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隨州市水利和湖泊局2023年部門(mén)預(yù)算(匯總)

目?? 錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局(概況)

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市水利和湖泊局2023年預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市水利和湖泊局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號(hào))文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門(mén)，掛隨州市河湖長(zhǎng)制辦公室牌子。

1、主要職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(2)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣(市、區(qū))水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(3)組織指導(dǎo)國(guó)家、省和市級(jí)水利工程投資建設(shè)，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施，按照政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出省和市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

(4)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作，組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(5)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(6)指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)河道的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河道生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。負(fù)責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導(dǎo)全市水庫(kù)工程管理工作，對(duì)中型以上水庫(kù)蓄水、調(diào)洪提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。

(7)指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負(fù)責(zé)辦理跨縣水事糾紛裁決事項(xiàng)，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

(8)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

(9)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、治理。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國(guó)家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

(10)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。

(11)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。

(12)依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

(13)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

(13)承擔(dān)全市河湖長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作，貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于推行河湖長(zhǎng)制的精神，負(fù)責(zé)全面推行河湖長(zhǎng)制工作的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

(14)按規(guī)定要求，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

(15)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

2023年納入部門(mén)預(yù)算管理單位8個(gè)，隨州市水利和湖泊局(本級(jí))、市水政監(jiān)察支隊(duì)、市水利技術(shù)中心、市河道堤防運(yùn)維中心、市先覺(jué)廟水庫(kù)運(yùn)維中心、市白云湖水利工程運(yùn)維中心、市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心、市移民服務(wù)中心。

其中市水利和湖泊局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與財(cái)務(wù)科、人事教育科(老干部科)、水資源與農(nóng)村水利科(市節(jié)約用水辦公室)、建設(shè)監(jiān)督科、水庫(kù)與移民科、水土保持與政策法規(guī)科(行政審批科)、水旱災(zāi)害防御科;市河湖長(zhǎng)制辦公室內(nèi)設(shè)河湖長(zhǎng)制工作科;機(jī)關(guān)黨委。

市水利和湖泊局機(jī)關(guān)行政編制20名，另核定機(jī)關(guān) “以錢(qián)養(yǎng)事”崗位2個(gè)。

2022年底實(shí)有在職公務(wù)員21人，以錢(qián)養(yǎng)事2人，自聘人員1人，退休12人，遺屬1人。

第二部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年，局系統(tǒng)匯總收入預(yù)算10793.9萬(wàn)元，比上年10450.86萬(wàn)元增加343.04萬(wàn)元，增加3.28 %，增加的主要原因是人員支出增加。

其中本年財(cái)政撥款(補(bǔ)助)2919.12萬(wàn)元，比上年2875.81萬(wàn)元增加43.31萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入2524.98萬(wàn)元，比上年237.26萬(wàn)元增加2287.72萬(wàn)元，增加964.22%，增加的主要原因是河道治理項(xiàng)目收入增加;其他收入5128.27萬(wàn)元，比上年5325.15萬(wàn)元減少196.88萬(wàn)元，減少3.69%;上年結(jié)轉(zhuǎn)221.53萬(wàn)元，比上年2012.64萬(wàn)元減少1791.11萬(wàn)元，減少88.99%，減少的主要原因是結(jié)余資金減少。

(二)支出預(yù)算情況

2023年，局系統(tǒng)匯總支出10793.9萬(wàn)元，比上年10450.86萬(wàn)元增加343.04萬(wàn)元，增加3.28 %，增加的主要原因是人員支出增加。按支出功能分類(lèi)劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出358.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出121.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出10174.86萬(wàn)元，住房保障支出139.92萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：基本支出3025.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7768.5萬(wàn)元（用于白云湖水面保潔、水旱災(zāi)害防御、水利行業(yè)監(jiān)管、水資源管理與保護(hù)等項(xiàng)目支出）。按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出2919.12萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助支出2524.98萬(wàn)元，其他收入安排支出5128.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出221.53萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年，局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出2919.12萬(wàn)元，比上年2875.81萬(wàn)元增加43.31萬(wàn)元，增加1.5%，主要是增加先覺(jué)廟人員支出。

(四)政府性基金情況

2023年局系統(tǒng)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年局系統(tǒng)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年，局系統(tǒng)匯總納入一般公共預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)129.41萬(wàn)元，比上年111.43萬(wàn)元增加17.98萬(wàn)元，增加16.13%，主要是本系統(tǒng)人員增加。

其中辦公費(fèi)11.45萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.45萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)0.56萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.48萬(wàn)元，水費(fèi)0.59萬(wàn)元，電費(fèi)1.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.39萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.37萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2.73萬(wàn)元，差旅費(fèi)21.87萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)1.59萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.27萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.88萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.02萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.65萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.87萬(wàn)元，福利費(fèi)11.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用22.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.63萬(wàn)元。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年隨州市水利和湖泊局政府采購(gòu)預(yù)算708.67萬(wàn)元（其中政府采購(gòu)貨物135.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)283.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程290萬(wàn)元），比上年856.12萬(wàn)元減少147.45萬(wàn)元，減少了17.22%，主要是部分項(xiàng)目已在上年完成。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年年初局本級(jí)部門(mén)資產(chǎn)總額7049.03萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)231.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)203.76萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，在建工程6613.68萬(wàn)元。與2022年年初相比，資產(chǎn)總額增加1098.38萬(wàn)元，增加了18.45%，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少151.42萬(wàn)元，減少了39.53%，固定資產(chǎn)減少了30.55萬(wàn)元，減少了13.03%，在建工程增加1280.33萬(wàn)元，增加了24.01%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年，局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.63萬(wàn)元 ，比上年36.37萬(wàn)元減少10.74萬(wàn)元，減少29.52%，主要是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:

公務(wù)接待費(fèi)3.38萬(wàn)元，比上年7.19萬(wàn)元減少3.81萬(wàn)元，減少52.99%，主要原因是:厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年4.12萬(wàn)元減少4.12萬(wàn)元，減少100%，主要原因是:本系統(tǒng)2023年度無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.25萬(wàn)元，比上年25.06萬(wàn)元減少2.81萬(wàn)元，減少11.21%，主要原因是:厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要是本系統(tǒng)2023年度無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。

第三部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門(mén)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

(1)本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為: 水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn);水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì);河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí);行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。年度目標(biāo)為:水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn);水旱災(zāi)害防御科學(xué)應(yīng)對(duì);河湖長(zhǎng)制工作提檔升級(jí);行業(yè)監(jiān)管責(zé)任越壓越實(shí)。

(2)長(zhǎng)期目標(biāo)1:水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量飛檢達(dá)到要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):水利工程帶來(lái)良好社會(huì)效益。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾和社會(huì)滿意度良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(3)年度目標(biāo)1:水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量飛檢達(dá)到要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):水利工程帶來(lái)良好社會(huì)效益。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾和社會(huì)滿意度良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“河長(zhǎng)制管護(hù)及工作經(jīng)費(fèi)”

(1)“河長(zhǎng)制管護(hù)及工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:河長(zhǎng)辦日常辦公費(fèi)用、市級(jí)河湖長(zhǎng)制信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、河道和水利工程劃界確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)等。2023年預(yù)算安排34萬(wàn)元，其中:34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:圍繞河長(zhǎng)制年度工作任務(wù)，推進(jìn)河長(zhǎng)履職、壓實(shí)河湖長(zhǎng)責(zé)任、幸福河湖建設(shè)、小微水體管護(hù)、夯實(shí)基礎(chǔ)工作、考核督辦等工作，圓滿完成上級(jí)河長(zhǎng)制年度考核工作。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):河流管護(hù)長(zhǎng)度達(dá)到20公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、“水旱災(zāi)害防御”

(1)“水旱災(zāi)害防御”主要內(nèi)容是:開(kāi)展防汛搶險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)演練、補(bǔ)充防汛抗旱物資、視頻會(huì)商設(shè)備維護(hù)等。2023年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中:50萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:全力抓好防汛抗旱日常工作，著重抓好監(jiān)測(cè)預(yù)警、工程調(diào)度、技術(shù)支撐等工作。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):水文報(bào)汛及時(shí)完成、防汛抗旱物資補(bǔ)充及時(shí)、汛期24小時(shí)值班。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):水利工程安全度汛。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、“水利行業(yè)監(jiān)管”

(1)“水利行業(yè)監(jiān)管”主要內(nèi)容是:水土保持公告編制、水保監(jiān)督信息化建設(shè)、涉水法律法規(guī)普法宣傳培訓(xùn)、水利行業(yè)監(jiān)管日常工作經(jīng)費(fèi)等。2023年預(yù)算安排230萬(wàn)元 ，其中:230萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:對(duì)江河湖泊、水資源、水利工程、水土保持、水利資金、行政事務(wù)工作的監(jiān)管工作有效順利開(kāi)展。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):水利執(zhí)法檢查及時(shí)進(jìn)行、水利工程質(zhì)量飛檢按時(shí)完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):涉水法規(guī)宣傳到位。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、“水資源管理與保護(hù)”

(1)“水資源管理與保護(hù)”主要內(nèi)容是:開(kāi)展水資源管理與保護(hù)日常各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、水資源用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查、水資源管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水資源公報(bào)編制、水源地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)等。2023年預(yù)算安排170萬(wàn)元，其中:170萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:認(rèn)真開(kāi)展最嚴(yán)格水資源管理、農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)和鞏固提升等工作，確保最嚴(yán)格水資源考核、脫貧攻堅(jiān)考核、節(jié)水創(chuàng)建考核等工作圓滿完成。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):水資源管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，水資源公報(bào)按時(shí)發(fā)布、水資源管理與保護(hù)宣傳達(dá)到5次以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

?(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?

?(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

??(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?(六)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。?

?(七)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。??事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。?

?(八)醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。??

(九)農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))水利(款):反映政府用于水利方面的支出。??

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。??

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。??

水利工程建設(shè)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。??水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。??

水利前期工作(項(xiàng)):反映水利規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料整編、設(shè)備購(gòu)置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。??

水利執(zhí)法監(jiān)督(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開(kāi)展水利執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。??

水土保持(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。?

?水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn)行水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源規(guī)劃，水量分配方案，節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫(kù)及水源地保護(hù)監(jiān)督，水資源公報(bào)發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù)，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護(hù)，用水定額管理，水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管理等。?

?防汛(項(xiàng)):反映防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等)，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，山洪災(zāi)害防治等。??

水資源費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):反映用水資源費(fèi)收入安排的支出。??

其他水利支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。