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隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)，擬訂市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;根據(jù)有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核全市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)重大案件、跨縣(市、區(qū))案件、上級(jí)交辦案件、消費(fèi)者投訴舉報(bào)的重大復(fù)雜案件、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級(jí)單位案件等領(lǐng)域案件查處;協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作;履行法律法規(guī)授權(quán)的市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)本級(jí)決算和 0 個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:無(wú)

1.?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)(本級(jí))

隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)籌備工作組于2019年8月30日成立，2020年5月由隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)正式下文成立，整合工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價(jià)、商標(biāo)、專利、商務(wù)、鹽業(yè)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職能，組建隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)。單位性質(zhì)是隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級(jí)。核定人員編制42名，截至2022年底支隊(duì)在職在編人員21人。核定支隊(duì)長(zhǎng)1名，黨組織專職副書記兼紀(jì)檢委員1名，副支隊(duì)長(zhǎng)3名，科長(zhǎng)(主任、大隊(duì)長(zhǎng))6名。

第二部分?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為665.33 萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各下降 48.18萬(wàn)元，下降 6.8%，主要原因是本年預(yù)算收入下降是人員變動(dòng)，收支減少導(dǎo)致。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)665.33萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少48.18 萬(wàn)元，下降6.8 %。其中:財(cái)政撥款收入 630.29 萬(wàn)元，占本年收入 94.7 %;上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占本年收入 0 %;事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占本年收入 0%;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入萬(wàn)元，占本年收入 0%;其他收入35.04 萬(wàn)元，占本年收入 5.3 %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)665.33 萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少 48.18 萬(wàn)元，下降 6.8%。其中:基本支出 470.05萬(wàn)元，占本年支出 70.7%;項(xiàng)目支出195.27 萬(wàn)元，占本年支出 29.4%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占本年支出 0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占本年支出 0 %。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為630.29萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少33.58 萬(wàn)元，下降5.3 %。主要原因是人員變動(dòng)，人員減少財(cái)政撥款收支減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入630.29萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少33.58 萬(wàn)元。減少主要原因是人員變動(dòng)，人員減少收入減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加 0 萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 630.29 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.7%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少33.58 萬(wàn)元，下降5.3% %。主要原因是人員減少財(cái)政撥款支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 630.29 萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出539.32萬(wàn)元，占85.6 %。主要是用于主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)41.91萬(wàn)元，占6.7%。主要是用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。

3. 衛(wèi)生健康支出(類) 16.78 萬(wàn)元，占 2.7%。用于員工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)支出。

4.住房保障支出(類) 16.78 萬(wàn)元，占5.1%。員工住房公積金繳費(fèi)支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為630.29萬(wàn)元，支出決算為630.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中:1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為539.32萬(wàn)元，支出決算為539.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。完成年初預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為41.91 萬(wàn)元，支出決算為 41.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。完成年初預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為41.91 萬(wàn)元，支出決算為 41.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。完成年初預(yù)算。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為41.91 萬(wàn)元，支出決算為 41.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。完成年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 470.06萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi) 371.01 萬(wàn)元，主要包括:基本工資94.09萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼26.93萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.31萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資108.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.1萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.92萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.04萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.54萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.38萬(wàn)元、住房公積金64.46萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)4.98萬(wàn)元、退職(役)費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.77萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)99.05萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)6.41萬(wàn)元、印萬(wàn)刷費(fèi)2.87萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.38萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.29萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)7.42萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.08萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)21.19萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.06萬(wàn)元、福利費(fèi)4.35萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用3.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.1萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置23.42萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 55.5萬(wàn)元，支出決算為 27.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的 50.3 %。較上年增加 9.88 萬(wàn)元，增加 54.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，壓縮一切不合理的支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:三公經(jīng)費(fèi)部分用其他收入支出，未超預(yù)算，購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:未參加省組織的境外業(yè)務(wù)活動(dòng)，決算數(shù)較上年未增加的主要原因未參加省組織的境外業(yè)務(wù)活動(dòng)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，原因是未組織的境外活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 55萬(wàn)元，支出決算為 27.49 萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%;較上年增加10.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:三公經(jīng)費(fèi)部分用其他收入支出，未超預(yù)算，購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出 23.42 萬(wàn)元，主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車 1 輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 4.07 萬(wàn)元，主要用執(zhí)法執(zhí)勤市場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 8 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的 88%，較上年減少 0.83 萬(wàn)元，下降65.4 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因::嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)， 0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省局領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作，縣市局來(lái)隨聯(lián)系工作，主要是開展市場(chǎng)監(jiān)管工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)，37人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

單位為公益一類單位。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2022年度政府采購(gòu)支出總額67.66 萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出 46.22 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 21.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額46.22 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.3%，其中:授予小微企業(yè)合同金額17.54 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的25.9%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 8 輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0 輛;單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金195.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目自評(píng)工作的開展情況，

建立評(píng)價(jià)小組。隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)針對(duì)該項(xiàng)目實(shí)際情況，由單位組織績(jī)效評(píng)價(jià)小組，具體實(shí)施評(píng)價(jià)工作，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)資料的收集、核實(shí)等工作。

設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)，并構(gòu)建績(jī)效評(píng)價(jià)框架，具體包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)方法等。

2、完成的績(jī)效指標(biāo)

①查辦大要案，震懾違法犯罪;

②抓好食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械抽檢及核查處置工作;③完成各類專項(xiàng)整治工作;

④認(rèn)真落實(shí)12345市長(zhǎng)熱線工作;

⑤完成2020年度違規(guī)車輛的查處工作;

⑥打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作;

⑦持續(xù)開展掃黑除惡、長(zhǎng)江禁捕，打非斷鏈工作;

⑧加大協(xié)同辦案線上錄入進(jìn)度;滿完成黨代會(huì)、尋根節(jié)、中高考、公務(wù)員招考等食品安全保障工作。

部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、預(yù)算執(zhí)行率情況:2022年度部門整體預(yù)算調(diào)整后支出總額665.33萬(wàn)元，實(shí)際支出總665.33 萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2、部門整體績(jī)效目標(biāo):2022年績(jī)效目標(biāo);查辦大要案，震懾違法犯罪;抓好食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械抽檢及核查處置工作;完成各類專項(xiàng)整治工作;認(rèn)真落實(shí)12345市長(zhǎng)熱線工作;完成2020年違規(guī)車輛的查處工作;打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作;持續(xù)開展掃黑除惡、長(zhǎng)江禁捕，打非斷鏈工作;加大協(xié)同辦案線上錄入進(jìn)度;滿完成黨代會(huì)、尋根節(jié)、中高考、公務(wù)員招考等食品安全保障工作。完成當(dāng)年的績(jī)效指標(biāo)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為195.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為195.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:1、數(shù)量指標(biāo)查辦大要案、監(jiān)督檢查抽樣批次、違規(guī)車輛的查處工作。2、質(zhì)量指標(biāo):打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作，12345市長(zhǎng)熱線工單處理情況。3、時(shí)效指標(biāo):加大辦案力度及時(shí)性。4、成本指標(biāo)執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作成率100%。5、經(jīng)濟(jì)效益十大典型案例。目標(biāo)值不小于150萬(wàn)元;違規(guī)汽車產(chǎn)品查處任務(wù)，目標(biāo)值不小于150萬(wàn)元。6社會(huì)效益，協(xié)同執(zhí)法辦案錄入情況，目標(biāo)值:按時(shí)完成;完成好保障任務(wù)。7、生態(tài)效益，專項(xiàng)整治工作。8可持續(xù)影響，掃黑除惡、長(zhǎng)江禁捕工作。9、滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意度，提升群眾滿意度和在職人員任職滿意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的建立比較粗糙，不夠細(xì)化，年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)多些量化指標(biāo);二是預(yù)算編報(bào)測(cè)算不準(zhǔn)確。申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測(cè)算，造成預(yù)算編制與實(shí)際使用情況相差較大。下一步改進(jìn)措施: 一是完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立健全內(nèi)控制度。內(nèi)部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強(qiáng)制度建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量;二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性。進(jìn)一步提升財(cái)政資金的使用效益，科學(xué)合理編制預(yù)算。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善項(xiàng)目管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，動(dòng)態(tài)掌握預(yù)算執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:加強(qiáng)預(yù)算編制管理，著力于預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行有效銜接，做到有預(yù)算有收支。根據(jù)實(shí)際科學(xué)合理編制年初預(yù)算，提高支出預(yù)算精細(xì)化水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)

本年度本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。本單位其他收入指財(cái)政代管資金。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.1一般公共服務(wù)(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，用于人員基本支出、日常公用支出。

1.2一般公共服務(wù)(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))，用于人員基本支出、日常公用支出。

1.3一般公共服務(wù)(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)主體管理、市場(chǎng)秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管(項(xiàng))用于執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休用于退休人員支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3、行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))用于單位事業(yè)編制人員醫(yī)保繳納支出，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))用于單位參公人員醫(yī)保繳納支出。

4、住房改革支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))用于單位人員住房公積金繳納支出。提租補(bǔ)貼(項(xiàng))用于單位人員住房補(bǔ)貼支出。

5、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))用于財(cái)政代管資金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)。

第六部分?附件

一、2022年度隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)自評(píng)得分

“2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

(二)部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、預(yù)算執(zhí)行率情況:2022年度部門整體預(yù)算調(diào)整后支出總額665.33? 萬(wàn)元，實(shí)際支出總665.33 萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2、部門績(jī)效目標(biāo):2022年度績(jī)效目標(biāo);查辦大要案，震懾違法犯罪;抓好食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械抽檢及核查處置工作;完成各類專項(xiàng)整治工作;認(rèn)真落實(shí)12345市長(zhǎng)熱線工作;完成2020年度違規(guī)車輛的查處工作;打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作;持續(xù)開展掃黑除惡、長(zhǎng)江禁捕，打非斷鏈工作;加大協(xié)同辦案線上錄入進(jìn)度;滿完成黨代會(huì)、尋根節(jié)、中高考、公務(wù)員招考等食品安全保障工作。完成當(dāng)年的績(jī)效指標(biāo)。

3、2022年度部門整體績(jī)效目標(biāo)情況

①查辦大要案，震懾違法犯罪。

②、抓好食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械抽檢及核查處置工作。

③、完成各類專項(xiàng)整治工作。

④、認(rèn)真落實(shí)12345市長(zhǎng)熱線工作。

⑤、完成2020年度違規(guī)車輛的查處工作。

⑥、打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作。

⑦、持續(xù)開展掃黑除惡、長(zhǎng)江禁捕，打非斷鏈工作。

⑧、加大協(xié)同辦案線上錄入進(jìn)度。

⑨、圓滿完成黨代會(huì)、尋根節(jié)、中高考、公務(wù)員招考等食品安全保障工作。

二、2022年度執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分情況

“2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

(二)部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

預(yù)算執(zhí)行率:2022年度項(xiàng)目支出年初預(yù)算290 萬(wàn)元，全年預(yù)算195.27 萬(wàn)元，決算支出195.27? 萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%。

2、完成的績(jī)效指標(biāo)

①查辦大要案，震懾違法犯罪;

②抓好食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械抽檢及核查處置工作;③完成各類專項(xiàng)整治工作;

④認(rèn)真落實(shí)12345市長(zhǎng)熱線工作;

⑤完成2020年度違規(guī)車輛的查處工作;

⑥打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作;

⑦持續(xù)開展掃黑除惡、長(zhǎng)江禁捕，打非斷鏈工作;

⑧加大協(xié)同辦案線上錄入進(jìn)度;滿完成黨代會(huì)、尋根節(jié)、中高考、公務(wù)員招考等食品安全保障工作。