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隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年部門決算公開

目 ???錄

第一部分? 市駐京聯(lián)絡(luò)處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?市駐京聯(lián)絡(luò)處2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?市駐京聯(lián)絡(luò)處2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?市駐京聯(lián)絡(luò)處概況

一、部門主要職責(zé)

(1)承擔(dān)市委、市政府委托工作，積極開展政務(wù)商務(wù)聯(lián)絡(luò)、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導(dǎo)北京隨州商會建設(shè)和發(fā)揮作用，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。

(2)承辦中央和國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項。

(3)積極做好隨州進(jìn)京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護(hù)首都穩(wěn)定。

(4)完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算由實行獨立核算的隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本級決算組成。

隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處內(nèi)設(shè)2個科室:綜合科、信訪和應(yīng)急管理科。

隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處現(xiàn)有在職實有人數(shù)9人，其中行政編制5人、機(jī)關(guān)工勤編制1名、勞務(wù)派遣1人、聘用人員2人，退休人員2名。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為285.5萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少68.73萬元，下降19.4%，主要原因:2022年較2021年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)需支付的房租經(jīng)費140萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計285.5萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)16.75萬元)，與2021年度相比，收入合計減少68.73萬元，下降 ?19.40%，其中:財政撥款收入261.47萬元，占本年收入91.6 %;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0 %;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入7.28萬元，占本年收入2.53 %;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.75萬元，占本年收入的5.84%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計285.50萬元，與2021年度相比，支出合計增加3.29萬元，增長1.17 %，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部使用。

其中:基本支出 159.30 萬元，占本年支出 55.80 %;項目支出126.2 萬元，占本年支出 44.20 %;上繳上級支出 0萬元，占本年支出0 %;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為261.47萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加20.29萬元，增長8.41 %。主要原因公用經(jīng)費較上年增加支付6.91萬元;項目支出較上年增加3.38萬元。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 ???萬元，比2021年度決算數(shù)減少21.32 萬元。減少的主要原因是2022年末未使用完的財政撥款結(jié)余資金36.47萬元全部清零。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出261.47萬元，占本年支出合計的91.6?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出241.18萬元增加20.29萬元，增長8.4?%。增加的主要原因是基本支出增加6.91萬元、維穩(wěn)勸返經(jīng)費、運行維護(hù)以及招商引資項目支出增加了13.38萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出261.47萬元，主要用于:

一般公共服務(wù)(類)支出261.47萬元，占100?%。主要是用于隨州進(jìn)京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護(hù)首都穩(wěn)定;承擔(dān)市委、市政府委托工作，積極開展政務(wù)商務(wù)聯(lián)絡(luò)、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導(dǎo)北京隨州商會建設(shè)和發(fā)揮作用，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)等。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 ???279.78萬元，支出決算為261.47萬元，完成年初預(yù)算的 93.46?%。

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為120.54萬元;其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出125萬元;行政單位離退休8.6萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出9.08萬元;行政單位醫(yī)療4.6萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.07萬元;住房公積金7.36萬元;提租補(bǔ)貼1.53萬元;支出決算為261.47萬元，完成年初預(yù)算的93.5%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2022年按照上級部門的要求壓縮了部分支出;二是2022年初財政統(tǒng)籌收回上級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo);三是2022年末單位清零當(dāng)年未使用完的結(jié)余指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出142.55萬元，其中:

人員經(jīng)費 127.46 萬元，主要包括:基本工資35.12萬元、津貼補(bǔ)貼14.99萬元、獎金12.28萬元、伙食補(bǔ)助費0.12萬元、績效工資29.30萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.14萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費3.80萬元、其他社會保障繳費1.01萬元、住房公積金10.29萬元、其他工資福利支出3.33萬元、退休費2.4萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.1萬元。

公用經(jīng)費 15.09 萬元，主要包括:辦公費0.26萬元、水費0.06萬元、郵電費0.09萬元、差旅費1.52萬元、、維修(護(hù))費0.39萬元、工會經(jīng)費2.90萬元、福利費0.27萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.97萬元、其他交通費用7.63萬元、其他商品和服務(wù)支出1.01萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.28萬元，支出決算為3.05萬元，完成預(yù)算的29.7%。較上年減少0.97萬元，下降24.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位的車輛費用主要用于開展維穩(wěn)勸返和開展招商引資職能工作，而本單位為開展招商引資活動發(fā)生的車輛費用賬面反映在其他交通費用中。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2022年疫情影響逐漸減小，為開展日常活動發(fā)生的車輛費用減少0.93萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

因公出國(境)費0元，與年初預(yù)算一致。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為7.04萬元，支出決算為 2.51萬元，完成預(yù)算的35.7?%;較上年減少0.93萬元，下降 27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年三公經(jīng)費恢復(fù)疫情發(fā)生前的正常水平，且本單位按照上級部門的要求壓縮三公經(jīng)費開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2022年疫情影響逐漸減小，為開展日常活動發(fā)生的車輛費用減少。

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是本單位無公務(wù)購車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出?7.04萬元，主要用于開展維穩(wěn)勸返工作。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為3.24萬元，支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的16.7%，較上年減少0.04萬元，增下降6.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一方面本單位力行節(jié)儉，壓縮招待費的開支;另外一方面，本單位職能工資的開展主要在北京，較少發(fā)生招待費支出。

外賓接待支出0萬元，本單位無外賓來訪。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.54萬元，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.54萬元，接待對象主要是為隨州臨時來京維穩(wěn)勸返發(fā)生的工作餐費、會議餐費。2022年共接待9次，72人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

?本部門 2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出15.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比上年決算數(shù)增加2.94萬元，增長24.2%。主要原因是:2022年新增一間租房費用,房屋租金支出增加。

十一、政府采購支出說明

本單位當(dāng)年無政府性采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12月31日，部門(單位)共有車輛 2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金125萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的108%。從評價情況來看，各項目執(zhí)行情況較好，基本完成年初預(yù)算設(shè)定的績效目標(biāo)，整體績效自評得分95.16分。從評價情況來看，本單位年度目標(biāo)，保障駐京聯(lián)絡(luò)處群眾工作，切實做好駐京聯(lián)絡(luò)處信訪維穩(wěn)工作。根據(jù)市委書記、市長指示精神，發(fā)揮聯(lián)絡(luò)北京的優(yōu)勢，加大招商引資力度。

組織開展部門整體支出績效評價，本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況:

(1)旗幟鮮明講政治，強(qiáng)化黨對駐京工作的領(lǐng)導(dǎo)。

2022年以來組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)12次，專題研討2次，組織觀看廉政教育片2次，領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課3次，全體領(lǐng)導(dǎo)干部參加省市組織的學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神專題培訓(xùn)班;扎實開展“下基層 察民情 暖民心 解民憂”實踐活動，走訪企業(yè)30余次，解決企業(yè)難題1個，走訪各維穩(wěn)專班40余次，解決實際問題3個;全面落實民主生活會、“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等黨內(nèi)生活制度，廣泛開展批評與自我批評，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，確保駐京各項任務(wù)全面落實到位，營造良好政治生態(tài)。在2021年度各市州駐京聯(lián)絡(luò)處(辦事處)黨建工作述職評議考核中獲得“優(yōu)秀”等次。

(2)從嚴(yán)治黨聚合力，不斷深化機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

①堅持把黨建工作同駐京中心工作結(jié)合起來，找準(zhǔn)切入點和突破口，杜絕“兩張皮”問題，有效發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，推動從嚴(yán)治黨各項工作落地落實。

②制定了《市駐京聯(lián)絡(luò)處2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點》，全年專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次，組織觀看廉政警示教育片2次，組織學(xué)習(xí)市紀(jì)委有關(guān)通報3次，開展廉政談話15余人次。

③將意識形態(tài)工作責(zé)任納入黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，部署意識形態(tài)工作2次，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全工作2次。

(4)組織業(yè)務(wù)探討座談2次，組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加省市各類培訓(xùn)20余人次，注重平時考核管理，按組織程序提拔一名副科實職干部。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

運行經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為24.2萬元，完成預(yù)算96.8%。主要產(chǎn)出和效益:

一是產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)-展“下基層、察民情、暖民心、解民憂”實踐活動走訪企業(yè)30余次和走訪各維穩(wěn)專班40余次;質(zhì)量指標(biāo)-安全保障工作被評為“黨的二十大信訪安全保障工作突出集體”;時效指標(biāo)-重大期間的安保完成情況:京地聯(lián)動創(chuàng)下了駐京信訪工作中作風(fēng)最實、成效最好的記錄，實現(xiàn)“零登記”“零非訪”“零滯留”，圓滿完成二十大期間駐京安保各項工作任務(wù);成本指標(biāo)-項目支出(年初預(yù)算25萬元)實際使用24.2萬元;

二是效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益-招商引資工作跟蹤7個項目;社會效益-跟蹤服務(wù)引進(jìn)項目跟蹤幫助落戶企業(yè)解決實際困難;生態(tài)效益-解決企業(yè)難題1個和解決實際問題3個;可持續(xù)影響-維穩(wěn)工作保持情況:沒有發(fā)生大規(guī)模進(jìn)京集體上訪和聚集，沒有發(fā)生極端惡性事件，沒有發(fā)生因信訪問題引發(fā)的負(fù)面輿情。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還有待加強(qiáng);二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。

下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金管理，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用精準(zhǔn)性。

維穩(wěn)勸返項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為82.85萬元，完成預(yù)算82.9%。主要產(chǎn)出和效益:

一是產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)-展“下基層、察民情、暖民心、解民憂”實踐活動，走訪企業(yè)30余次;走訪各維穩(wěn)專班40余次;全面摸排清查勸返工作，先后開展了6次全面摸排清查勸返工作;質(zhì)量指標(biāo)-重大期間的安保完成情況，京地聯(lián)動創(chuàng)下了駐京信訪工作中作風(fēng)最實、成效最好的記錄，實現(xiàn)“零登記”“零非訪”“零滯留”，圓滿完成二十大期間駐京安保各項工作任務(wù);時效指標(biāo)-安全保障工作，被評為“黨的二十大信訪安全保障工作突出集體” ;成本指標(biāo)-項目支出年初預(yù)算100萬元 ，實際使用82.85萬元;

二是效益指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益-維穩(wěn)勸返工作穩(wěn)定，控制相關(guān)項目支，節(jié)約項目預(yù)算資金17.15萬元;社會效益-解決企業(yè)難題1個;生態(tài)效益-解決企業(yè)3個實際問題;可持續(xù)影響-維穩(wěn)勸返工作保持，市駐京維穩(wěn)專班共勸返進(jìn)京上訪人員145人次，非訪0人次，沒有發(fā)生大規(guī)模進(jìn)京集體上訪和聚集，沒有發(fā)生極端惡性事件，沒有發(fā)生因信訪問題引發(fā)的負(fù)面輿情，為首都和諧穩(wěn)定做出了隨州貢獻(xiàn)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資金使用計劃不夠完善，影響了資金的使用。

下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步提升資金使用效率，從而根據(jù)資金用途做好資金計劃支出。

招商引資項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為11.32萬元，完成預(yù)算113.2%。主要產(chǎn)出和效益:主要產(chǎn)出和效益:

一是產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)，完成或跟進(jìn)了8個服務(wù)項目;質(zhì)量指標(biāo)-解決招商項目困難，大力弘揚(yáng)“店小二”精神，跟蹤包保服務(wù)國家能源集團(tuán)長源隨州火電重點項目，積極幫助協(xié)調(diào)匯報解決項目審批、落戶、配套專用線審批等實際困難;時效指標(biāo)-招商方式，創(chuàng)新招商方式，讓隨州企業(yè)主要負(fù)責(zé)人直接到聯(lián)絡(luò)處來與央企對接洽談成本低、效果好;成本指標(biāo)-預(yù)算支出10萬元，實際支出11.32萬元;

二是效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益-落戶企業(yè)投資項目發(fā)展，持續(xù)跟蹤6個項目;主動服務(wù)1項目，助力解決企業(yè)困難，全于企業(yè)順利開展項目投資，以帶動隨州產(chǎn)業(yè)發(fā)展;社會效益-職能發(fā)揮，發(fā)揮駐京窗口作用，多渠道、多維度宣傳推介隨州，幫助品源、裕國等隨州優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)進(jìn)京推廣香菇醬、食用菌等，助力鄉(xiāng)村振興;生態(tài)效益-展現(xiàn)隨州，以北京隨州企業(yè)商會為抓手，聽取在京各界別隨州籍老鄉(xiāng)對隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的意見建議，展現(xiàn)市委市政府招商引資的氣魄和誠意;可持續(xù)影響-招商渠道，舉辦在京座談會5次，以北京隨州企業(yè)商會為抓手，聽取在京各界別隨州籍老鄉(xiāng)對隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的意見建議。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在招商活動規(guī)模及活動次數(shù)方面受控性不強(qiáng)，導(dǎo)致招商宣傳推介活動經(jīng)費預(yù)算和實際經(jīng)費支出常產(chǎn)生誤差。

下一步改進(jìn)措施:提早掌握下一年度的招商推介工作計劃及安排可有效的減少項目預(yù)算與實際支出的誤差。

組織開展部門項目支出績效評價，本單位項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況:

1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。

(1)市駐京聯(lián)絡(luò)處切實履行駐京信訪維穩(wěn)政治責(zé)任，堅持駐京勸返工作專班全市一盤棋，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度，健全制度、強(qiáng)化措施、每天研判、督辦落實，先后開展了6次全面摸排清查勸返工作，實現(xiàn)“零登記”“零非訪”“零滯留”，被評為“黨的二十大信訪安全保障工作突出集體”。2022年以來，市駐京維穩(wěn)專班共勸返進(jìn)京上訪人員145人次，非訪0人次，沒有發(fā)生大規(guī)模進(jìn)京集體上訪和聚集，沒有發(fā)生極端惡性事件，沒有發(fā)生因信訪問題引發(fā)的負(fù)面輿情，為首都和諧穩(wěn)定做出了隨州貢獻(xiàn)。 ?

(2)積極依托北京資源開展招商引資工作，持續(xù)跟蹤熙重電子一體化政務(wù)服務(wù)自助機(jī)裝配廠項目、傲意信息科技智能假肢生產(chǎn)基地項目、中國老齡協(xié)會老年人才信息中心國際中老年智能用品產(chǎn)業(yè)基地和康養(yǎng)示范基地項目、應(yīng)急救援裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟軟體材料應(yīng)急產(chǎn)品綜合示范基地項目、北京汽車集團(tuán)合作專汽整合項目、清華工研院、國華能源投資有限公司氫能源產(chǎn)業(yè)，主動服務(wù)國能長源隨州發(fā)電公司徐家塆抽水蓄能電站項目。創(chuàng)新招商方式，讓隨州企業(yè)主要負(fù)責(zé)人直接到聯(lián)絡(luò)處來與央企對接洽談成本低、效果好。大力弘揚(yáng)“店小二”精神，跟蹤包保服務(wù)國家能源集團(tuán)長源隨州火電重點項目，積極幫助協(xié)調(diào)匯報解決項目審批、落戶、配套專用線審批等實際困難。舉辦在京座談會5次。

(3)加強(qiáng)與國家有關(guān)部委的聯(lián)絡(luò)，在疫情防控常態(tài)化下，積極拜會中央國家機(jī)關(guān)40余次，接待市領(lǐng)導(dǎo)在京公務(wù)活動5次，協(xié)調(diào)市直單位在京公務(wù)活動30余次。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

(1)部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評價指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計建立適用、合理的“績效評價指標(biāo)體系”，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認(rèn)識，提升績效管理工作質(zhì)量。
????(2)與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

(3)公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會監(jiān)督。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位當(dāng)年無部門財政專項支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運行(項):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于保障機(jī)構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項:指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經(jīng)費。

一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市駐京聯(lián)絡(luò)處局用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于對機(jī)關(guān)個人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于對機(jī)關(guān)個人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類)三公經(jīng)費(項):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)公務(wù)接待、因公出國、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費用的支出。

一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的公務(wù)費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等機(jī)關(guān)其他商品和服務(wù)支出。

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

2022年本單位整體工作起得了較好的成效:一是在2022年以來組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)12次，專題研討2次，組織觀看廉政教育片2次，領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課3次，全體領(lǐng)導(dǎo)干部參加省市組織的學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神專題培訓(xùn)班;扎實開展“下基層 察民情 暖民心 解民憂”實踐活動，走訪企業(yè)30余次，解決企業(yè)難題1個，走訪各維穩(wěn)專班40余次，解決實際問題3個;全面落實民主生活會、“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等黨內(nèi)生活制度，廣泛開展批評與自我批評，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，確保駐京各項任務(wù)全面落實到位，營造良好政治生態(tài)。在2021年度各市州駐京聯(lián)絡(luò)處(辦事處)黨建工作述職評議考核中獲得“優(yōu)秀”等次。二是制定了《市駐京聯(lián)絡(luò)處2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點》，全年專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次，組織觀看廉政警示教育片2次，組織學(xué)習(xí)市紀(jì)委有關(guān)通報3次，開展廉政談話15余人次。三是將意識形態(tài)工作責(zé)任納入黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，部署意識形態(tài)工作2次，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全工作2次。四是組織業(yè)務(wù)探討座談2次，組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加省市各類培訓(xùn)20余人次，注重平時考核管理，按組織程序提拔一名副科實職干部。

2022年市駐京聯(lián)絡(luò)處整體績效自評得分為95.16分。

二、2022年度項目績效評價報告

2022年本年單位積極開展各項工作，年初預(yù)算的績效指標(biāo)基本完成，并在工作開展的過程中增加新的績效指標(biāo)，以保證單位的運行維護(hù)、接訪勸返、維穩(wěn)工作、招商專項經(jīng)費工作順利完成。

運行維護(hù)預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)24.2萬元，執(zhí)行率96.8%，自評得分為95分。維穩(wěn)勸返預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)82.85萬元，執(zhí)行率82.9%，自評得分為95.8分。招商引資預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)11.32萬元，執(zhí)行率113.2%，自評得分為95分。

(1)運行經(jīng)費項目績效評價表

(2)維穩(wěn)勸返經(jīng)費項目績效評價表

(3)招商引資經(jīng)費項目績效評價表