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隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所2023年部門預算

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目 ??錄

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????第一部分 ?隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

????第二部分 ?隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所2023年部門預算情況說明

????一、2023年部門預算收支情況說明

????二、2023年“三公”經費預算情況說明

????第三部分 ?隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所2023年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

????第四部分 ?隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所2023年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

????第五部分 ?名詞解釋

第一部分　隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所概況

一、部門主要職責

????主要職責是：根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規(guī)的規(guī)定，承擔省、市級有關部門下達的產

（商）品質量監(jiān)督檢驗；受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗；開展檢驗技術、質量管

理、在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

二、部門基本情況

隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所是形式貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關的部門。共設10個室（辦公

室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、無損檢測室、理化分析室、環(huán)境安全實驗室、分析測量實驗

室、食品及食品相關產品檢驗室、輕紡建材室），現有事業(yè)編制32名，所內實有人員20人，退休4人，聘用人

員13人。

第二部分　隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

????2023年收入預算總額667.11萬元，?本年安排財政撥款補助357.11萬元，其他收入180.00萬元，上年結轉

130.00萬元。比上年預算收入總體增加40.68萬元，增加6.49％。原因是：人員經費增加。

（二）支出預算情況

????2023年支出預算總額667.11萬元，比上年預算支出總體增加40.68萬元，增加6.49％。原因是：人員經費

增加。其中：人員經費228.11萬元，占預算支出34.19％，較上年增加63.18萬元，增加38.31％，原因是人員

結構調整；公用經費19.00萬元，占預算支出2.85％，較上年增加2.00萬元，增加11.76％，原因是人員增加；

項目經費420.00萬元，占預算支出62.96％，較上年減少24.50萬元，減少5.51％，原因是上年結轉減

少。

????按支出功能分類：一般公共服務支出606.48萬元，比上年增加29.44萬元，增加5.10%；社會保障和就業(yè)

支出30.35萬元，比上年增加6.38萬元，增加26.62%；衛(wèi)生健康支出10.41萬元，比上年增加1.74萬元，增加

20.07%；住房保障支出19.86萬元，比上年增加2.99萬元，增加17.72%，原因是人員結構調整。

（三）財政撥款支出情況

????2023年財政撥款支出357.11萬元，比上年增加45.18萬元，增加14.48％。原因是：單位人員增加，按預

算口徑測算，增加事業(yè)運行經費。其中：人員經費208.11萬元，占預算支出58.28％，較上年增加43.18萬元，

增加26.18％，原因是人員結構調整；公用經費19萬元，占預算支出5.32％，較上年增加2萬元，增加

11.76％；項目經費130萬元，占預算支出36.40％，與上年基本持平。

????（四）政府性基金情況

????2023年隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

????（五）國有資本經營預算情況

????2023年隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

????（六）事業(yè)運行經費等重要事項的說明

????2023年隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所公用經費19萬元，較上年增加2萬元，增加11.76％，原因是業(yè)務活動

增加，差旅費等項目預算增加。其中：辦公費2萬元、印刷費1萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業(yè)管理費2

萬元、差旅費1萬元、維修（護）1萬元、公務接待費1萬元、專用材料費1萬元、委托業(yè)務費1萬元、工會經費2

萬元、福利費1.34萬元、公務用車運行維護費1.66萬元，其他商品和服務支出1萬元。

（七）政府采購情況

????2023年政府采購預算數量124件，比上年增加104件，增加520%，原因是新購置辦公設備、公務用車、家

用家具、辦公耗材等；預算金額93萬元，比上年增加38萬元，增加69.09%?，原因是購置辦公設備、公務用

車、家用家具等。其中：貨物類采購113件，預算金額75.00萬元；服務類采購11件，預算金額18.00萬元；無

工程類政府采購預算。

　（八）國有資產占用情況

????2023年初資產總額522.41萬元，比上年減少145.34萬元?，減少21.77%，原因是固定資產累計折舊增

加，固定資產凈值減少。其中：流動資產305.48萬元，比上年減少29.22萬元，減少8.73%，原因是零余額賬

戶用款額度減少；非流動資產216.92萬元（固定資產凈值216.92萬元），比上年減少116.13萬元，減少

34.87%，原因是固定資產累計折舊增加，固定資產凈值減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

????2023年隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所“三公”經費年初預算安排7.66萬元，比上年減少0.84萬元，同比

減少9.88％，原因是落實財政過緊日子的要求，壓縮三公經費。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持

平；公務接待費3萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少14.29％，原因是減少非必要的公務接待活動；公務車

運行維護費4.66萬元，比上年減少0.34萬元，減少6.8%，原因是報廢兩輛公務用車，公務用車維修維護費減

少；公務車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分　隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所2023年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算。

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分　隨州市產品質量監(jiān)督檢驗所2023年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：

????長期目標1：完成每年省、市級監(jiān)督抽查任務，委托檢驗任務；

????年度目標1：完成本年度省、市級監(jiān)督抽查任務、委托檢驗任務。

????2、長期目標1：完成每年省、市級監(jiān)督抽查任務，委托檢驗任務，具體指標設置為：

????產出指標：定期監(jiān)督檢驗和省級監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；資質復審個數完成率

≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率≥100%。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

????3、年度目標1：完成本年度省、市級監(jiān)督抽查任務、委托檢驗任務，具體指標設置為：

????產出指標：定期監(jiān)督檢驗和省級監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；資質復審個數完成率

≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率≥100%。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

二、重點項目績效目標編制情況

????1、“質檢運行經費”主要內容是：承擔2023年省級、市級及有關部門下達的產（商）品質量監(jiān)督和專項

檢查任務；承擔市級政府有關部門下達的產（商）品質量定期監(jiān)督和專項檢查任務；受政府委托開展產品質量

管理的臨時任務，承擔國家中心建設任務。2023年預算安排330.00萬元，其中：130.00萬元資金來源為當年

一般公共預算資金，萬元資金來源為其他收入資金。

????項目績效總目標是：加強產品質量安全的監(jiān)督管理，提高產品質量水平，維護消費者合法權益

????項目績效指標設置情況：

????產出指標：定期監(jiān)督檢驗和省級監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率

≥100%，指標設立依據是歷史標準。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

????2、“委托檢驗經費”主要內容是：承擔面向社會的非法定強制性檢驗檢測項目的企業(yè)委托檢測業(yè)務。

2023年預算安排90.00萬元，來源為其他收入資金。

????項目績效總目標是：加強產品質量安全的監(jiān)督管理，提高產品質量水平，維護消費者合法權益

????項目績效指標設置情況：

????產出指標：定期監(jiān)督檢驗和省級監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率

≥100%，指標設立依據是歷史標準。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

第五部分　名詞解釋

????（一）收入科目

????1、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

????2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

????3、事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

????4、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

????（二）支出功能科目

????1、一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

????2、社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

????3、醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。

????（三）經濟分類科目

????1、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、

技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

????2、津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

????3、獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

????4、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

????5、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

????6、印刷費：反映單位的印刷費支出。

????7、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

????8、差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。