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隨州市水政監察支隊2023年部門預算公開

目?? 錄

第一部分 隨州市水政監察支隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市水政監察2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市水政監察支隊2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市水政監察支隊2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市水政監察支隊概況

一、部門主要職責

根據隨州市編制委員會隨編發[2007]43號文件的規定，我單位的主要職責是：負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水利法規的普及和宣傳；依法審批取水許可；依法實施水政監察、水行政執法、保護水利設施，查處重大水事違法案件；負責全市的水利規費征收及管理工作；負責全市河道采砂管理工作。

二、部門基本情況

隨州市水政監察支隊（隨州市水利規費征收管理站）成立于2000年，參公管理事業單位，屬隨州市水利局二級單位。

1、機構編制情況:2000年隨機編[2000]5號文件，核定本單位為自收自支事業單位；2011年隨編發[2011]26號文件，確定我單位為財政全額撥款事業單位；2013年隨人社局[2013]1號文件規定，將我單位納入參照公務員管理單位；2015年隨編辦發[2015]69號批復我單位為公益一類參公事業單位。

2、實有人員情況及領導職數配備情況:根據隨機編[2000]5號文件，核定本單位編制5人。根據隨編發[2001]35號文件，明確核定我單位領導職數1名；隨編發[2016]41號文件，增核副支隊長1名，實際配備領導2名。目前在職實有人數5人，退休2人。

第二部分??隨州市水政監察支隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2023年度預計收入156.79萬元，比上年預算收入減少10.43萬元，下降6.24%，主要原因是按照預算要求壓縮開支。其中：一般公共預算財政撥款補助136.29萬元；上級補助收入20萬元；其他收入0.50萬元。

（二）支出預算情況

????2023年隨州市水政監察支隊支出預算總額156.79萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出136.29萬元，其他資金支出20.50萬元。較上年支出預算安排167.22萬元減少了10.43萬元，減少了6.24%，主要原因為單位壓縮了特定類項目預算支出。

????2023年隨州市水政監察支隊支出預算總額156.79萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出16.50萬元，衛生健康支出5.99萬元，農林水支出123.99萬元，住房保障支出10.31萬元。較上年支出預算安排167.22萬元減少了10.43萬元，減少了6.24%，主要原因為單位壓縮了特定目標類項目預算支出。

????2023年隨州市水政監察支隊支出預算總額156.79萬元，按經濟分類分為：工資福利支出89.77萬元，商品和服務支出21.88萬元.對個人和家庭的補助7.17萬元，特定目標類項目支出37.97萬元。較上年支出預算安排156.79萬元減少了10.43萬元，減少了6.24%，主要原因為單位壓縮了特定目標類項目預算支出。

（三）財政撥款支出情況

1、本部門2023年度一般公共預算財政撥款收入136.29萬元；比上年財政撥款預算增加2.46萬元，增長1.84%。主要原因2023年預算增加人員工資及商品服務支出。其中：經費撥款（補助）106.29萬元；納入預算管理的非稅收入30萬元。

2、本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出136.29萬元，比上年財政撥款預算增加2.46萬元，增長1.84%。主要原因2023年預算增加人員工資及商品服務支出。其中：人員經費支出106.29萬元；項目支出30萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2023年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2023年度沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2023年度機關運行經費為21.88萬元；比上年預算總額16.94萬元增加4.94萬元，比上年預算增長29.16%。主要原因是上級機關給我單位調撥了一輛執法公務用車，增加了公務用車運行維護費。具體支出明細如下：其中辦公費1.50萬元；印刷費0.60萬元；郵電費0.90萬元；差旅費5.00萬元；維修（護）費1.15萬元；會議費0.25萬元；培訓費0.30萬元；公務接待費0.30萬元；工會經費1.50萬元；福利費3.05萬元；公務用車運行維護費3.63萬元；公務交通補貼3.30萬元；其他商品和服務支出0.41萬元。

（七）政府采購情況

本部門2023年度政府采購預算21.63萬元，其中面向中小企業采購金額為12.00萬元，面向小微企業采購金額為9.63萬元。新增資產配置5.00萬元，其中：辦公設備購置-復印機一臺0.50萬元，辦公設備購置-國產臺式電腦5臺預算金額4.50萬元。政府采購預算比上年增加14.36萬元，增加197.52%，主要是為配合上級有關精神，單位所有辦公設備逐步更換為國產，故需更換部分辦公設備。2023年度政府采購預算貨物5.50萬元，政府采購服務16.13萬元，政府采購工程0萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額為35.74萬元，比上年末資產增加12.85萬元，增加56.14%，主要原因是2022年5月上級機關給我單位調撥執法公務用車一輛，增加了單位固定資產。其中：流動資產7.92萬元，非流動資產27.82萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市水政監察支隊“三公”經費年初預算安排8.43萬元，其中：公務接待費0.80萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費7.63萬元。比上年增加8.13萬元，同比增長271%，主要原因：上級機關給我單位調撥執法公務用車一輛，增加了公務用車運行維護費等“三公”經費支出。

1、因公出國（境）費0萬元，同上年持平，無增減變化。

2、公務接待費0.80萬元，比上年增加0.50萬元，同比增長166.67%，主要原因是根據單位實際情況，比上年略有增加。

3、公務用車運行維護費7.63萬元，比上年增加7.63萬元，同比增長100%，主要原因：上級機關給我單位調撥執法公務用車一輛，增加了公務用車運行維護費。

4、公務用車購置費0萬元，同上年持平，無增減變化。

?????????????????第三部分???隨州市水政監察支隊2023年部門預算公開表

本單位無政府性基金預算支出。

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門績效目標是：長期目標為：做好《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規的普及和宣傳，增強全民的水法治意識；依法實施水行政執法，維護良好的水事秩序；保障單位正常運轉，促進經濟社會和諧發展。年度目標為：做好水利法規宣傳普及；加大水事違法案件查處力度；加強水利規費征收及管理工作。

2、長期目標：做好水法規宣傳，增強全面水法治意識，維護良好水事秩序，保障單位正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標-出動執法人員數量?? 指標值：4人次/月??指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

質量指標-執法辦案質量?? 指標值：100%?? 指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

效益指標：社會效益指標-社會安定??指標值：100%?? 指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

3、年度目標：做好水法規宣傳，增強全面水法治意識，維護良好水事秩序，保障單位正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標-出動執法人員數量?? 指標值：4人次/月??指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

質量指標-執法辦案質量?? 指標值：100%???指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

效益指標：社會效益指標-社會安定??指標值：100%???指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年隨州市水政監察支隊市本級重點預算項目名稱為：水行政執法監督、水資源、水土保持、河道采砂監管。

1、項目主要內容：保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進度支付各項費用支出，嚴格按照預算控制產出成本。2023年預算安排37.97萬元，其中：當年預算撥款17.47萬元，其他收入20.50萬元。

2、項目績效總目標：做好水利法規宣傳普及；加大水事違法案件查處力度；加強水利規費征收及管理工作。

3、績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-出動執法人員數量。計劃指標：4人次/月。指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

質量指標-執法辦案質量。計劃指標：100%。指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

效益指標：社會效益指標-社會安定。計劃指標：100%?。指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1、一般公共預算財政撥款收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、單位資金收入：單位征收的非稅收入，納入預算管理的資金。

3、上級補助收入：本單位上級主管部門撥付的工作經費。

（二）支出功能科目

1、社會保障和就業支出：反映單位對人員的社會保險費用等方面的支出。

2、衛生健康支出：反映單位對人員的醫療保障方面的支出。

3、農林水支出：反映單位人員和基本支出項目支出。

4、住房保障支出：反映單位在職人員住房公積金支出。

（三）經濟分類科目

1、基本工資：反映單位按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

2、津貼補貼：反映單位按規定發放的津貼、補貼，包括統一規范津貼補貼、93工改沖銷64元后的結余津貼、通訊費、交通費、物業補貼、公務交通補貼、女職工衛生費、住房補貼等。

3、獎金：反映單位按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5、印刷費：反映單位的印刷費支出。

6、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費級電話費等。

7、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間的交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

8、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

9、會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

10、培訓費：反映單位除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

11、公務接待費：反映單位單規定開支的各類公務接待費用。

12、委托業務費：反映單位因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

13、工會經費：反映單位按規定提取或安排的工會經費。

14、福利費：反映單位按規定提取的福利費。

15、公務車輛運行維護費：反映單位公務用車發生的費用。

16、其他商品和服務支出：反映單位產生的上述科目未包含的日常公用支出。