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隨州市人民政府研究室2023年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市人民政府研究室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人民政府研究室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人民政府研究室2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人民政府研究室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市人民政府研究室概況

一、部門主要職責

（一）負責起草《政府工作報告》。

（二）組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。

（三）圍繞市委、市政府的中心工作，開展對策性、專題性調查研究，提供政策性建議；對市政府重大戰略實施、重大決策落實情況進行跟蹤調研；參與市政府主要領導同志的調研和有關政務活動。

（四）根據市政府主要領導要求，牽頭或組織、協調有關方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿；起草市政府主要領導同志的重要文稿。

（五）研究全市經濟社會發展和改革開放中的全局性、戰略性、長期性問題，為市政府制定中長期發展戰略提供決策依據和政策建議

（六）按照決策科學化、民主化的要求，積極聯絡市內外各類智囊機構、專家學者、社會研究力量等，圍繞全市改革開放和高質量發展中的重大問題，以及經濟運行和經濟社會發展中的熱點、難點問題，開展調研和論證活動，加強智庫建設，為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

（七）搜集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供信息服務。

（八）加強與國家、省內外政府研究室、發展研究中心的溝通；指導和協調全市政府系統政策研究工作。

（九）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機構。機關設秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內設機構。行政編制10人，在編在崗干部6人。

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第二部分??隨州市人民政府研究室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額174.8萬元，其中：財政撥款（補助）159.1 萬元、其他收入15.4萬元、上年結轉0.3 萬元。較上年減少15.68萬元，同比降低7.6%，原因主要是減少2名工作人員工資預算收入。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額174.8萬元，較上年減少15.68萬元，同比降低7.6%，原因主要是減少2名工作人員工資預算支出。

一是按功能分類：一般公共服務142.05萬元，社會保障和就業支出10.99萬元，醫療衛生支出7.96萬元，住房保障支出13.8萬元。

二是按經濟分類：人員支出146.15萬元，較上年減少20.13萬元，同比降低15.97%，原因主要是減少2名工作人員；公用支出17.16萬元，較上年減少3.83萬元，同比降低18.24%，降低主要原因是減少2名工作人員相應公用經費減少；項目支出39.7萬元，較上年增加0.7萬元，同比增加1.8%，基本一致.

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額159.1萬元，其中基本支出134.1萬元，項目支出25萬元。較上年減少33.04萬元，同比降低17.2%，降低主要原因是減少2名工作人員。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額16.19萬元，包括辦公費2萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.2萬元、差旅費0.2萬元、維修（護）費0.3萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費2萬元、福利費2.02萬元、其他交通費用5.36萬元、其他商品和服務支出0.7萬元。

本年部門公用經費預算較上年減少4.8萬元，同比降低22.86%，主要是本年度實有人員減少2人，相應公用經費預算減少。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出10.08萬元，面向中小企業采購金額10.08萬元，份額比例100%；面向小微企業采購金額8.88萬元，份額比例88.1%。

本年政府采購預算支出10.08萬元，其中貨物類政府采購預算7.28萬元，服務類政府采購預算2.8萬元。較上年減少0.92萬元，同比降低8.4%，降低主要原因是本年度核減了服務類采購預算。

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（八）國有資產占用情況

本年部門2023年初資產總額15.45萬元，比上年減少13.25萬元，同比降低46.2%，降低主要原因是流動資產減少。

其中：流動資產0萬元，比上年減少14.04萬元，同比降低100%，降低主要原因是財政應返還額度降低為0。

固定資產凈值15.1萬元。比上年增加0.44萬元，同比增加3%，增加原因主要是上年購買辦公設備。

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二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市人民政府研究室“三公”經費年初預算安排2.1萬元，比上年減少0.7萬元，同比降低25%,主要原因是壓縮公務接待費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

公務接待費2.1萬元，比上年減少0.7萬元，同比降低25%，主要原因是落實過緊日子，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費0.00萬元，與上年一致。

公務用車購置費0.00萬元，與上年一致。

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第三部分 ?隨州市人民政府研究室2023年部門預算表

本年度無政府性基金預算支出。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有3個， 目標1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告。 目標2：圍繞服務領導決策，組織開展對策性、專題性調查研究，編發調研資料。目標3：積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。

年度目標有3個，目標1：高質量完成市委經濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等市政府主要領導講話、匯報等文稿起草任務，參與有關政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務質量、文稿服務滿意度。 目標2：組織開展2023年全市政府系統大調研活動，編印《送閱件》，為領導決策提供參謀服務。目標3：高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目。積極做好下沉社區、鄉村振興工作；定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領導文稿等，完善檔案管理；做好機要保密和對外信息宣傳。

2、長期目標1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告，具體指標設置為：

產出指標：重要文稿撰篇數≧100篇，文稿完成及時率=100%，文稿觀點正確率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：市人大代表通過率≧90%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2、圍繞服務領導決策，組織開展對策性、專題性調查研究，編發調研資料，具體指標設置為：

產出指標：組織實施全市重點調研課題≧40個，專題調研次數≧20次，課題按時結題率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果轉化率≧75%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等，具體指標設置為：

產出指標：提供招商引資線索數≧2個，下沉社區次數≧6次，支持社區建設和鄉村幫扶資金=2萬元，走訪慰問幫扶村次數≧4次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：檔案考評結果達標，支持對口幫扶村和社區建設成效≧90%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：下沉社區工作滿意度≧90%，指標設立依據是經驗標準。

3、年度目標1：高質量完成市委經濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等市政府主要領導講話、匯報等文稿起草任務，參與有關政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務質量、文稿服務滿意度，具體指標設置為：

產出指標：重要文稿撰篇數≧100篇，文稿完成及時率=100%，文稿觀點正確率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果轉化率≧75%，，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2、組織開展2023年全市政府系統大調研活動，編印《送閱件》，為領導決策提供參謀服務，具體指標設置為：

產出指標：組織實施全市重點調研課題≧50個，專題調研次數≧20次，課題按時結題率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果轉化率≧75%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目。積極做好下沉社區、鄉村振興工作；定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領導文稿等，完善檔案管理；做好機要保密和對外信息宣傳，具體指標設置為：

產出指標：提供招商引資線索數≧2個，下沉社區次數≧6次，支持社區建設和鄉村幫扶資金=2萬元，走訪慰問幫扶村次數≧4次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：檔案考評結果達標，支持對口幫扶村和社區建設成效≧90%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：下沉社區工作滿意度≧90%，指標設立依據是經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2023年度預算共申報1個項目：政府政研專項工作經費

該項目主要內容是：為了更好地服務我市中心工作，增強以文輔政質效，根據部門職能和年度工作任務，政府政研專項工作經費主要用于組織開展全市政府系統調研活動、陪同上級部門調研、承接調研課題等；組織專班起草《政府工作報告》；單位開展綜合治理、檔案達標、文明創建、下沉社區、鄉村振興工作等；根據三定方案和人員配備情況購置辦公家具、辦公電腦等設備、辦公場所維護維修、檔案室建設等；不可預見費用等各項支出。2023年預算安排39.7萬元，其中，一般公共預算資金25萬元，其他資金14.7萬元。

項目績效總目標是：圍繞市委、市政府中心工作提供優質文稿服務；圍繞服務領導決策，組織開展對策性、專題性調查研究，編發調研資料；積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。

項目績效指標設置情況：

產出指標：調研次數≧20次，全市政府系統大調研成果≧40篇，節能減排，辦公耗材利用率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果轉化率≧75%，服務對象滿意度≧90%，指標設立依據是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。