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隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2023年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理曾都區(qū)減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出曾都區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

（十一）配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（十四）開展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局統(tǒng)一行使曾都區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障生態(tài)安全。

二、部門基本情況

?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局納入部門預(yù)算管理單位，是市生態(tài)環(huán)境局派出行政機(jī)構(gòu)，為隨州市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室(法規(guī)股)、水和大氣環(huán)境股、土壤環(huán)境和固廢管理股三個(gè)股室。一是辦公室(法規(guī)股)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作等。二是水和大氣環(huán)境股，指導(dǎo)和監(jiān)督水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保護(hù)與考核，負(fù)責(zé)重點(diǎn)流域、飲用水水源地水生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管工作等。三是土壤環(huán)境和固廢管理股，負(fù)責(zé)土壤、地下水等污染防治和生態(tài)保護(hù)的監(jiān)督管理，承擔(dān)自然保護(hù)地、生態(tài)保護(hù)紅線相關(guān)監(jiān)管工作等。

第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入總預(yù)算839.88萬元，其中：財(cái)政撥款305.62萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入428.27萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)106萬元。比上年預(yù)算收入總體增加281.95萬元，增加50.53％。主要原因是根據(jù)財(cái)政一體化要求，依照主管部門二級(jí)項(xiàng)目同時(shí)建立分局項(xiàng)目，增加上級(jí)補(bǔ)助的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入；根據(jù)財(cái)政要求罰沒收入由市局統(tǒng)一調(diào)配改為納入分局財(cái)政撥款收入。

（二）支出預(yù)算情況

2023年預(yù)算支出839.88萬元，比上年增加281.95萬元，增加50.53％，主要是項(xiàng)目支出增加。按資金性質(zhì)分：基本支出370.34萬元，項(xiàng)目支出469.54萬元，主要是項(xiàng)目支出增加。按功能分類分：節(jié)能環(huán)保810.87萬元、社會(huì)保障和就業(yè)11.37萬元、衛(wèi)生健康6.32萬元、住房保障支出11.33萬元，主要是節(jié)能環(huán)保支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算305.62萬元，比上年預(yù)算增加196.27萬元，同比增加179.48％，主要原因?yàn)榛局С?/span>和項(xiàng)目支出增加。其中：用于人員經(jīng)費(fèi)支出232.47萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出14.69萬元（含公務(wù)交通補(bǔ)貼支出3.72萬元）;項(xiàng)目支出58.46萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.69萬元，其中：辦公0.52萬元、印刷費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)0.49萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.16萬元、差旅費(fèi)1.72萬元、會(huì)議費(fèi)0.4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、福利費(fèi)1.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.24萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼3.72萬元、其他0.05萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)0.4萬元。與去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一致，主要原因是：按預(yù)算口徑測(cè)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未改變。

（七）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額90.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23萬元、服務(wù)預(yù)算67.33萬元、工程類預(yù)算0萬元。較上年政府采購預(yù)算安排增加49.78萬元，同比增加122.76％，原因是根據(jù)2023年實(shí)際需求編制預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)總額143.07萬元，比去年增加41.42萬元，上升比例40.75%，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加。其中：流動(dòng)資產(chǎn)101.52萬元，增加33.87萬元，同比增加50.07％，增加原因：部分費(fèi)用未支付，造成有資金結(jié)余。非流動(dòng)資產(chǎn)41.55萬元，均為固定資產(chǎn)，較上年增加7.55萬元，同比增加22.2％，增加原因：本年增加專用設(shè)備固定資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.83萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少1.2％，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少7.94%，主要原因是：按落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：按預(yù)算口徑測(cè)算。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：單位沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

第三部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

??????????????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)：統(tǒng)一行使曾都區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

長期目標(biāo)：以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，聚焦碧水、藍(lán)天、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治等工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.水環(huán)境方面。全區(qū)地表水省控（國控）斷面水質(zhì)優(yōu)良比例達(dá)到考核目標(biāo)要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。2.大氣環(huán)境方面。全區(qū)國控站點(diǎn)細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度、空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達(dá)到市考核目標(biāo)要求。3.土壤環(huán)境方面。全區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量持續(xù)保持穩(wěn)定，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到較好管控。4.固體廢物污染防治方面。工業(yè)危險(xiǎn)廢物利用處置率滿足“十四五”規(guī)劃序時(shí)進(jìn)度要求，醫(yī)療廢物及時(shí)有效收集轉(zhuǎn)運(yùn)和處理處置率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)為：一是強(qiáng)化大氣污染防治，環(huán)境空氣質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新突破。二是扎實(shí)抓好水環(huán)境治理，水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。三是加強(qiáng)噪聲污染監(jiān)督管理，不斷改善城區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量。四是加強(qiáng)土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，持續(xù)改善土壤環(huán)境質(zhì)量。

年度目標(biāo)1：強(qiáng)化大氣污染防治，大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全區(qū)國控站點(diǎn)細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度、空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達(dá)到市考核目標(biāo)要求。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)2：扎實(shí)抓好水環(huán)境治理，水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全區(qū)地表水省控（國控）斷面水質(zhì)優(yōu)良比例達(dá)到考核目標(biāo)要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。先覺廟水庫飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)噪聲污染監(jiān)督管理，不斷改善城區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織開展新噪聲法培訓(xùn)200人/1次；組織二次綠色護(hù)考專項(xiàng)行動(dòng)；處理群集來信來訪噪聲投訴達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)4：加強(qiáng)土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，改善土壤環(huán)境質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工業(yè)危險(xiǎn)廢物利用處置率滿足“十四五”規(guī)劃序時(shí)進(jìn)度要求，醫(yī)療廢物及時(shí)有效收集轉(zhuǎn)運(yùn)和處理處置率達(dá)到100%。受污染耕地安全利用率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（1）“生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)察工作業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)能力建設(shè)，加大對(duì)污染源、飲用水源地、國控?cái)嗝嫠|(zhì)日常監(jiān)管，加大雙隨機(jī)一公開檢查，加大環(huán)境執(zhí)法力度，及時(shí)處理群眾來信來訪環(huán)境問題處理，改善環(huán)境質(zhì)量，確保環(huán)境安全。2023年預(yù)算安排119.04萬元，其中：119.04萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以改善環(huán)境質(zhì)量和保護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益為根本，以防止環(huán)境污染、遏制生態(tài)破壞為重點(diǎn)，切實(shí)履行環(huán)境監(jiān)督管理職能，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)能力建設(shè)，提升空氣質(zhì)量。開展雙隨機(jī)抽查檢查，日常環(huán)境監(jiān)察綜合執(zhí)法、交叉檢查等。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境曾都分局隊(duì)伍建設(shè)，穩(wěn)步提升城市綠色GDP。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（2）“排污費(fèi)費(fèi)改稅補(bǔ)助項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：因歷史遺留問題加之排污費(fèi)費(fèi)改稅后造成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，為解決單位經(jīng)費(fèi)保障、隊(duì)伍建設(shè)等。2023年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為上級(jí)補(bǔ)助資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：?jiǎn)挝蝗藛T穩(wěn)定，完成工作任務(wù)目標(biāo)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（3）“環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：圍繞生態(tài)環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)開展生態(tài)環(huán)保類相關(guān)工作，推進(jìn)環(huán)保工作高質(zhì)量地發(fā)展。2023年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為上級(jí)補(bǔ)助資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成污染防治攻堅(jiān)等相關(guān)工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展重點(diǎn)企業(yè)異味專項(xiàng)整治，開展揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項(xiàng)整治，開展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標(biāo)100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)察執(zhí)法管理，利于政府科學(xué)決策環(huán)保，保障生態(tài)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（4）“企業(yè)身份職工養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：因歷史遺留問題造成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，為解決系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)身份人員養(yǎng)老保險(xiǎn)問題、單位經(jīng)費(fèi)保障等。2023年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為上級(jí)補(bǔ)助資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：?jiǎn)挝蝗藛T穩(wěn)定，完成工作任務(wù)目標(biāo)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（5）“省級(jí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：圍繞生態(tài)環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)目標(biāo)，積極開展各項(xiàng)工作，針對(duì)水、土、氣要素管理精細(xì)化開展相關(guān)項(xiàng)目，開展排污許可工作、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告技術(shù)評(píng)估費(fèi)等。2023年預(yù)算安排30.5萬元，其中：30.5萬元資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：履行職責(zé)，完成環(huán)保工作任務(wù)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項(xiàng)工作任務(wù)，排污許可、環(huán)評(píng)審批提質(zhì)增效。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，嚴(yán)格依照法律法規(guī)審批項(xiàng)目，無違法違規(guī)項(xiàng)目審批情況。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（6）“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：因歷史遺留問題造成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，彌補(bǔ)人員、公用經(jīng)費(fèi)不足。2023年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為上級(jí)補(bǔ)助資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：?jiǎn)挝蝗藛T穩(wěn)定，完成工作任務(wù)目標(biāo)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（7）“污水處理費(fèi)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：因歷史遺留問題造成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，彌補(bǔ)人員、公用經(jīng)費(fèi)不足及其他不可預(yù)料事項(xiàng)支出等。2023年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為上級(jí)補(bǔ)助資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：?jiǎn)挝蝗藛T穩(wěn)定，完成工作任務(wù)目標(biāo)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會(huì)群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

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第五部分 ?名詞解釋

一、收入科目。

1、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、節(jié)能環(huán)保支出（211類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（21101款）行政運(yùn)行（2110101項(xiàng)）：指行政單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

2、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)資本性支出。

4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

5、項(xiàng)目支出：指彌補(bǔ)基本支出之外末完成行政任務(wù)和環(huán)境綜合執(zhí)法目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。