具類原值363.45萬元、一輛車輛原值20.23萬元、專用設備0.38萬元，資產凈值與上年24.78萬元相比減少7.23萬元，減幅29.18%，主要原因是固定資產折舊和無形資產攤銷導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年人社局“三公”經費年初預算安排5.2萬元，比上年5.69萬元，同比減少8.61%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年持平無增減變化;

公務接待費2.2萬元，比上年2.498萬元，減少0.298萬元，同比減少11.93%，主要原因是:嚴格控制，節約開支;

公務用車運行維護費3萬元，比上年3.2萬元減0.2萬元，同比減少6.25%，主要原因是:嚴格控制，節約開支;

公務用車購置費0萬元，比上年持平無增減變化。

第三部分 隨州市人社局2023年部門預算表

???????????????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：

????年度目標：關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。

????長期目標：關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。

???2、長期目標：關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。具體指標設置為：

????產出指標：數量指標，組織筆試活動≥500人，全部完成，指標設立依據是行業標準；

????效益指標：社會效益指標，人才選拔選聘70名，分配到各縣市區基層服務，解決基層工作人員緊缺問題。指標設立依據是其他標準；

????滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準。

????3、年度目標：關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。具體指標設置為：

????產出指標：數量指標，組織筆試活動≥500人，全部完成，指標設立依據是行業標準；

????效益指標：社會效益指標，人才選拔選聘70名，分配到各縣市區基層服務，解決基層工作人員緊缺問題。指標設立依據是其他標準；

????滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

????項目1：隨州市事業單位公開招聘預算15萬元，資金來源全部為一般公共預算。

????績效目標：更好地為公眾服務，保障事業單位用人。具體指標設置為：

????產出指標：數量指標，招聘優秀人才≥300人，全部完成，指標設立依據是行業標準；

????效益指標：社會效益指標，解決基層工作人員緊缺問題，全部實現，指標設立依據是行業標準；

????滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準。

????項目2：人社事務專項工作經費預算20萬元，資金來源全部為一般公共預算。

????績效目標：關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。具體指標設置為：

????產出指標：數量指標，組織專場招聘會≥3次，全部完成，指標設立依據是行業標準；

????效益指標：社會效益指標，促進就業，聚集興隨人力人才。全部實現，指標設立依據是行業標準；

????滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4. 其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6. 其他支出:不屬于以上類型的支出。