隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)（本級(jí)）

?目錄

第一部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

??????????????第一部分 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

3、負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制。

4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。

6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。

10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。

14、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

15、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、質(zhì)量管理、上市風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督檢查。

16、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用。

17、負(fù)責(zé)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。

18、管理隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理分局。指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局本級(jí)組成。

納入隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室33個(gè):辦公室、綜合規(guī)劃和改革科、政策法規(guī)科、執(zhí)法稽查科、登記注冊(cè)和行政審批科、信用監(jiān)督管理科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、市場(chǎng)合同監(jiān)督管理科、價(jià)格監(jiān)督管理和反壟斷科、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科、廣告監(jiān)督管理科、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)科、新聞宣傳與綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理科、商品質(zhì)量和食品安全抽檢監(jiān)測(cè)科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管科、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計(jì)量科、標(biāo)準(zhǔn)化科、認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)管理科、科技與信息化科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用促進(jìn)科、商標(biāo)和地理標(biāo)志科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事教育科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科。隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）實(shí)有在職人數(shù)156人，退休65人。

第二部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????本單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為5122.77萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加276.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%，主要原因是本年度增加一般債券資金項(xiàng)目。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)5071.12萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加406.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.72%。其中：財(cái)政撥款收入5050.81萬(wàn)元，占本年收入99.60%；其他收入20.31萬(wàn)元，占本年收入0.40%。

???????????????????????????圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)5050.81萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加516.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.40%。其中：基本支出3612.61萬(wàn)元，占本年支出71.53%；項(xiàng)目支出1438.2萬(wàn)元，占本年支出28.47%。

????????????????????圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5050.81萬(wàn)元。與2021年度相比財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加425.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.19%。主要原因增加一般債券資金項(xiàng)目。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5050.81萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加425.12萬(wàn)元，增加9.19%，主要原因是本年度增加一般債券資金項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

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圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5050.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加648.57萬(wàn)元，增加12.84%，主要原因是本年度增加一般債券資金項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5050.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：

?????1.?一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4866.62萬(wàn)元，占96.36%，

主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出和市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）90萬(wàn)元，占1.78%。主要是用于專(zhuān)利化專(zhuān)項(xiàng)資金。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）3.55萬(wàn)元，占0.07%。主要是用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目支出。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）90.65萬(wàn)元，占1.79%。主要是用于市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4179.72萬(wàn)元，支出決算為5050.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.84%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3599.93萬(wàn)元，支出決算為3612.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.35%。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)、市場(chǎng)主體管理、市場(chǎng)秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為580萬(wàn)元，支出決算為1196.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的206.2%。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識(shí)

產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58.00萬(wàn)元。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）行政運(yùn)行技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90萬(wàn)元。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.55萬(wàn)元。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90.65萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3612.61萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3230.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資430.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼918.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)金343.62萬(wàn)元、績(jī)效工資72.05萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)328.88萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)86.79萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)246.76萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)71.19萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.48萬(wàn)元、住房公積金571.04萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出161.22萬(wàn)元、退休費(fèi)116.68萬(wàn)元、撫恤金35.96萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.95萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.63萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)381.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.3萬(wàn)元、水費(fèi)1.67萬(wàn)元、電費(fèi)14.81萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.03萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)13.76萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.75萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)12.14萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.76萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.23萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)36.52萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)25.19萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)49.31萬(wàn)元、福利費(fèi)24.89萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用107.61萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用3.16萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出66.84萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為118.81萬(wàn)元，支出決算為31.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.9%。較上年增加1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因：公務(wù)用車(chē)?yán)匣秃募熬S修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為1.06萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：未參加組織的境外業(yè)務(wù)活動(dòng)，決算數(shù)較上年未增加的主要原因未參加組織的境外業(yè)務(wù)活動(dòng)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為97.35萬(wàn)元，支出決算為26.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.54%；較上年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因：公務(wù)用車(chē)?yán)匣秃募熬S修費(fèi)用增加。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.81萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)加油和維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.4萬(wàn)元，支出決算為5.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%，較上年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增長(zhǎng)的主要原因是疫情影響減少，導(dǎo)致今年公務(wù)接待費(fèi)稍有增加。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。主要是開(kāi)展接待外賓工作。2022年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪(fǎng)對(duì)象無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.15萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是國(guó)家局、省局相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作，縣市局來(lái)隨聯(lián)系工作，主要是開(kāi)展公務(wù)、督導(dǎo)、檢查、抽檢、招商等工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組96個(gè)，491人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出381.94萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。比上年決算數(shù)增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因是：人員增加。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額611.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出611.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額611.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額611.89萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛13輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金1438.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)明確，立項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī)，資金使用規(guī)范。

隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分。?從整體情況看，我局部門(mén)整體支出資金管理規(guī)范，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

市場(chǎng)監(jiān)督管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1438.20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1438.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。自評(píng)總分：98.5分。

主要產(chǎn)出和效益：數(shù)量指標(biāo)：市場(chǎng)主體總量/新發(fā)展市場(chǎng)主體數(shù)量。目標(biāo)值24萬(wàn)戶(hù)/3萬(wàn)戶(hù)，加強(qiáng)商標(biāo)品牌建設(shè)。質(zhì)量指標(biāo)：抓密食品安全，抓嚴(yán)藥品安全，抓實(shí)特種設(shè)備安全，抓好產(chǎn)品質(zhì)量安全。時(shí)效指標(biāo)：簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，強(qiáng)化稅務(wù)、社保、市場(chǎng)監(jiān)管等環(huán)節(jié)協(xié)同辦理、簡(jiǎn)易注銷(xiāo)登記。成本指標(biāo)：降低辦公成本。經(jīng)濟(jì)效益：股權(quán)出質(zhì)為企業(yè)融資、為317戶(hù)小微企業(yè)和1.6萬(wàn)余戶(hù)個(gè)體工商戶(hù)注入“金融活水”56.97億元。社會(huì)效益：“千企萬(wàn)坊”幫扶行動(dòng)、減租“開(kāi)展促振”。生態(tài)效益：化妝品“線(xiàn)上凈網(wǎng)線(xiàn)下清源”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、消費(fèi)環(huán)境創(chuàng)建。可持續(xù)影響：經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。

存在的問(wèn)題

1、預(yù)算績(jī)效觀念不夠深入。預(yù)算績(jī)效職責(zé)不清，工作力量不到位，缺乏專(zhuān)業(yè)人員，缺少業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)配合，沒(méi)有專(zhuān)人承擔(dān)績(jī)效管理職責(zé)，業(yè)務(wù)管理與績(jī)效管理脫節(jié)。

2、績(jī)效指標(biāo)體系不夠完善。績(jī)效指標(biāo)管理還存在精細(xì)化方面的問(wèn)題，專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效管理制度落實(shí)還有待進(jìn)一步深化，今后我局將根據(jù)工作中的實(shí)際情況進(jìn)一步探索、研究，細(xì)化完善績(jī)效指標(biāo)管理體系，將項(xiàng)目績(jī)效管理工作推向新臺(tái)階。

改進(jìn)措施

1、明確責(zé)任主體。抓實(shí)責(zé)任主體，按照誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，明確資金使用單位是績(jī)效管理的第一責(zé)任人，明確資金使用單位在預(yù)算績(jī)效管理工作中的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)層層監(jiān)督。

2、健全績(jī)效指標(biāo)體系。下一步，我局將根據(jù)實(shí)際對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行定期補(bǔ)充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績(jī)效指標(biāo)體系質(zhì)量，推動(dòng)預(yù)算單位強(qiáng)化指標(biāo)體系應(yīng)用，提升績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、制定相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量考核辦法。根據(jù)崗位職責(zé)，遵循客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)人員進(jìn)行考核，作為年度評(píng)優(yōu)評(píng)先的依據(jù)，有利于加強(qiáng)項(xiàng)目的質(zhì)量可控性，更好地提升項(xiàng)目質(zhì)量，責(zé)任到人。

2、制定合理的績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)際情況制定當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)分解為清晰、可衡量的指標(biāo)，確定年初目標(biāo)值，從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面評(píng)價(jià)和分析項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用效益，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制。??

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:

1、加大預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算支出管理責(zé)任，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、安全性和有效性，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。???

2、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，使績(jī)效指標(biāo)與部門(mén)職能及工作重點(diǎn)更加貼切。根據(jù)職能和當(dāng)年工作重點(diǎn)對(duì)主要工作任務(wù)進(jìn)行梳理，結(jié)合工作重點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，不設(shè)置難以考核或者無(wú)法獲取數(shù)據(jù)的指標(biāo)。??

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

?????隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局2022年專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目7個(gè)，決算金額984.56萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目6個(gè)，決算金額453.65萬(wàn)元。具體情況如下：

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

?????無(wú)

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。本單位其他收入為人員經(jīng)費(fèi)支出、黨費(fèi)返款、公益性崗位補(bǔ)助及其他非本級(jí)財(cái)政撥款收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.1一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）用于單位人員支出和日常公用支出

1.2一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)、市場(chǎng)主體管理、市場(chǎng)秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）用于單位項(xiàng)目支出。

????1.3一般公共服務(wù)（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項(xiàng)）用于單位項(xiàng)目支出。

2、科技條件與服務(wù)（類(lèi)）機(jī)構(gòu)運(yùn)行、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）用于單位項(xiàng)目支出。 ?

3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）用于單位項(xiàng)目支出。

4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出用于單位項(xiàng)目支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)。

第六部分??附件

一、2022年度隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分。

1、執(zhí)行率情況

預(yù)算執(zhí)行率。2022年部門(mén)整體支出預(yù)算數(shù)5050.81萬(wàn)元，決算支出5050.81萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%。

2、完成的績(jī)效指標(biāo)

（1）持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，商事制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。完成各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)整治工作。

（2）落實(shí)四個(gè)最嚴(yán)要求，四大安全穩(wěn)中向好。

（3）用好“工具箱”，質(zhì)量品牌提升全面推進(jìn)。

（4）堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，市場(chǎng)環(huán)境更加公平有序。

（5）強(qiáng)化政治屬性，干部隊(duì)伍建設(shè)更有力量。

（一）績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1、前期準(zhǔn)備。評(píng)價(jià)小組依據(jù)評(píng)價(jià)方案制定了部門(mén)整體評(píng)價(jià)任務(wù)清單和工作計(jì)劃，明確了評(píng)價(jià)小組各成員的職責(zé)分工。

2、組織實(shí)施。部門(mén)整體自評(píng)按以下兩個(gè)步驟實(shí)施：

（1）書(shū)面審核。評(píng)價(jià)小組對(duì)報(bào)送的相關(guān)依據(jù)證據(jù)材料的完整性、及時(shí)性、有效性進(jìn)行審核，初步了解部門(mén)整體實(shí)施情況。

（2）現(xiàn)場(chǎng)核查。評(píng)價(jià)小組結(jié)合相關(guān)資料，按照預(yù)算資金的使用去向進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。采用比較法等評(píng)價(jià)方法，進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，并完成評(píng)價(jià)工作底稿。

3、評(píng)價(jià)分析和撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。一是結(jié)合書(shū)面審核和現(xiàn)場(chǎng)核查情況，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分細(xì)則，按評(píng)價(jià)指標(biāo)層級(jí)逐級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)分析并打分，確定績(jī)效自評(píng)初步結(jié)果；二是根據(jù)初步評(píng)價(jià)結(jié)果在綜合分析的基礎(chǔ)上擬定績(jī)效自評(píng)報(bào)告初稿提交市場(chǎng)監(jiān)管局征求意見(jiàn)。評(píng)價(jià)小組根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管局書(shū)面反饋意見(jiàn)對(duì)報(bào)告修改完善后，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)：績(jī)效指標(biāo)投入合理可行，評(píng)價(jià)得3分；執(zhí)行過(guò)程管理良好，評(píng)價(jià)得25分；績(jī)效產(chǎn)出履職有效，評(píng)價(jià)得30分；執(zhí)行效果滿(mǎn)意度較好，評(píng)價(jià)得40分；綜合績(jī)效評(píng)價(jià)“優(yōu)”，總得98分。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

1、評(píng)分結(jié)果

二、隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1438.20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1438.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。2022年度市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98.5分。

主要產(chǎn)出和效益：數(shù)量指標(biāo)：市市場(chǎng)主體總量/新發(fā)展市場(chǎng)主體數(shù)量。目標(biāo)值24萬(wàn)戶(hù)/3萬(wàn)戶(hù)；雙隨機(jī)任務(wù)數(shù)量，加強(qiáng)商標(biāo)品牌建設(shè)。

質(zhì)量指標(biāo)抓密食品安全，抓嚴(yán)藥品安全，抓實(shí)特種設(shè)備安全，抓好產(chǎn)品質(zhì)量安全。時(shí)效指標(biāo)：簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，強(qiáng)化稅務(wù)、社保、市場(chǎng)監(jiān)管等環(huán)節(jié)協(xié)同辦理、簡(jiǎn)易注銷(xiāo)登記。

成本指標(biāo)：降低市場(chǎng)交易成本清退違規(guī)收費(fèi)場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)工作成率。經(jīng)濟(jì)效益：股權(quán)出質(zhì)為企業(yè)融資、為317戶(hù)小微企業(yè)和1.6萬(wàn)余戶(hù)個(gè)體工商戶(hù)注入“金融活水”56.97億元。社會(huì)效益：“千企萬(wàn)坊”幫扶行動(dòng)、減租“開(kāi)展促振”生態(tài)效益：化妝品“線(xiàn)上凈網(wǎng)線(xiàn)下清源”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、消費(fèi)環(huán)境創(chuàng)建。

可持續(xù)影響：全常態(tài)化疫情防控。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：消費(fèi)者滿(mǎn)意度95%。。

存在的問(wèn)題

1、預(yù)算績(jī)效觀念不夠深入。預(yù)算績(jī)效職責(zé)不清，工作力量不到位，缺乏專(zhuān)業(yè)人員，缺少業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)配合，沒(méi)有專(zhuān)人承擔(dān)績(jī)效管理職責(zé)，業(yè)務(wù)管理與績(jī)效管理脫節(jié)。

2、績(jī)效指標(biāo)體系不夠完善。績(jī)效指標(biāo)管理還存在精細(xì)化方面的問(wèn)題，專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效管理制度落實(shí)還有待進(jìn)一步深化，???

今后我局將根據(jù)工作中的實(shí)際情況進(jìn)一步探索、研究，細(xì)化完善績(jī)效指標(biāo)管理體系，將項(xiàng)目績(jī)效管理工作推向新臺(tái)階。

改進(jìn)措施

1、明確責(zé)任主體。抓實(shí)責(zé)任主體，按照誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，明確資金使用單位是績(jī)效管理的第一責(zé)任人，明確資金使用單位在預(yù)算績(jī)效管理工作中的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)層層監(jiān)督。

2、健全績(jī)效指標(biāo)體系。下一步，我局將根據(jù)實(shí)際對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行定期補(bǔ)充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績(jī)效指標(biāo)體系質(zhì)量，推動(dòng)預(yù)算單位強(qiáng)化指標(biāo)體系應(yīng)用，提升績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。

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