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隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算(匯總)

目 ??錄

第一部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

一、部門主要職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(2)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)跨縣(市、區(qū))環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(4) 負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(5)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(6)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(7)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。落實(shí)安全生產(chǎn)部門職責(zé)。

(8)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(9)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(10)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(11)配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

(12)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。負(fù)責(zé)跨區(qū)域、流域重大生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(13)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(14)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(15)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(16)職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障全市生態(tài)安全。

二、部門基本情況

2023年生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理單位5個(gè)，分別為市生態(tài)環(huán)境局（含機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心）、市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)、市生態(tài)環(huán)境局城區(qū)環(huán)境監(jiān)測站、市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)服務(wù)中心。

截至2022年年底，隨州市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)單位行政人員編制20人，實(shí)有人員20人，離退休人數(shù)18人，以錢養(yǎng)事人數(shù)1人。隨州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心（與局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算）事業(yè)人員編制3人，實(shí)有人員3人。

第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2023年度部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年局系統(tǒng)匯總預(yù)算收入4532.38萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1857.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入150萬元，比上年減少2706.64萬元，減少37%。主要原因嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，厲行節(jié)約，每年壓減3%。

（二）支出預(yù)算情況

????2023年局系統(tǒng)匯總預(yù)算支出4532.38萬元，比上年減少2706.64萬元，減少37.39%。主要原因?yàn)轫?xiàng)目資金預(yù)算減少。

????（1）按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)735.52萬元，占預(yù)算支出16.23 %； 衛(wèi)生健康54.16萬元，占預(yù)算支出1.19%；節(jié)能環(huán)保3495.8萬元，占預(yù)算支出77.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，占預(yù)算支出3.31%；住房保障支出96.91萬元，占預(yù)算支出2.14%。

????（2）按支出性質(zhì)分類，基本支出包括人員類項(xiàng)目支出1706.22萬元，占預(yù)算支出37.65 %；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出2177.44萬元，占預(yù)算支出48.04 %，主要用于生態(tài)環(huán)境管理日常運(yùn)轉(zhuǎn)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出648.72萬元，占預(yù)算支出14.31%。

????（3）按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出1857.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出150萬元，上級(jí)補(bǔ)助支出1328.24萬元，其他收入安排支出59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1137.52萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出3953.58萬元，其中，基本支出1265.93萬元，項(xiàng)目支出2687.65萬元。比上年增加386.03萬元，增加10%。主要原因?yàn)榛局С黾绊?xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)政府性基金污水處理費(fèi)預(yù)算支出150萬元，與上年對比持平。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共96.32萬元，其中辦公費(fèi)3.16萬元、印刷費(fèi)1.24萬元、辦公用房水電費(fèi)5.98萬元、郵電費(fèi)3.34萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.66萬元、差旅費(fèi)10.22萬元、維修費(fèi)0.62萬元、會(huì)議費(fèi)3.9萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.63萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.34萬元、福利費(fèi)3.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.19萬元、其他交通費(fèi)用21.97萬元、其他商品服務(wù)支出4.7萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0.4萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少1.46萬元，減少比例為1.4%，主要原因為嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，厲行節(jié)約。

（七）政府采購情況

2023年我局系統(tǒng)內(nèi)政府采購預(yù)算總額為448.17萬元，比上年減少2201.93萬元，減少83.09%，其中：政府采購貨物預(yù)算98.3萬元、工程預(yù)算2萬元、服務(wù)預(yù)算347.87萬元。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，根據(jù)預(yù)算將項(xiàng)目中的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用全部納入了政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)總額4017.65萬元，較去年4465.93萬元減少448.28萬元，同比減少10%，較少原因?yàn)槟甑捉Y(jié)余比上年結(jié)余減少。其中流動(dòng)資產(chǎn)1123.2元，較少1145.87萬元，同比減少50.49%，減少原因?yàn)槟甑捉Y(jié)余比上年結(jié)余減少。固定資產(chǎn)1834.61萬元，較少929.19萬元，同比增加102.6%，增加原因?yàn)樵诮üこ剔D(zhuǎn)為固定資產(chǎn)及保密局要求新購國產(chǎn)電腦一批。

二、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年我局系統(tǒng)內(nèi)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排33.28萬元較去年預(yù)算35.3萬元減少了2.02萬元，同比增加5.7%，較少原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，落實(shí)政府過“緊日子”要求。

因公出國（境）0萬元，比上年減少2.25萬元，減少100%，主要是落實(shí)政府過“緊日子”要求壓減支出。

公務(wù)接待費(fèi)6.13萬元，比上年減少0.39萬元，同比減少5.19%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，落實(shí)政府過“緊日子”要求。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.15萬元，比上年增加0.62萬元，同比增加2.3 %，主要原因是：上級(jí)調(diào)研、督查頻率增多相關(guān)業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車費(fèi)用支出增加，加上本系統(tǒng)車輛嚴(yán)重老化，車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用增加導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神。

第三部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為工作順利開展，系統(tǒng)人員思想穩(wěn)定，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。年度目標(biāo)為完成府河流域高新區(qū)段水質(zhì)提升攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)，提升我市府河流域水環(huán)境質(zhì)量。完成省定目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到省廳目標(biāo)要求，按照中央土壤污染防治專項(xiàng)資金管理辦法完成相關(guān)項(xiàng)目。開展“藍(lán)天衛(wèi)士”網(wǎng)格化視頻監(jiān)控系統(tǒng)等項(xiàng)目建設(shè)，開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理工作，環(huán)境空氣質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2、長期目標(biāo)：工作順利開展，系統(tǒng)人員思想穩(wěn)定，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：國控?cái)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）的比例，推動(dòng)建立流域協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開展流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目安排爭取的中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

效益指標(biāo)：做好土壤污染常規(guī)監(jiān)測，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障公眾健康，??流域水環(huán)境質(zhì)量總體水質(zhì)穩(wěn)定向好，空氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目安排爭取的中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

滿意度指標(biāo)：按月向社會(huì)公開重要斷面水質(zhì)信息。

3、年度目標(biāo)1：完成府河流域高新區(qū)段水質(zhì)提升攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)，提升我市府河流域水環(huán)境質(zhì)量。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支持1個(gè)（府河）水環(huán)境提升項(xiàng)目，全市水環(huán)境治理得到階段性改善，污染嚴(yán)重水體大幅度減少，到2030年全市水環(huán)境治理總體改善，水生態(tài)系統(tǒng)功能逐步恢復(fù)。

效益指標(biāo)：切實(shí)改善隨州城區(qū)至平林?jǐn)嗝娴乃h(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2019年度中央水污染防治資金的通知》文件要求實(shí)施項(xiàng)目，中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

年度目標(biāo)2：完成省定目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到省廳目標(biāo)要求。按照中央土壤污染防治專項(xiàng)資金管理辦法完成相關(guān)項(xiàng)目。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：污染地塊安全利用率、受污染耕地安全利用率90%以上，做好土壤污染常規(guī)監(jiān)測，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2019年中央土壤污染防治專項(xiàng)資金的通知》等文件要求實(shí)施項(xiàng)目，中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

年度目標(biāo):3：開展“藍(lán)天衛(wèi)士”網(wǎng)格化視頻監(jiān)控系統(tǒng)等項(xiàng)目建設(shè)，開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理工作，環(huán)境空氣質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：非道路移動(dòng)機(jī)械安裝定位系統(tǒng)（臺(tái)）=240臺(tái)，視頻監(jiān)控設(shè)備（臺(tái)套）=97臺(tái)套，秸稈禁燒視頻監(jiān)管平臺(tái)（套）=1套，VOCS削減量=12.38t/a。

效益指標(biāo)：空氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年中央大氣污染防治資金（第二批）的通知》《省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年中央大氣污染防治資金的通知》等文件要求實(shí)施項(xiàng)目，中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、排污費(fèi)費(fèi)改稅補(bǔ)助項(xiàng)目主要內(nèi)容是：因歷史遺留問題加之排污費(fèi)改稅后造成的經(jīng)費(fèi)不足，為解決機(jī)關(guān)和二級(jí)單位經(jīng)費(fèi)保障、環(huán)評報(bào)告專家評審費(fèi)等。2022年預(yù)算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標(biāo)完成。 ?

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：人員思想穩(wěn)定，工作順利開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《環(huán)境保護(hù)稅法》等文件要求實(shí)施項(xiàng)目。

2、污水處理費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：從玉龍供水公司代收的污水處理費(fèi)中撥付給環(huán)保部門按每噸0.05元（實(shí)際收取量）”，以彌補(bǔ)環(huán)保系統(tǒng)局屬單位經(jīng)費(fèi)不足。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標(biāo)完成。 ?

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：人員思想穩(wěn)定，工作順利開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《環(huán)境保護(hù)稅法》等文件要求實(shí)施項(xiàng)目。

3、環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：?財(cái)政保障經(jīng)費(fèi)不足，需以項(xiàng)目形式彌補(bǔ)人?員、公用經(jīng)費(fèi)及其他不可預(yù)料事項(xiàng)支出等。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標(biāo)完成。??

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：人員思想穩(wěn)定，工作順利開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《環(huán)境保護(hù)稅法》等文件要求實(shí)施項(xiàng)目。

第五部分??名詞解釋

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指生態(tài)環(huán)境局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指環(huán)保教育培訓(xùn)與人才發(fā)展、黨建及精神文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)科研與合作、機(jī)關(guān)物業(yè)管理及運(yùn)行保障等一般行政管理事務(wù)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：環(huán)境保護(hù)宣傳教育、環(huán)保法治建設(shè)、規(guī)劃編制、環(huán)境保護(hù)信息化工作經(jīng)費(fèi)以及不可預(yù)見性支出等。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指全市生態(tài)建設(shè)及環(huán)境管理工作；全市輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作；環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)管理及監(jiān)測人員技能培訓(xùn)；全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)及環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)管工作等支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）安排的支出（項(xiàng)）：指危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理；提高全市大氣、水體、噪聲、土壤、湖泊、河流以及飲用水水源地和地下水保護(hù)等污染防治水平以及信息化建設(shè)、排污權(quán)交易、放射性廢物監(jiān)管等能力建設(shè)方面的支出。