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隨州市產品質量監督檢驗所2022年度部門決算

目?? 錄

第一部分?隨州市產品質量監督檢驗所概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市產品質量監督檢驗所2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表收入決算表

二、支出決算表

三、財政撥款收入支出決算總表

四、一般公共預算財政撥款支出決算表

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

七、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

八、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市產品質量監督檢驗所2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市產品質量監督檢驗所概況

一、部門主要職責

主要職責是:根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規的規定，承擔省、市級有關部門下達的產(商)品質量監督檢驗;受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗;開展檢驗技術、質量管理等工作，在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市產品質量監督檢驗所部門決算由實行獨立核算的隨州市產品質量監督檢驗所本級決算和0個下屬單位組成。

納入隨州市產品質量監督檢驗所2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 隨州市產品質量監督檢驗所本級

隨州市產品質量監督檢驗所共設6個室(辦公室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、理化分析室、輕紡建材室)，現有事業編制22名，所內實有人員20人，退休5人，聘用人員12人。

第二部分?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為688.9萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少17.37萬元，下降2.5%，主要原因是其他收入減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

2022年度收入合計404.83萬元，與2021年度相比，收入合計減少189.03萬元，下降31.8%，主要原因是本年度其他收入減少。其中:財政撥款收入323.97萬元，占本年收入80%;其他收入80.86萬元，占本年收入20%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計498.01萬元，與2021年度相比，支出合計增加86.16萬元，增長20.9%，原因是本年度人員增加、業務活動增加。其中:基本支出202.11萬元，占本年支出40.6%;項目支出295.9萬元，占本年支出59.4%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為337.56萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少37.71萬元，下降10%。主要原因是人員、公用類財政撥款減少，財政撥款收支減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入337.56萬元，比2021年度決算數減少37.71萬元。減少10%主要原因是系統測算人員經費及公用經費減少。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出337.56萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.78萬元，下降3.9%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少，用其他收入彌補財政撥款不足。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出337.56萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出285.78萬元，占84.7%。主要是用于主要用于單位基本支出及項目支出;

2.社會保障和就業支出25.04萬元，占7.4%，主要是用于事業單位的養老保險等支出;

3.衛生健康支出9.14萬元，占2.7%，主要是用于事業單位的醫療保險等支出;

4.住房保障支出17.6萬元，占5.2%，主要是用于按照國家政策規定向單位職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為311.93萬元，支出決算為337.56萬元，完成年初預算的108.2%。其中:

1.一般公共服務支出年初預算為262.54萬元，支出決算為285.78萬元，完成年初預算的108.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年新招錄在編人員2人，增補人員預算。

2.社會保障和就業支出年初預算為23.97萬元，支出決算為25.04萬元，完成年初預算的104.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年新招錄在編人員2人，增補養老保險預算。

3.衛生健康支出年初預算為8.67萬元，支出決算為9.14萬元，完成年初預算的105.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年新招錄在編人員2人，增補醫療保險預算。

4.住房保障支出年初預算為16.76萬元，支出決算為17.6萬元，完成年初預算的105%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年新招錄在編人員2人，增補住房公積金、提租補貼等預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出202.11萬元，其中:

人員經費173.6萬元，主要包括:基本工資26.13萬元、津貼補貼12.38萬元、獎金28.14萬元、績效工資28.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費28.71萬元、職業年金繳費3.95萬元、職工基本醫療保險繳費12.43萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、住房公積金32.15萬元、退休費5.44萬元、生活補助0.5萬元。

公用經費28.51萬元，主要包括:辦公費0.11萬元、水費0.54萬元、電費4.3萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.4萬元、公務接待費0.2萬元、專用材料費0.39萬元、勞務費15.78萬元、工會經費4.03萬元、福利費0.98萬元、稅金及附加費用1.13萬元、其他商品和服務支出0.41萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.5萬元，支出決算為3.24萬元，完成預算的38.1%，較上年減少0.75萬元，下降18.8%。決算數小于預算數的主要原因:在預算執行過程中，各科室嚴格控制“三公”經費支出，降低單位運行成本，提高資金使用效率。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，保證“三公”經費壓減10%以上。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.無因公出國(境)費預算，無因公出國(境)支出。

2.公務用車購置及運行費預算為5萬元，支出決算為1.75萬元，完成預算的35%;較上年減少0.44萬元，下降20.1%。決算數小于預算數的主要原因:本單位2022年初公務用車保有量為5輛，且都達到預計可使用年限，維修維護成本高，在2022年6月，我單位報廢2輛公務用車，維修維護成本降低。決算數較上年減少的主要原因:上年度公車保有量為5輛，本年度減少至4輛。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車1輛，使用其他收入購入。

(2)公務用車運行費支出1.75萬元，主要用于公務用車保險繳費、維修維護費、公車用油等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費預算為3.5萬元，支出決算為1.49萬元，完成預算的42.6%，較上年減少0.31萬元，下降17.2%。決算數小于預算數的主要原因:在預算執行過程中，各科室嚴格控制公務接待支出，保證公務接待支出較上年壓減10%以上。其中:

國內公務接待支出1.49萬元，接待對象主要是湖北省檢驗檢測機構專家組，主要是開展國檢中心驗收等工作。2022年共接待國內來訪團組15個，142人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額28.4萬元，其中:政府采購貨物支出28.4萬元、無政府采購工程支出、無政府采購服務支出。授予中小企業合同金額28.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額28.4萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，特種專業技術用車4輛;單位無價值100萬元以上設備(不含車輛)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金295.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

質檢運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為295.9萬元，執行數為295.9萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發現不合格率0.6%;二是完成國家局下達全省對標達標任務;三是完成建材領域14類產品96個參數和輕工領域18類產品102個參數及食品包裝材料的省級檢驗資質擴項工作;四是接了湖北省危險化學品罐式車輛常壓罐體專項監督檢查，開展了所質量保證體系的內審和專項管理評審;五是家專汽質檢中心已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。

發現的問題及原因:一是加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算;二是人員經費缺口較大，項目中列支工資福利支出占比過大(占比36.3%)，工資無保障渠道，不穩定因素突顯;三是單位整體支出績效評價體系的建立比較粗糙，不夠細化，年初績效目標設定應多些量化指標;內部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強制度建設的同時，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量。

下一步改進措施:一是加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;要加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。要逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責;二是加強業務工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價;三是完善績效評價體系，建立健全內控制度。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是按照國家有關規定和本所要求，加強《質量手冊》、《程序文件》的宣貫落實，采取可靠措施，保證實驗室各項記錄及數據準確、真實、有效。二是進一步加強檢測設備采購，完成新購置檢驗設備的安裝、調試和人員操作培訓，完成國檢中心資質評審工作和驗收工作，加強與財政、科技、經信、發改、商務等市直相關部門密切聯系，在科研項目、扶持資金等方面爭取傾斜。

部門績效評價結果擬應用情況。對績效自評及時予以分析總結，完善部門整體績效目標申報表的內容，根據工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

十四、財政專項支出、專項轉移支付情況說明

本單位2022年度無財政專項支出、專項轉移支出。

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”等收入以外的各項收入。

(五)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業支出:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

3.衛生健康支出:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分?附件

一、2022年度隨州市產品質量監督檢驗所整體績效評價報告

根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》(隨財函[2023]29號)，隨州市市場監督管理局根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

一、自評結論

(一)自評得分

根據《2022年隨州市產品質量監督檢驗所整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市產品質量監督檢驗所2022年部門整體支出績效自評得分95分。

(二)績效目標完成情況

1、執行率情況

2022年部門整體支出年初預算626.43 萬元，決算支出498.01萬元，預算完成率79.50%。

2、完成部門績效目標:

2022年在各級黨組織的正確領導下，全體干部職工認真學習新時代中國特色社會主義思想，積極落實各項工作部署，努力完成全年工作任務，順利通過國家認監委檢驗資質擴項評審和湖北省市場監督管理局國家質檢中心省級預驗收，目前已經正式申報國家驗收。所黨支部也被市機關工委授予“紅旗黨支部”稱號。共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發現不合格率0.6%;完成國家局下達全省對標達標任務;完成建材領域14類產品96個參數和輕工領域18類產品102個參數及食品包裝材料的省級檢驗資質擴項工作;接了湖北省危險化學品罐式車輛常壓罐體專項監督檢查。開展了所質量保證體系的內審和專項管理評審。國家專汽質檢中心已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。

3.未完成的績效指標:無。

(三)存在的問題和原因

1、加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算。

2、人員經費缺口較大，項目中列支工資福利支出占比過大(占比36.3%)，工資無保障渠道，不穩定因素突顯;

(四)下一步工作安排

1、改進下一步工作的措施

(1)加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算，造成預算編制與實際使用情況相差較大。要加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。要逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

(2)加強業務工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價。

(3)完善績效評價體系，建立健全內控制度。單位整體支出績效評價體系的建立比較粗糙，不夠細化，年初績效目標設定應多些量化指標;內部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強制度建設的同時，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量。

二、佐證材料

(一)基本情況

1、人員基本情況:隨州市產品質量監督檢驗所創建于1986年3月，隸屬于隨州市市場監督管理局，具有獨立法人資格的第三方公正檢驗機構。2005年經湖北省質量技術監督局批準在我所基礎上建立了“湖北省專用汽車質量檢測中心”,2008年隨州市質量技術監督局與隨州市商務局聯合在質檢所的基礎上成立“隨州市出口農產品檢驗檢測中心”。2016年5月，國家質檢總局批復我所籌建“國家專用汽車車載裝置產品質量監督檢測中心(湖北)”。

隨州市產品質量監督檢驗所共設10個室(辦公室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、無損檢測室、理化分析室、環境安全實驗室、分析測量實驗室、食品及食品相關產品檢驗室、輕紡建材室。

現有事業編制32名，所內實有人員20人，退休5人，聘用人員13人共有33人。由于建設國檢中心的需要，我所2022年新進在職在編人員2人，聘用人員2人，工作調動1人。

2、部門具體職能情況

根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規的規定，承擔省、市級有關部門下達的產(商)品質量監督檢驗;受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗;開展檢驗技術、質量管理、在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

3、部門支出基本情況

2022年部門整體支出總額498.01萬元，按支出性質分:基本支出202.11萬元(其中人員支出173.6萬元，日常公用支出28.51萬元)，項目支出295.9萬元。按經濟分類分:工資福利支出275.1萬元;商品和服務支出275.1萬元，對個人和家庭的補助支出6.19萬元;資本性支出41.37萬元;項目支出在整體支出中占比59.4%。

2022年度完成了政府交辦的各項任務。

(一)根據市委市政府部署要求，2022年度隨州市產品質量監督檢驗所重點工作如下:

1、黨建及黨風廉政建設，開展爭創“紅旗黨支部”活動，創建“四抓四力”工作法，開展了組織生活會和民主評議黨員，開展了黨員不得信仰宗教專題教育活動。深入開展“下基層、察民情、解民憂、暖民心”活動。

2、檢驗工作目標完成。共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發現不合格率0.6%。完成國家局下達全省對標達標任務;完成建材領域14類產品96個參數和輕工領域18類產品102個參數及食品包裝材料的省級檢驗資質擴項工作;迎接了湖北省危險化學品罐式車輛常壓罐體專項監督檢查。開展了所質量保證體系的內審和專項管理評審。

3、國家專汽質檢中心目前已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。

(二)2022年度隨州市產品質量監督檢驗所績效目標

目標1、共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發現不合格率0.6%。

目標2、完成國家局下達全省對標達標任務;

目標3、完成建材領域14類產品96個參數和輕工領域18類產品102個參數及食品包裝材料的省級檢驗資質擴項工作

目標4、接了湖北省危險化學品罐式車輛常壓罐體專項監督檢查。開展了所質量保證體系的內審和專項管理評審。

目標5、國家專汽質檢中心已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。

二、績效自評工作開展情況

1、前期準備。評價小組依據評價方案制定了部門整體評價任務清單和工作計劃，明確了評價小組各成員的職責分工。

2、組織實施。部門整體自評按以下兩個步驟實施:

(1)書面審核。評價小組對報送的相關依據證據材料的完整性、及時性、有效性進行審核，初步了解部門整體實施情況。

(2)現場核查。評價小組結合相關資料，按照預算資金的使用去向進行現場核查。采用比較法等評價方法，進行評價分析，并完成評價工作底稿。

3、評價分析和撰寫自評報告。一是結合書面審核和現場核查情況，對照績效評價指標及評分細則，按評價指標層級逐級進行評價分析并打分，確定績效自評初步結果;二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效自評報告初稿提交隨州市產品質量監督檢驗所征求意見。評價小組根據隨州市產品質量監督檢驗所書面反饋意見對報告修改完善后，形成績效自評報告報隨州市產品質量監督檢驗所。

三、績效目標完成情況分析

1、投入(5分)得5分

(1)績效指標合理性(1分)

績效目標設立符合隨州市產品質量監督檢驗所職責:根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規的規定，承擔省、市級有關部門下達的產(商)品質量監督檢驗;受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗;開展檢驗技術、質量管理、在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

本項指標得滿分1分。

(2)績效目標明確性(1分)

隨州市產品質量監督檢驗所依據整體績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量。根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃設置。

本項指標得滿分1分。

(3)預算配置(3分)

在職人員控制率(1分):根據市市場監督管理局提供的2022年度預算和決算的相關數據，2022年在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%=20/32*100%=62.5%

在職人員控制率達到績效目標。本項指標得滿分1分

(4)三公經費”變動率

根據隨州市產品質量監督檢驗所提供的相關數據，2022年隨州市產品質量監督檢驗所三公經費決算金額1.75萬元，2020年三公經費決算金額2.19萬元;

“三公”經費變動率=【(本年度“三公”經費支出數-上年度“三公”經費支出數)/上年度“三公”經費支出數】*100% =【(1.75-2.19)/2.19】*100%=-20.29%

本項指標得2分。

2、過程(25分)得20分

(1)公用經費控制率(3分)

根據市產品質量監督檢驗所提供的相關數據，2022年市產品質量監督檢驗所公用經費決算金額28.51萬元，全年預算數金額17萬元。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%=28.51/28.51×100%=100%

市產品質量監督檢驗所公用經費控制率達到績效目標，本項指標得滿分3分。

(2)“三公”經費控制率(3分)

根據市產品質量監督檢驗所提供的2022年度預算和決算的相關數據，2022年“三公”經費預算數為8.5萬元，實際支出1.75萬元;

“三公”經費控制率=(本年度“三公”經費決算數/“三公”經費預算數)*100%=(1.75/8.5)*100%=20.58%

本項指標得滿分3分。

(3)政府采購執行率(3分)

根據市產品質量監督檢驗所提供的2022年度預算和決算的相關數據，2022年政府采購預算數為175萬元，實際支出28.40萬元

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%=28.4/175×100%=16.29%

本項指標扣2分，得1分。

(4)管理制度健全性(3分)

隨州市產品質量監督檢驗所制定的《內部控制制度》健全完善，其中涵蓋了《預算管理制度》、《收支管理制度》、《資金管理制度》等業務管理制度，對項目的順利實施起到了保障作用，對資金規范、安全運行起到了較好的保障作用，符合《會計法》、《預算法》等國家財經法律法規的要求。

本項指標得滿分3分。

(5)資金使用合規性(4分)

經檢查相關收支憑證、資金發放臺賬和面訪等檢查，我們認為，財務人員遵守國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，專款專用，項目的重大開支符合部門預算批復的用途，未出現使用預算資金違規違紀情況，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

本項指標得滿分4分。

(6)預決算信息公開性(2分)

隨州市產品質量監督檢驗所按照預決算信息公開要求，2022年預算、2021年決算均按時在門戶網站公開，公開內容完整。

本項指標得滿分2分。

(7)資產管理制度健全性(2分)

隨州市產品質量監督檢驗所為加強資產管理、規范資產管理行為而制定了《資產管理制度》，建立固定資產管理責任制，明確單項資產的責任科室和責任人，堅持定期盤點清查制度，每年年終資產管理人員組織對固定資產進行一次全面清查，保證賬賬、賬卡、賬實相符。

本項指標得滿分2分。

(8)資產管理安全性(4分)

我們查看固定資產明細賬的借方發生額，檢查了其購進手續，購進單價超1000元的物品作固定資產，報政府采購，取得采購計劃后再報政府采購系統確認，下達確認函后再支付貨款，符合制度規定，資產管理安全有效。

本項指標得滿分4分。

(9)固定資產利用率(1分)

2022年末隨州市產品質量監督檢驗所固定資產全部實際在用，固定資產利用率100%。固定資產的有效使用，為隨州市產品質量監督檢驗所各項工作的順利開展提供了有力保障。

本項指標得滿分1分。

3、產出(30分)得分30分

3.1數量指標

①完成樣品檢驗批次，(4分)

2022年度共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發現不合格率0.6%。

(得4分)

②完成省抽、市抽、社會委托檢驗(3分)

2022年度省級監督抽查89批次，合格85批次(其中化肥30批次，專用汽車25批次，機械零部件34批次)市級監督抽查243批次,合格241批次，(其中專用汽車完成75批次，機械零部件完成19批次，化工完成69批次，建材完成25批次，輕紡完成21批次);接受社會客戶委托檢驗567批次。(其中專用汽車315批次;機械零部件21批次;化肥33批次;建材21批次;輕紡9批次;委托測試168批次。(得3分)

③完成參數通過數量(3分)

2022年度完成建材領域14類產品96個參數和輕工領域18類產品102個參數及食品包裝材料的省級檢驗資質擴項工作(得3分)

3.2質量指標

①對標達標任務(3分)

2022年度完成國家局下達全省對標達標任務，與隨縣局共同完成10家生產企業，產品采集3項國際標準，為該企業產品出口走出國門與國際標準軌，實現互聯互通雙循環提供技術支持。(得3分)

②國家質檢中心省級預驗收(4分)

2022年度已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。

積極落實國家質檢中心驗收準備工作，完成了55個車型1009個參數的國家認監委資質擴項工作，目前中心已經達到60個車型1315個檢驗參數的檢驗能力。國家專汽質檢中心順利湖北省市場監督管理局省級預驗收工作。

3.3時效指標

①健全內控機制(6分)

2022年度充分發揮紀檢委員的神經末梢作用，一事一監督，一月一抽查。健全內控機制。(得6分)

3.4成本指標(7分)

①、提升能力建設(4分)

2022年度提升能力建設，投入800萬元采購了車廂強度、直線度等檢測試驗設備。完成了專用汽車水力測試等施工、設備安裝調試及液壓系統綜合測試系統、汽車傳動軸檢驗檢測系統、鋼板彈簧檢驗檢測系統三大類產品檢驗檢測設備的采購。(得7分)

4、效果(40分).

4.1經濟效益(8分)

1. 科研項目投入。(4分)

2022年度進一步加大科研開發，完成了《專用汽車水力測試系統研究》項目省局立項和《湖北省支持支柱產業高質量發展》專項，共爭取項目資金85萬元。

②資金使用合規性。(4分)

2022年度資金使用合規。實行費用全部集中管理，能簡就簡，嚴控“三公”經費。各費用分發生前必須辦理審批手續，分管所長審查核實，履行審批手續后報所長批準，一事一批，一事一結，未經所長同意的一律不予報銷。(得4分)

4.2社會效益(8分)

①國家質檢中心檢驗能力提升(4分)

2022年度積極落實國家質檢中心驗收準備工作，完成了55個車型1009個參數的國家認監委資質擴項工作，目前中心已經達到60個車型1315個檢驗參數的檢驗能力。(得4分)

②進一步加大科研開發(4分)

2022年度進一步加大科研開發，完成了《專用汽車水力測試系統研究》項目省局立項和《湖北省支持支柱產業高質量發展》專項。申報了《一種用于抑塵車的霧炮裝置》等6個實用新型專利的申報工作。楊勇同志的論文《小議專用汽車質量問題的成因及對策》獲得隨州市第十屆自然科學論文二等獎。(得4分)

4.3生態效益(8分)

①推動各項監督抽查工作，保證產品質量。

2022年度參加了4項國家級能力驗證和2項省級能力驗證，鋁合金標樣五大化學元素分析、汽車內飾材料的燃燒特性、金屬材料洛氏硬度、金屬材料布氏硬度，和低溫試驗、電線電纜絕緣平均厚度的測量，結果均為滿意。(得8分)

4.4可持續影響(6分)

①國家專汽質檢中心建設

2022年度目前已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。配合省審計廳、市審計局三次專項審計和后續整改工作。(得6分)

5服務對象滿意度10分

①提升服務群眾滿意度和在職人員任職滿意度

2022年度質檢所2022年在各級黨組織的正確領導下，全體干部職工認真學習新時代中國特色社會主義思想，積極落實各項工作部署，努力完成全年工作任務，順利通過國家認監委檢驗資質擴項評審和湖北省市場監督管理局國家質檢中心省級預驗收，目前已經正式申報國家驗收根據評分標準。

我們分別對本單位內部人員(5份)和社會公眾(10份)進行了問卷調查，收回有效問卷15份，通過實地實施的調查問卷統計分析，受訪的民眾對質檢所2022年所做工作的總體滿意度、員工履職工作方面滿意度總體水平良好。(得10分)

6、績效目標完成情況分析。

根據績效目標評分標準統計:績效指標投入合理可行，評價得3分;執行過程管理良好，評價得22分;績效產出履職有效，評價得30分;執行效果滿意度較好，評價得40分;綜合績效評價“優”，總得95分。

(二)評價結論

1、評分結果

2、主要結論

采取定性和定量相結合的方法。權重確定方面，評價指標按照財政部《預算績效評價共性指標體系框架》要求，結合省廳績效評價特點設置，一級指標投入、管理、產出和效益的權重分別占5%、25%、30%和40%。指標權重由專家評價組依據各指標的重要性研究確定。評價時，考評人員分別采用不同的評價方法，對各指標定性定量分析，采用綜合評價法對評價結果進行綜合處理，形成對部門整體支出實施效果的評價。

本次隨州市產品質量監督檢驗所整體支出績效評價總分95分，評價結果類型為“優”。實施項目與目前政策相符，社會滿意度較好。

四、下一步工作安排

(一)改進下一步工作的措施

1、加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算，造成預算編制與實際使用情況相差較大。特別是本年結余結轉資金190.89萬元，比例27%過大;其次，要加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。要逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

2、加強業務工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價。

3、完善績效評價體系，建立健全內控制度。單位整體支出績效評價體系的建立比較粗糙，不夠細化，年初績效目標設定應多些量化指標;內部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面，特別公車管理制度等方面。在加強制度建設的同時，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量。

附件:隨州市產品質量監督檢驗所2022年整體支出績效自評表

隨州市產品質量監督檢驗所

2023年4月27日

附件:

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章):隨州市產品質量監督檢驗所???????? 自評總分:??95??????????單位領導審簽:

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度質檢運行經費項目績效評價報告

根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》(隨財函[2023]29號)隨州市產品質量監督檢驗所成立績效評價工作專班，實施具體評價工作。此次績效評價歷經前期準備、核查與調查、數據匯總、撰寫報告四個階段，綜合使用了歷史動態比較法、目標評價法、定量與定性評價等方式，對隨州市產品質量監督檢驗所2022年度項目支出進行分析評價，形成本評價結果。

(一)自評得分

“2022年項目支出績效自評報告”績效評價綜合得分為95分，評價等級為優。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率:2022年項目支出年初預算444.5萬元，全年預算295.9萬元，決算支出295.9萬元，預算完成率100%。

2、完成的績效指標

①、共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發現不合格率0.6%。

②、完成國家局下達全省對標達標任務;

③、完成建材領域14類產品96個參數和輕工領域18類產品102個參數及食品包裝材料的省級檢驗資質擴項工作

④接了湖北省危險化學品罐式車輛常壓罐體專項監督檢查。開展了所質量保證體系的內審和專項管理評審。

⑤國家專汽質檢中心已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。

3、未完成的績效指標:無

(三)存在的問題和原因

1、加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算。

2、人員經費缺口較大，項目中列支工資福利支出占比過大(占比36.3%)，工資無保障渠道，不穩定因素突顯;

(四)下一步擬改進措施

1、加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算，造成預算編制與實際使用情況相差較大。要加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。要逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

2、加強業務工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價。

3、完善績效評價體系，建立健全內控制度。單位整體支出績效評價體系的建立比較粗糙，不夠細化，年初績效目標設定應多些量化指標;內部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強制度建設的同時，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量。

二、佐證材料

(一)項目基本概況

1、項目立項目的

根據《中華人民共和國產品質量法》第15條:根據監督抽查的需要，可以對產品進行檢驗并不得向被檢查人收取檢驗費用。監督抽查所需檢驗費用按照國務院規定列支。隨州市產品質量監督檢驗所2022年度決算質檢運行經費為295.9萬元;項目經費質檢運行經費年初預算444.5萬元.全年預算295.9萬元。

2、項目年度績效目標:

加強產品質量安全的監督管理工作，切實保障廣大人民群眾的身體健康和生命財產安全，維護消費者合法權益，提高產品質量水平，增加質量供給，滿足人民群眾日常增長的質量需求。2022年年度度績效目標如下:

目標1、共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發現不合格率0.6%。

目標2、完成國家局下達全省對標達標任務;

目標3、完成建材領域14類產品96個參數和輕工領域18類產品102個參數及食品包裝材料的省級檢驗資質擴項工作

目標4、接了湖北省危險化學品罐式車輛常壓罐體專項監督檢查。開展了所質量保證體系的內審和專項管理評審。

目標5、國家專汽質檢中心已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。

二、項目自評工作的開展情況

(一)、建立評價小組。隨州市產品質量監督檢驗所針對該項目實際情況，由單位組織績效評價小組，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、核實等工作。

(二)、設計評價方案。評價團隊根據相關文件資料合理確定績效評價的目標，并構建績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。

三、績效分析及績效評價結論

(一)績效分析

1、項目決策(滿分2分)得2分。

根據《中華人民共和國產品質量法》第15條:根據監督抽查的需要，可以對產品進行檢驗并不得向被檢查人收取檢驗費用。監督抽查所需檢驗費用按照國務院規定列支。

根據評分標準，本項指標得2分

2、項目管理(滿分13分)得11分。

(1)財務制度(滿分3分)

隨州市產品質量監督檢驗所制定了一系列財務管理制度，如《專項資金管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《政府采購管理辦法》等，并得到有效執行，確保了財務秩序正常運轉。運維中心制定了系列項目管理制度:《資金管理制度》、《合同管理制度》、《質量管理制度》等，確保項目的按時完成。

根據評分標準，本項指標得3分。

(2)組織機構(滿分2分)

隨州市產品質量監督檢驗所作為項目實施單位，根據《中華人民共和國產品質量法》第15條:根據監督抽查的需要，可以對產品進行檢驗并不得向被檢查人收取檢驗費用。監督抽查所需檢驗費用按照國務院規定列支。質檢所主要負責人負責質檢運行經費項目專題部署，完成質檢運行經費專項項目。

根據評分標準，本項指標得2分。

(3)運行監管(滿分4分)

隨州市產品質量監督檢驗所“質檢運行經費”項目資金支出主要用于承擔2022年省級、市級及有關部門下達的產(商)品質量監督和專項檢查任務;承擔市級政府有關部門下達的產(商)品質量定期監督和專項檢查任務;受政府委托開展產品質量管理的臨時任務，承擔國家中心建設任務。項目經費支出嚴格貫徹執行國家有關財經法律、法規和財務規章制度，堅持依法理財，堅持厲行節約，制止奢侈浪費，堅持量入為出，合理安排使用。加強財務監督，重點加強事前事中事后監督，發揮有限經費的最大效益。隨州市產品質量監督檢驗所項目支出每次支付款項都附有運行監管記錄,但是《項目支出績效監控表》填報不完整，按標準扣1分。

根據評分標準，本項指標得3分。

(4)目標申報(滿分4分)

隨州市產品質量監督檢驗所質檢運行經費項目是一個常年性項目、持續性的項目，隨州市產品質量監督檢驗所按時申報了項目績效申報表，但績效目標制定不規范扣0.5分，其中長期績效目標和年度指標的時效指標都有一項項空缺扣1分，。

根據評分標準，本項指標得3分。

3、項目績效分析(85分)

(1)產出指標完成情況分析(40分)

1.1數量指標(15分)

①完成樣品檢驗批次，(5分)

共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發現不合格率0.6%。(得5分)

②完成省抽、市抽、社會委托檢驗(5分)

省級監督抽查89批次，合格85批次(其中化肥30批次，專用汽車25批次，機械零部件34批次)市級監督抽查243批次,合格241批次，(其中專用汽車完成75批次，機械零部件完成19批次，化工完成69批次，建材完成25批次，輕紡完成21批次);接受社會客戶委托檢驗567批次。(其中專用汽車315批次;機械零部件21批次;化肥33批次;建材21批次;輕紡9批次;委托測試168批次。(得5分)

③完成參數通過數量(5分)

完成建材領域14類產品96個參數和輕工領域18類產品102個參數及食品包裝材料的省級檢驗資質擴項工作(得5分)

1.2質量指標12分

①對標達標任務(6分)

完成國家局下達全省對標達標任務，與隨縣局共同完成10家生產企業，產品采集3項國際標準，為該企業產品出口走出國門與國際標準軌，實現互聯互通雙循環提供技術支持。(得6分)

②國家質檢中心省級預驗收(6分)

目前已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。積極落實國家質檢中心驗收準備工作，完成了55個車型1009個參數的國家認監委資質擴項工作，目前中心已經達到60個車型1315個檢驗參數的檢驗能力。國家專汽質檢中心順利湖北省市場監督管理局省級預驗收工作。

1.3時效指標(6分)

①健全內控機制(6分)

充分發揮紀檢委員的神經末梢作用，一事一監督，一月一抽查。健全內控機制。(得6分)

1.4成本指標(7分)

①、提升能力建設(7分)

提升能力建設，投入800萬元采購了車廂強度、直線度等檢測試驗設備。完成了專用汽車水力測試等施工、設備安裝調試及液壓系統綜合測試系統、汽車傳動軸檢驗檢測系統、鋼板彈簧檢驗檢測系統三大類產品檢驗檢測設備的采購。(得7分)

(2)、效益指標完成情況分析(45分).

2.1經濟效益(10分)

①、科研項目投入。(5分)

進一步加大科研開發，完成了《專用汽車水力測試系統研究》項目省局立項和《湖北省支持支柱產業高質量發展》專項，共爭取項目資金85萬元。(得5分)

②資金使用合規性。(5分)

資金使用合規。實行費用全部集中管理，能簡就簡，嚴控“三公”經費。各費用分發生前必須辦理審批手續，分管所長審查核實，履行審批手續后報所長批準，一事一批，一事一結，未經所長同意的一律不予報銷。(得5分)

2.2社會效益(10分)

①國家質檢中心檢驗能力提升(5分)

積極落實國家質檢中心驗收準備工作，完成了55個車型1009個參數的國家認監委資質擴項工作，目前中心已經達到60個車型1315個檢驗參數的檢驗能力。(得5分)

②進一步加大科研開發(5分)

進一步加大科研開發，完成了《專用汽車水力測試系統研究》項目省局立項和《湖北省支持支柱產業高質量發展》專項。申報了《一種用于抑塵車的霧炮裝置》等6個實用新型專利的申報工作。楊勇同志的論文《小議專用汽車質量問題的成因及對策》獲得隨州市第十屆自然科學論文二等獎。(得5分)

2.3生態效益(10分)

①推動各項監督抽查工作，保證產品質量。

參加了4項國家級能力驗證和2項省級能力驗證，鋁合金標樣五大化學元素分析、汽車內飾材料的燃燒特性、金屬材料洛氏硬度、金屬材料布氏硬度，和低溫試驗、電線電纜絕緣平均厚度的測量，結果均為滿意。(得10分)

2.4可持續影響(5分)

①國家專汽質檢中心建設

目前已經完成省局國家質檢中心省級預驗收，正在申請國家驗收。配合省審計廳、市審計局三次專項審計和后續整改工作。(得5分)

3、滿意度指標完成情況分折(10分)

3.1服務對象滿意度10分

①提升服務群眾滿意度和在職人員任職滿意度

質檢所2022年在各級黨組織的正確領導下，全體干部職工認真學習新時代中國特色社會主義思想，積極落實各項工作部署，努力完成全年工作任務，順利通過國家認監委檢驗資質擴項評審和湖北省市場監督管理局國家質檢中心省級預驗收，目前已經正式申報國家驗收根據評分標準。

我們分別對本單位內部人員(8份)和社會公眾(15份)進行了問卷調查，收回有效問卷23份，通過實地實施的調查問卷統計分析，受訪的民眾對質檢所2022年所做工作的總體滿意度、員工履職工作方面滿意度總體水平良好。(得10分)

(二)評分結論

1、評分結果

經綜合評價，該項目財政預算資金支出績效評價結果為97.5分，評分結果優(按各項目得分率與資金額度加權平均確定)，具體情況如下表:

注:根據湖北省財政廳《關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》(鄂財績發[2020]3號)附件4《湖北省預算績效評價管理暫行辦法》第三十九條規定的評定等級標準，評價結果級別為優、良、中、差。

具體參照下表:

2、主要結論

本次隨州市產品質量監督檢驗所專項支出績效評價總分98分，評價結果類型為“優”。實施項目與目前政策相符，社會滿意度較好。

四、績效自評結果擬應用情況

(一)通過本次績效評價，我們總結出項目實施中如下幾點經驗:

1、按照國家有關規定和本所要求，加強《質量手冊》、《程序文件》的宣貫落實，采取可靠措施，保證實驗室各項記錄及數據準確、真實、有效。

2、進一步加強檢測設備采購，完成新購置檢驗設備的安裝、調試和人員操作培訓，完成國檢中心資質評審工作和驗收工作，加強與財政、科技、經信、發改、商務等市直相關部門密切聯系，在科研項目、扶持資金等方面爭取傾斜。

3、2021年度終結后對績效自評及時予以分析總結，但填報部門整體績效目標申報表的內容不夠具體完善，今后按要求予以完善，根據工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

(二)改進下一步工作的措施

通過這次績效評價，發現了一些在部門支出、項目管理實施管理處中存在的一些問題和不足，主要有以下幾點:

1、績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

2、加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益;預算編報測算不準確，各相關部門申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算，特別是項目經費支出年初預算職工資福利支出為80萬元，實際職工資福利支出107.44元;資本性支出年初預算為0萬元，實際支出為3.72萬元，兩項預算編報與實際偏差大。要加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。要逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

附件:隨州市產品質量監督檢驗所2022年項目支出績效自評表

隨州市產品質量監督檢驗所

2023年4月27日

附件:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月21日自評總分:98 ?????????? 單位領導審簽

:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。