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隨州市國資委2023年部門預算公開

目??錄

第一部分??隨州市國資委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市國資委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市國資委2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市國資委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國資委概況

一、部門主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為:

根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市級企業國有資產，加強企業國有資產的管理工作。

承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監督檢查發現的需要企業整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，落實對所監管企業工資分配的監管職責。

指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善國有企業公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業維護穩定及信訪工作。

負責中央企業、省屬國有企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。

按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規定，依法向所監管企業派出董事，并負責日常工作。

參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監管企業上交國有資本收益。

負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業黨的建設、群團工作。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業的黨風廉政建設工作。??

按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪、維穩、社會治安綜合治理、系統(產業)扶貧、應急管理、節能減排、環境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規、標準等工作。

二、部門基本情況

(一)內設機構

市國資委設6個內設機構，分別為:辦公室、法規與監督稽查科、改革和發展科、財審與考核分配科、產權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。

(二)人員情況

市國資委機關定編13 人,2022年12月在職實有人員16人，退休人員7人。

第二部分隨州市國資委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年收入預算總額為800.83萬元，其中:一般公共預算撥款720.83萬元，國有資本經營預算收入80萬元。較上年預算安排減少58.33萬元，減幅7%。減少的主要原因:本年度調整項目資金收入。

(二)支出預算情況

2023年支出預算總額為800.83萬元，較上年預算安排減少58.33萬元，減幅7%。主要原因:本年度減少項目資金支出。其中基本支出416.83萬元，較上年增加31.67萬元，主要原因:本年度人員類支出增加。項目支出384萬元，較上年預算安排減少90萬元，減少的主要原因是本減少項目經費支出，減幅19%，本年度減少國資國企在線監管平臺建設項目費用。

(三)財政撥款支出情況

　2023年財政撥款支出預算總額為720.83萬元，較上年增加31.67萬元，增幅5%。其中基本支出416.83萬元，較上年增加31.67萬元，增幅5%。增加的主要原因:人員類支出增加；項目支出304萬元，與上年度相同。

　　基本支出416.83萬元:(1)人員經費支出377.84萬元，較上年增加29.84萬元，增幅9%。其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出31.76萬元，較上年增加8.74萬元，增幅38%，增加的主要原因是人員養老保險繳費基數調整;行政事業單位醫療經費23.26萬元，較上年增加3.84萬元，增幅20%，增加的主要原因是人員醫療保險繳費基數調整;住房保障支出39.22萬元，較上年增加16.69萬元，增幅74%，增加的主要原因是調整人員的住房保障支出繳費基數。(2)日常公用經費支出38.99萬元，較上年增加1.84萬元，增幅5%，增加的主要原因是調整其他交通費用支出。

　　項目支出304萬元，其中國資監管經費9萬元、轉移企業支付地方糧食儲備利息補貼295萬元，與上年度相同。

　　按照財政局制定的《2023年政府收支分類科目》劃分，分別為：

　　1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：39.07元，用于委本級單位行政及離退休人員經費支出。比上年增加11.82萬元，增幅43%，主要原因是退休干部人員增加及部分增資。

　　2.行政單位醫療（2101101）：13.96萬元，用于委本級行政人員醫療費支出。比上年增加2.31萬元，增幅20%，主要原因是繳費工資基數增加。

　　3.行政運行（2150701）：283.51萬元，用于的委本級在職人員公用經費及人員經費支出。比上年下降9.43萬元，降幅3%，主要原因是人員、工資調整。

4.住房公積金(2210201)：35.40萬元，用于委本級在職人員住房公積金支出。比上年增加16.76萬元，增幅90%，主要原因住房公積金繳費基數調整。

5.提租補貼(2210202)：3.83萬元，用于委本級在職人員提租補貼支出。比上年下降0.06萬元，下降1.5%，主要原因是職務調整、晉級晉檔。

　　6、機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）：31.76萬元，用于委本級在職人員基本養老保險繳費。比上年增加8.74萬元，增幅38%，主要原因是職務調整、晉級晉檔、工資基數調整。

　　7、一般行政管理事務（2150702）：9萬元，用于國資監管經費支出，與上年相同。

　　8、儲備糧油補貼（2220401）：295萬元，用于地方糧儲備利息補貼，與上年相同。

(四)政府性基金情況

2023年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年國有資本經營預算支出總額80萬元，較上年減少40萬元，減幅33%，減少的主要原因是本年度減少國資國企在線監管平臺建設項目費用。

(六)機關運行經費的說明

2023年預算支出安排機關運行經費38.99萬元，其中:辦公費3.10萬元、印刷費1萬元、水電費1.50萬元、郵電費2萬元、物業管理費0.10萬元、差旅費1萬元、會議費0.3萬元、公務接待費1萬元、工會經費4.30萬元、福利費8.30萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費用15.49萬元。

2023年預算支出安排機關運行經費較上年增加1.84萬元，增幅5%，增加的主要原因是其他交通費用支出增加。????

(七)政府采購情況

2023年預計政府采購支出61.5萬元，較上年減少69.5萬元，減幅53%，主要是國資國企在線監管平臺建設項目支出減少。其中：服務類采購支出60.5萬元，主要是審計服務與軟件服務等；貨物類采購支出1萬元，主要是辦公設備及電腦耗材等；工程類采購支出0萬元。面向中小企業預留政府采購支出31.5萬元，占政府采購支出51%。

(八)國有資產占用情況

2023年初資產總額27.72萬元，其中:固定資產凈值27.72萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零;100萬元以上專用設備為零;公務車一輛凈值10.86萬元，其他固定資產凈值16.86萬元。固定資產總額與上年相比減少4.82萬元，減少15%，變化的主要原因是本年度增加固定資產累計折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市國資委“三公”經費年初預算安排2.00萬元，較上年減少0.44萬元，減少19%，主要原因是:調整支出預算，節約“三公”經費支出。

公務接待費1萬元，較上年減少0.44萬元，減幅31%，主要原因是:根據實際工作需要調整公務接待費用。

因公出(境)費0萬元，無因公出(境)費財政撥款支出。

公務用車運行維護費1萬元，與上年預算一致。

????公務用車購置費預算0萬元，與上年預算一致。

第三部分??隨州市國資委2023年部門預算表

???????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??隨州市國資委2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年市國資委部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

1、本部門整體績效目標是:堅持“穩字當頭、穩中求進”工作總基調，聚焦國資國企高質量發展目標，持續優化國有資本布局，深入推進國企改革三年行動，加快完善國資監管體制，全面加強黨的建設，統籌抓好生產經營，為穩住經濟大盤、促進經濟社會平穩健康發展作出積極貢獻。

長期目標1:加強資本布局整體調控，進一步推動國有經濟高質量發展，具體指標設置為:

產出指標:市屬出資企業負責人經營業績考核≥100%，指標設立依據是對出資企業年度考核目標。

效益指標:國有資產保值增值率≥100%，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

滿意度指標:提高出資企業知名度≥90%，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

長期目標2:深化與央省企合作，推動國有經濟高質量發展。具體指標設置為:

產出指標:央省企合作及招商引資工作，指標值完成年度招商引資任務，指標設立依據年度考核任務目標。

效益指標:實現與央省企的優勢互補、產融結合。指標值支持央省企業與我市國企按照市場化原則有序重組整合等方式發展混合所有制經濟，融合發展，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

滿意度指標:監管企業滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

2、年度目標1:加強企業經濟運行監測分析，推動提質增效穩增長，具體指標設置為:

產出指標:出資企業經營監管全覆蓋≥100%，指標設立依據是《隨州市市級國有資本經營預算管理辦法》。

效益指標:企業國有資本收益計劃標準收繳入庫，指標設立依據是《隨州市市級國有資本經營預算管理辦法》。

滿意度指標:出資企業職工滿意度≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

年度目標2:落實違規經營責任追究，對市出資企業健全責任追究工作制度和機構等工作開展專項檢查(含調研 )1次以上。具體指標設置為:

產出指標:開展專項檢查(含調研)≥1次，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標:指導市出資企業完善法律風險防范機制，建立健全內控制度、法律顧問工作制度、違法違規投資經營責任追究體系和責任倒查機制。指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標:出資企業職工滿意度≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)國資監管專項經費項目，主要用于開展出資企業年度和任期業績考核審計;推動市政府與中央、省屬企業簽署戰略合作協議，促進央企、省企合作項目;調研重點企業及重點項目經費等。2023年預算支出59萬元，為一般公共預算資金支出。

1、項目績效總目標是:深入學習領會黨的二十大報告提出的中國式現代化的內涵要義，把握高質量發展和建設現代化經濟體系的根本要求。深入貫徹“兩個一以貫之”，把加強黨的領導和完善公司治理統一起來。健全以企業章程為基礎的國有企業內部制度體系，落實黨組織在公司治理結構中的法定地位，加強董事會建設，落實董事會職權，建立專職外部董事制度。

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:完成出資企業年度審計任務≥100%，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

效益指標:國有資產保值增值≥100%，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

滿意度指標:企業滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

(二)國資國企監管平臺建設項目，主要用于加強國資監管信息化工作，完成國資國企平臺建設項目。2023年預算安排30萬元，資金來源為國有資本經營預算資金。

1、項目績效總目標是:建設統一數據采集交換平臺，構建橫向到邊、縱向到底的新一代智能化國資監管體系;以建設“大平臺”、融通“大數據”、構建“大系統”為抓手，深入推進國資監管信息系統整合共享，從根本上解決國資監管信息化建設中業務條塊分割、覆蓋不全，數據共享不夠、決策分析手段不足等問題，實現國資監管由事后監管、被動監管向主動監管、數字監管、精準監管的數字化轉型，為國資監管提效能、為企業發展創條件。

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:實現網絡通、數據通，指標設立依據是按照《湖北省國資國企在線監管系統建設指導意見》(鄂國資信息[2021]49號)，統籌推進隨州市國資國企在線監管系統建設工作。

效益指標:市屬監管企業全覆蓋≥100%，指標設立依據是按照《湖北省國資國企在線監管系統建設指導意見》(鄂國資信息[2021]49號)

滿意度指標:企業使用滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

(三)地方糧食儲備利息補貼項目，主要用于加強市級戰略儲備糧的管理，維護糧食市場穩定，有效發揮儲備糧在糧食市場宏觀調控中的作用，根據《湖北省地方儲備糧管理辦法》市級儲備糧用于調節本行政區域糧食供求平衡、穩定糧食市場以及應對重大自然災害或者其他突發事件等情況的糧油儲存任務。

1、項目績效總目標是:根據《省人民政府關于落實糧食安全省長責任制的意見》管好地方糧食儲備，增強政府調控能力。切實落實地方糧食儲備，進一步優化糧食儲備布局和品種結構;對市級儲備糧入庫成本常態調整機制，完善輪換管理和庫存監管機制，確保地方儲備庫存及資金安全。2023年預算安排295萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:儲備糧≥3200萬斤，指標設立依據年度計劃。

效益指標:穩定糧食物價≥指導價，指標設立依據是根據《省人民政府關于落實糧食安全省長責任制的意見》，在重大自然災害和突發事件中穩定糧價，確保人民群眾對糧食的需求。

滿意度指標:糧食農戶滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

第五部分名詞解釋

1.一般公共服務(215類)資源勘探信息等支出(07款)行政運行(01項)2150701:反映用于保障機構正常運行的基本支出。

2、醫療衛生(210類)醫療保障(11項)行政單位醫療(01項)2101101:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

3、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。