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隨州市移民服務(wù)中心2023年部門預(yù)算

目????錄

第一部分??隨州市移民服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)??

二、部門基本情況

第二部分??隨州市移民服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市移民服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市移民服務(wù)中心2023年預(yù)算績效情況

部門整體績效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分 隨州市移民服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于大中型水庫移民的政策法規(guī)和措施，提出有關(guān)建議和意見，負(fù)責(zé)大中型水庫移民安置工作及管理和監(jiān)督。

（二）負(fù)責(zé)申報(bào)和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

（三）負(fù)責(zé)審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫移民后期扶持項(xiàng)目和庫區(qū)安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目年度計(jì)劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評估工作。

（四）負(fù)責(zé)管理各類移民專項(xiàng)資金，對其撥付使用實(shí)行監(jiān)督檢查，接受國家和省的稽查和審計(jì)。

（五）負(fù)責(zé)移民工作的宣傳、培訓(xùn)、信訪工作。

二、部門基本情況

隨州市移民服務(wù)中心為隨州市水利和湖泊局直屬單位，財(cái)政全額事業(yè)單位，公益一類，一級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，事業(yè)編制5名，實(shí)有人數(shù)5人。內(nèi)設(shè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)科室。??

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第二部分??隨州市移民服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

??一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額67.14萬元，比上年度增加5.88萬元，增長為9.6%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）67.14萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市移民服務(wù)中心支出預(yù)算總額67.14萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出67.14萬元。較上年支出預(yù)算安排61.26萬元增加5.88萬元，增幅9.6%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

2023年隨州市移民服務(wù)中心支出預(yù)算總額67.14萬元，按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出5.83萬元，衛(wèi)生健康支出2.71萬元，農(nóng)林水支出53.43萬元，住房保障支出5.17萬元。較上年支出預(yù)算安排61.26萬元增加5.88萬元，增幅9.6%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

2023年隨州市移民服務(wù)中心支出預(yù)算總額67.14萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出52.14萬元，商品和服務(wù)支出14.00萬元，資本性支出1.00萬元，較上年支出預(yù)算安排較上年支出預(yù)算安排61.26萬元增加5.88萬元，增幅9.6%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額67.14萬元。比上年度增加5.88萬元，增長為9.6%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）67.14萬元。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額12.5萬元，明細(xì)為：辦公費(fèi)2.93萬元，印刷費(fèi)0.20萬元，水費(fèi)0.10萬元，電費(fèi)0.10萬元，郵電費(fèi)0.20萬元，差旅費(fèi)1.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.10萬元，會(huì)議費(fèi)1.30萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，勞務(wù)費(fèi)1.30萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬元，辦公設(shè)備購置1.00萬元。較上年預(yù)算安排減少0.57萬元，減幅比例為4.36%。原因落實(shí)過緊日子，壓縮開支。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預(yù)算支出1萬元，與上年持平，其中：政府采購物預(yù)算1萬元（辦公設(shè)備購置1萬元），政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額為5.36萬元：流動(dòng)資產(chǎn)1.00萬元（其中：貨幣資金1.00萬元），固定資產(chǎn)凈值4.36萬元，比上年減少26.35萬元，減少89.08%，主要原因：將部分資產(chǎn)調(diào)撥至隨州市民政局，計(jì)提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值和無形資產(chǎn)凈值減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市移民服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為0.27萬元，比上年減少0.46萬元，同比減少33%，主要是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少了0.36萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，比上年減少了0.10萬元，同比減少27.03%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：2022年公務(wù)車資產(chǎn)轉(zhuǎn)移其他單位，今年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年持平，主要原因：單位無公車。

第三部分?? 隨州市移民局2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??隨州市移民局2023年預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)：為保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。年度目標(biāo)為保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、長期目標(biāo)1：保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備購置及項(xiàng)目和資金監(jiān)督檢查費(fèi)≥67.14萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：舉辦移民干部培訓(xùn)及開展年度工作部署會(huì)議，年度培訓(xùn)場次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需求。

質(zhì)量指標(biāo)：與湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院移民工程咨詢中心簽訂合作協(xié)議，質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：后期扶持監(jiān)督評估工作。

滿意度指標(biāo)：信訪維穩(wěn)工作，服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平

3、年度目標(biāo)1：保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備購置及項(xiàng)目和資金監(jiān)督檢查費(fèi)≥67.14萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：舉辦移民干部培訓(xùn)及開展年度工作部署會(huì)議，年度培訓(xùn)場次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需求。

質(zhì)量指標(biāo)：與湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院移民工程咨詢中心簽訂合作協(xié)議，質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：后期扶持監(jiān)督評估工作。

滿意度指標(biāo)：信訪維穩(wěn)工作，服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、移民服務(wù)中心項(xiàng)目主要內(nèi)容是：移民工作維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排67.14萬元，其中57.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為移民工作維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備購置及項(xiàng)目和資金監(jiān)督檢查費(fèi)≥10萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：舉辦移民干部培訓(xùn)及開展年度工作部署會(huì)議，年度培訓(xùn)場次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作業(yè)務(wù)需求。

質(zhì)量指標(biāo)：與湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院移民工程咨詢中心簽訂合作協(xié)議，質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：后期扶持監(jiān)督評估工作。

滿意度指標(biāo)：信訪維穩(wěn)工作，服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。