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?（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為39.05萬(wàn)元，支出決算為41.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因?yàn)橛凶芳宇A(yù)算，主要用于隨應(yīng)橋水質(zhì)監(jiān)測(cè)站維修和其他節(jié)能環(huán)保支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出41.47萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)37.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資10.13萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼3.37萬(wàn)元，獎(jiǎng)金6.6萬(wàn)元，績(jī)效工資4.07萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.46萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)0.51萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.78萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.1萬(wàn)元，住房公積金3.84萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0.6萬(wàn)元。

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出。

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。較上年增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)265%，主要原因是2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由其他收入開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。上年預(yù)算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為2.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；較上年增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)265%，主要原因是2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由其他收入開支。

其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，主要用于環(huán)境執(zhí)法用車。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與上年數(shù)據(jù)一致。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，與年初預(yù)算保持一致。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額38.558631萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.9614萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18.597231萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.007496萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.007496萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金17.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，各項(xiàng)工作在預(yù)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)實(shí)施完成。

?????（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

????1、污染防治工作項(xiàng)目自評(píng)綜述：預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行率為50%。主要產(chǎn)出和效益:一是“水質(zhì)”不斷提升；二是“氣質(zhì)”持續(xù)改善；三是“土質(zhì)”保護(hù)有效；四是核與輻射環(huán)境質(zhì)量保持良好。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步做好項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和具體管理工作、二是進(jìn)一步規(guī)范資金使用范圍、三是進(jìn)一步科學(xué)準(zhǔn)確制定績(jī)效目標(biāo)。

?????2、總量減排專項(xiàng)支出項(xiàng)目自評(píng)綜述：預(yù)算數(shù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：一是隨應(yīng)橋水站維修完成，恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是站點(diǎn)可持續(xù)監(jiān)測(cè)水環(huán)境情況隨應(yīng)橋水質(zhì)斷面考核水質(zhì)Ⅱ、Ⅲ類比例達(dá)100%。績(jī)效自評(píng)工作建議：進(jìn)一步加強(qiáng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，使專項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到充分保障。

????3、排污費(fèi)費(fèi)改稅項(xiàng)目自評(píng)綜述：預(yù)算數(shù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)6.91萬(wàn)元，執(zhí)行率11.52%。主要產(chǎn)出和效果：一是推動(dòng)環(huán)境管理制度落實(shí)，嚴(yán)厲打擊自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假。二是以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，持續(xù)深入推動(dòng)各項(xiàng)環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)預(yù)算執(zhí)行不夠均衡；二是要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的檢查監(jiān)督。下一步改進(jìn)措施：一是提高預(yù)算精細(xì)化管理水平。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行通報(bào)制和預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)考核制度，對(duì)執(zhí)行進(jìn)行滯后的項(xiàng)目及時(shí)督辦，提高財(cái)政資金的使用效率。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為以后年度該項(xiàng)目預(yù)算編制和安排財(cái)政資金的重要參考依據(jù)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2023年預(yù)算編制相結(jié)合，對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，提高項(xiàng)目資金效益。

1. 專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分???其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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