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目錄

第一部分 隨州市行政許可技術(shù)審查中心（概況）

一、部門(mén)基本情況

二、部門(mén)主要職責(zé)

第二部分 隨州市行政許可技術(shù)審查中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市行政許可技術(shù)審查中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市行政許可技術(shù)審查中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市行政許可技術(shù)審查中心（概況）?

（一）部門(mén)主要職責(zé)

隨州市行政許可技術(shù)審查中心職責(zé)為：組織實(shí)施行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，為行政決策和建立行政審批監(jiān)管體系提供必要的技術(shù)支撐和信息保障，建立各類(lèi)專(zhuān)家、審核員、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，并承擔(dān)行政許可審核員的日常管理工作。

（二）部門(mén)基本情況

隨州市行政許可技術(shù)審查中心隸屬于隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制2人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正，聘用人員1人。

第二部分??2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

我單位2023年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2023年我單位預(yù)算總收入140.97萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入134.77萬(wàn)元，其他收入6.2萬(wàn)元。與2022年預(yù)算收入總額526.75萬(wàn)元相比減少了385.78萬(wàn)元，減少率39%，主要原因?yàn)?/span>厲行政策，控制開(kāi)支。

（二）支出預(yù)算情況

2023年預(yù)算支出總額134.77萬(wàn)元。其中基本支出27.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107萬(wàn)元。與2022年預(yù)算支出總額25.36萬(wàn)元，增加了2.41%，主要原因?yàn)槿藛T工資經(jīng)費(fèi)增加。

基本支出27.77萬(wàn)元：①工資福利支出25.77萬(wàn)元，其中住房公積金2.21萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼1.59萬(wàn)元，基本工資10.15萬(wàn)元，績(jī)效工資4.44萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.38萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3萬(wàn)元；②商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出107萬(wàn)元：企業(yè)合規(guī)改革工作經(jīng)費(fèi)①工資福利支出0.6萬(wàn)元，其中伙食補(bǔ)助費(fèi)0.6萬(wàn)元。②商品和服務(wù)支出49.49萬(wàn)元，其中電費(fèi)2.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.55萬(wàn)元，水費(fèi)1.3萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)11.14萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5.9萬(wàn)元，辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元，辦公設(shè)備設(shè)置6.8萬(wàn)元。審查中心工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算為27.77萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)行20.74萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療1.38萬(wàn)元，住房公積金2.21萬(wàn)元，提租補(bǔ)助0.44萬(wàn)元。

2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算為107萬(wàn)元。

2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出比2022年增加了2.41萬(wàn)元，增加了10%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)了2.41萬(wàn)元，增加了2.41%。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市行政許可技術(shù)審查中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年隨州市行政許可技術(shù)審查中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

我單位2023年的公用經(jīng)費(fèi)總額27.77萬(wàn)元（其中基本支出公用經(jīng)費(fèi)為25.77萬(wàn)元，商品服務(wù)支出2萬(wàn)元）。辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元、水費(fèi)1.3萬(wàn)元、電費(fèi)2.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.4萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.9萬(wàn)元。我單位2022年的公用經(jīng)費(fèi)總額25.36萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加了2.41萬(wàn)元、增加比例為2.41%，增加原因是我單位2023年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（七）政府采購(gòu)情況

我單位2023年部門(mén)政府采購(gòu)總額33.8萬(wàn)元，比上年減少102.3萬(wàn)元，減少27%，減少原因是我單位2023年本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)16件，預(yù)算金額33.8萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0件，預(yù)算金額0萬(wàn)元；無(wú)工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我單位2023年初資產(chǎn)總額26.53萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)0.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)原值26.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值23.16萬(wàn)元。2022年初資產(chǎn)總額3.8萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)0.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)原值3.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊2.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1.36萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上年增加22.73萬(wàn)元，增加比例為5.17%，增加原因是我單位2022年預(yù)算因工作需要購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)一輛，掃描機(jī)一臺(tái)，辦公臺(tái)式電腦一臺(tái)，本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年隨州市行政許可技術(shù)審查中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排32.31萬(wàn)元，與上年79.41萬(wàn)元減少47.1萬(wàn)元，減少59.31%，主要原因?yàn)?/span>厲行政策，控制開(kāi)支。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)3.31萬(wàn)元，與上年5.41萬(wàn)元減少2.1萬(wàn)元，減少38.82%，主要是壓減支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與上年24萬(wàn)元減少20萬(wàn)元，減少83.33%，主要是壓減支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，與上年50萬(wàn)元減少25萬(wàn)元，減少50%，主要是壓減支出。

第三部分??2023年部門(mén)預(yù)算表??

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

無(wú)

第五部分?：名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

3.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門(mén)以外其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類(lèi)下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類(lèi)型的支出。