日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目??錄

第一部分??市駐漢辦事處概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?市駐漢辦2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?市駐漢辦2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??市駐漢辦概況

一、部門主要職責

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區的聯系與溝通，辦理有關事務;宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯系地區的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關職能部門提供信息服務。

3、協助市委、市政府在武漢地區舉行重要活動的對接、聯絡和服務工作;配合市直相關部門開展政治、經濟、科學技術、文化等方面的交流與協作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關突發事件;在重要時期和重要活動期間，協助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩工作。

5、為市委、市政府領導在漢公務活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應急保障服務;為市直各部門到漢開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

6、協助做好駐地隨州籍務工人員的相關服務工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調解勞務糾紛，維護我市務工人員的合法權益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

(一)機關人員編制情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名，副主任1名。內設綜合科，科級領導職數1名。下設隨州市駐漢群眾工作服務中心，公益一類事業編制2名，相當科級領導職數1名，相當副科級領導職數1名。保留勞務派遣編制2名。

(二)機關實有人數

市駐漢辦事處實有人數9名。其中行政編制3人，事業編制人員2人、聘用人員4人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為218.58萬元。與2021年度175.43萬元相比，收、支總計各增加43.15萬元，增長24.60%，主要原因是疫情過后各項業務恢復正常。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計218.58萬元，與2021年度175.43萬元相比，收入合計增加43.15萬元，增長24.60%。其中：財政撥款收入218.58萬元；占本年支出100%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計218.58萬元，與2021年度相比，支出合計增加43.15萬元，增長24.60%。其中：基本支出147.10萬元，占本年支出67%，項目支出71.48萬元，占本年支出33%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為218.58萬元。與2021年度相比，財政撥款175.43萬元收、支總計各增加43.15萬元，增長24.60%。主要原因是疫情過后各項業務恢復正常。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入218.58萬元，比2021年度決算數增加43.15萬元，增長24.60%。增加主要原因是疫情過后各項業務恢復正常。政府性基金預算財政撥款收入0萬元。決算數保持不變的主要原因是：本年及上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。決算數保持不變的主要原因是：本年及上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出218.58萬元，與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加43.15萬元，增長24.60%。主要原因是疫情過后各項業務恢復正常。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出218.58萬元，主要用于一般公共服務（類）支出218.58萬元，與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加43.15萬元，增長24.60%。主要原因是疫情過后各項業務恢復正常。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為170.24萬元，支出決算為218.58萬元，完成年初預算的128.4%。其中：

一般公共服務支出年初預算為149.18萬元，支出決算為187.87萬元，完成年初預算的125.94%，主要原因是疫情過后各項業務恢復正常、職業年金做實和調資后繳納基數增加；

社會保障和就業支出年初預算為7.64萬元，支出決算為14.37萬元，完成年初預算的188.09%，主要原因是職業年金做實和調資后繳納基數增加；

醫療衛生支出年初預算為5.79萬元，支出決算為7.35萬元，完成年初預算的126.94%，主要原因是調資后繳納基數增加；

住房保障支出年初預算為7.63萬元，支出決算為8.99萬元，完成年初預算的117.82%，主要原因是調資后繳納基數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出147.1萬元，其中：

人員經費123.17萬元，主要包括：基本工資28.01萬元、津貼補貼6.34萬元、獎金2.47萬元、伙食補助費3.99萬元、績效工資40.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.49萬元、職業年金繳費5.88萬元、職工基本醫療保險繳費5.13萬元、公務員醫療補助繳費2.23萬元、住房公積金8.99萬元、其他工資福利支出10.65萬元、救濟費0.01萬元。

公用經費23.93萬元，主要包括：辦公費0.12萬元、印刷費0.53萬元、水費0.11萬元、電費0.33萬元、郵電費0.18萬元、物業管理費0.85萬元、差旅費3.19萬元、租賃費3.48萬元、勞務費1.92萬元、工會經費0.97萬元、公務用車運行維護費0.21萬元、其他交通費用8.27萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。?

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度?“三公”經費支出決算數為0.21萬元，較上年減少2.84萬元。主要是嚴格執行八項規定，從嚴控制三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）支出決算數為0萬元，本年沒有發生因公出國（境），與上年持平；年初預算數0萬元。

2、公務接待費支出決算數為0萬元，上年持平；較年初預算數減少2.05萬元，減少100%。

3、公務用車購置及運行費支出決算數為0.21萬元，未購置公務用車，其中：公務用車運行維護費支出決算數為0.21萬元，較上年減少0.59萬元；同上年減少的主要原因是：嚴格控制公務用車支出，減少公務用車運行費。

二、機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費支出23.93萬元，較上年增加13.73萬元。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出，包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公務接待費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、辦公設備購置費、公務交通補貼等。增長的主要原因疫情過后各項業務恢復正常。

十一、政府采購支出說明

本單位當年無政府性采購支出。?

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，市駐漢辦實有應急保障用車1輛。沒有單價100萬元以上通用設備和專用設備。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看:一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和監管力度。

2022年市駐漢辦整體績效自評結果：2022年隨州市駐漢辦事處整體績效自評結果最終得分為93.19分。

全年預算數為170.24萬元，決算收入執行數為218.58萬元，完成年初預算的128.4%。從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位按照2022年財政支出績效自評工作通知的要求：一是對市駐漢辦運維經費項目支出績效自評采取打分評價的形式；二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2022年度部門項目支出績效評價自評表的填寫工作。該項目預算數60萬元，執行數60萬元，執行率100%，自評得分為91.5分。?

（三）績效評價結果應用情況

（1）績效評價結果應用情況

合理、科學地編制部門預算，加強預算的可執行性，提高預算資金執行率，并嚴格按照預算批復的用途使用項目資金。

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

規范項目資金核算，按資金規定和批準的用途進行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

加強重點項目管理，加快項目支出進度；對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。

定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無部門財政專項支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)信訪事務(款)行政運行(項):指市駐漢辦事處用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)信訪事務(款)信訪工作專項:指市駐漢辦事處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市駐漢辦事處用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市駐漢辦事處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市駐漢辦事處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類)三公經費(項):指市駐漢辦事處用于機關公務接待、因公出國、公務用車購置和運行維護費用的支出。

一般公共服務(類)行政運行(項):指市駐辦事處用于機關正常運轉的公務費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等機關其他商品和服務支出。

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

2022年本單位整體工作起得了較好的成效:一是2022年機關支部共開展12次主題黨日活動，召開8次工作會議，開展領導與員工談心談話、理論學習組學習會議、節前廉政提醒、活動共15次，政治學習每人平均完成126個學時，2名干部參加上級黨組織的調訓和專題培訓。精心籌備“一下三民”實踐活動，組織開展省接訪中心志愿服務等有關項目4次，活動5次。二是領導班子規范運行，奏響權力監督的“三步曲”。按照巡察整改——建章立制——驗收提升3個步驟，新建和修訂規章制度15項，認真執行“三考合一”平時考核，將黨支部工作納入“四項清單工作法”統籌，貫徹落實““三力三為”干部要求。三是領導班子拒腐防變，常敲清正廉潔的警示鐘。嚴格執行廉政準則等黨內監督制度，堅決落實八項規定，建設節約型機關。召開黨風廉政建設專題會2次，報備三重一大事項4次，全年在“清廉隨州網”“隨州組織網”刊登經驗交流文章2篇，進一步強化對領導班子監督十二條措施。

2022年市駐漢辦整體績效自評得分為93.19分。

二、2022年度項目績效評價報告

2022年本年單位積極開展各項工作，年初預算的績效指標基本完成，并在工作開展的過程中增加新的績效指標，以保證單位的運行維護、招商專項經費工作順利完成。

運行維護項目預算數60萬元，執行數60萬元，執行率100%；招商引資項目預算數11.5萬元，執行數11.48萬元，執行率99.83%，自評得分為91.5分。