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目 錄

第一部分??隨州市商務(wù)局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市商務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市商務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市商務(wù)局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市商務(wù)局（概況）

一、主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方性政策，制定相關(guān)實施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)組織實施我市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）執(zhí)行國家、省制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)出口配額、許可證管理工作，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全市年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)，指導(dǎo)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐隨代表機(jī)構(gòu)的管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行國家、省對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全市科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導(dǎo)我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，協(xié)助國家、省有關(guān)部門依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。

（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，制定有關(guān)外商投資的實施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)全市外商投資企業(yè)備案工作，負(fù)責(zé)依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報工作，依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。制定我市公民出境就業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)我市境外就業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的認(rèn)定、審批和監(jiān)督檢查，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；依法核準(zhǔn)全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導(dǎo)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營；歸口管理全市對外援助項目，負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作事務(wù)。

（十二）負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)組織工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市商務(wù)局匯總共有16個行政編制，5個事業(yè)編制。在職實有人數(shù)21人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制5人。離退休人員7人，其中：退休人員7人。

根據(jù)上述職責(zé)，市商務(wù)局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，二級單位一個（屬公益一類事業(yè)單位）

（一）辦公室

綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作，負(fù)責(zé)重要會議的組織和決定事項的督辦；負(fù)責(zé)公文管理、文件起草、新聞發(fā)布和政務(wù)信息；承擔(dān)機(jī)要、保密、電子政務(wù)、檔案、通訊、文印、信息、信訪、提案等工作；負(fù)責(zé)重要接待活動；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公自動化工作；承擔(dān)有關(guān)統(tǒng)計及信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市商務(wù)統(tǒng)計管理工作，編發(fā)《隨州市商務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》手冊。

（二）人事教育科

承擔(dān)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理、人事管理、勞動工資、隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)等工作；協(xié)助市有關(guān)部門實施國際商務(wù)專業(yè)資格制度；制訂全市商務(wù)系統(tǒng)教育培訓(xùn)規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實施。承擔(dān)機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察、群團(tuán)及其它社會性工作；協(xié)助有關(guān)部門做好對臺、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（三）法規(guī)科（行政審批科）

研究分析我市利用外資、國內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展趨勢并提出對策建議；研究我市擴(kuò)大對外開放、國內(nèi)外貿(mào)易流通體制改革并就重大問題提出意見和建議；研究提出健全我市現(xiàn)代市場體系的綜合政策建議；負(fù)責(zé)講話材料、政策性文件的起草及史料編修等工作。宣傳、貫徹和實施國家、省有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作、外商投資方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，參與起草相關(guān)的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市重大經(jīng)貿(mào)協(xié)議、合同、章程和重大爭議案件的研究與協(xié)調(diào)；承擔(dān)全市商務(wù)系統(tǒng)的普法和機(jī)關(guān)法律事務(wù)，牽頭負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟、反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴等工作。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位的社會治安綜合治理。負(fù)責(zé)受理、審批行政審批和服務(wù)事項；負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域深化改革、“放管服”事項；負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的窗口日常工作。承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（四）市場體系和秩序科

組織擬訂健全規(guī)范全市商品市場體系建設(shè)的政策；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化；指導(dǎo)協(xié)調(diào)商品市場發(fā)展，培育和完善商品市場體系；牽頭組織規(guī)范零售企業(yè)促銷行為；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃商業(yè)體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)；按有關(guān)規(guī)定對拍賣等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售；負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)，開展執(zhí)法監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)研究制定我市藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，配合實施國家基本藥物制度，提高行業(yè)組織化程度和現(xiàn)代化水平，推動藥品流通行業(yè)管理，逐步建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計制度。

（五）市場運(yùn)行和商貿(mào)服務(wù)科

組織擬訂并實施全市商貿(mào)領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃和政策；承擔(dān)全市商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含餐飲業(yè)、住宿業(yè)）的行業(yè)管理工作；推動流通體制改革和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，培育大型流通企業(yè)集團(tuán)；指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展、流通領(lǐng)域節(jié)能降耗工作，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；監(jiān)測分析全市市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)；承擔(dān)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制的相關(guān)工作；承擔(dān)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作；承擔(dān)國內(nèi)會展的組織策劃和國內(nèi)市場的組織開拓工作；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)繭絲綢管理的相關(guān)工作；指導(dǎo)再生資源回收工作。

（六）電子商務(wù)科

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;擬訂全市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施并組織實施;支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)購物、移動購物、電視購物等面向消費(fèi)者的電子商務(wù)的健康發(fā)展;推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立電子商務(wù)統(tǒng)計和評價體系;牽頭做好電子商務(wù)市場監(jiān)管和監(jiān)測，聯(lián)系電子商務(wù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會，協(xié)調(diào)配送、支付、技術(shù)、認(rèn)證等配套行業(yè)發(fā)展，推動以電子商務(wù)為支撐的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)組織商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)培訓(xùn)與交流等。

（七）對外貿(mào)易科（市政府機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室）

貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)進(jìn)出口商品管理辦法、目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)管理政策；參與擬訂和執(zhí)行全市進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，研究擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施；指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)進(jìn)出口商品的質(zhì)量管理和開拓國際市場工作；承擔(dān)全市重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃的組織實施工作；編報全市進(jìn)出口商品配額、關(guān)稅配額年度計劃并組織實施；會同市有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口；指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作和進(jìn)出口預(yù)警體系建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)我市在境內(nèi)外舉辦的進(jìn)出口交易會、展銷會、博覽會和洽談會等活動；管理和指導(dǎo)對港、澳、臺貿(mào)易；指導(dǎo)協(xié)調(diào)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織在隨州設(shè)立常駐機(jī)構(gòu)的管理。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口和加工貿(mào)易管理政策；擬訂并組織實施全市機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口、加工貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃及科技興貿(mào)戰(zhàn)略；承擔(dān)全市機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易促進(jìn)、市場開拓、機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口審核登記、加工貿(mào)易管理等工作；監(jiān)督協(xié)調(diào)全市進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)工作；依法監(jiān)督管理兩用物項進(jìn)出口許可工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品出口展銷會、洽談會。承擔(dān)市政府機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室的日常工作。參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，組織并指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國家、省有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的法律政策，建立并完善進(jìn)出口公平貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)安全損害預(yù)警機(jī)制；協(xié)助國家、省有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作；協(xié)助調(diào)查國外對我市出口商品實施的歧視性貿(mào)易政策、法律法規(guī)及其做法；負(fù)責(zé)國家規(guī)定的計劃配額商品的管理；負(fù)責(zé)全市工業(yè)品進(jìn)口計劃和限量登記指標(biāo)的管理；指導(dǎo)全市出口商品生產(chǎn)基地建設(shè)；會同稅務(wù)部門管理全市出口退稅的稽核。

（八）外商投資管理科

指導(dǎo)和管理全市外商投資工作。研究、分析全市外商投資情況并上報動態(tài)和建議；擬訂和執(zhí)行鼓勵外商投資政策措施；指導(dǎo)和管理全市外商投資企業(yè)的合同、章程的審批和變更的備案工作，負(fù)責(zé)對國家、省規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)依法進(jìn)行初審及轉(zhuǎn)報；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和合同、章程的情況，并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；依法監(jiān)督管理全市外商投資企業(yè)的配額、許可證管理商品；負(fù)責(zé)外商投資統(tǒng)計工作；組織并協(xié)調(diào)相關(guān)部門對外商投資企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合年檢；承擔(dān)全市重大外商投資項目對接及簽約項目跟蹤落實工作；協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。

（九）外經(jīng)管理科

貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟(jì)合作政策，參與擬訂全市對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃，擬訂并組織實施年度計劃；依法管理和監(jiān)督全市對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作和設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)；擬訂我市公民出境就業(yè)管理辦法，牽頭我市外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)相關(guān)工作；審核市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外）；負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)援助項目的組織實施；負(fù)責(zé)全市服務(wù)外包相關(guān)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)合國有關(guān)機(jī)構(gòu)、友好國家及國際化民間組織對我市提供多邊、雙邊無償援助項目的組織協(xié)調(diào)工作。牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃政策；擬訂全市技術(shù)貿(mào)易政策和促進(jìn)服務(wù)出口規(guī)劃、政策并組織實施；參與全市服務(wù)貿(mào)易的統(tǒng)計工作；承擔(dān)全市技術(shù)進(jìn)出口、服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本地區(qū)國際貨運(yùn)代理企業(yè)的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)在本市設(shè)立的內(nèi)資國際貨運(yùn)代理企業(yè)備案工作。

第二部分??隨州市商務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年度部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算收入總額533.49萬元，其中：一般公共預(yù)算531.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.04萬元。收入總額比上年預(yù)算安排437.42萬元增加了94.03萬元，增長21.50%，主要原因為新增人員導(dǎo)致。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額533.49萬元，比上年437.42萬元，增加96.07萬元，增加21.5%。主要原因：2023年本單位人員變動新增一人。

按照資金性質(zhì)劃分，主要用于：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入531.45萬元，比上年437.42萬元，增加94.03萬元，同比增加21.5%。主要原因：2023年本單位人員變動新增一人。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)單位資金2.04萬元，比上年度0萬元增加2.04萬元，同比增加100%。主要原因：上年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出72.79萬元，比上年54.16萬元，增加18.63萬元，增加34.4%，主要用于：區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出29.66萬元，比上年21.74萬元，增加7.92萬元，增加36.43%，主要用于：政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出380.38萬元，比上年334.78萬元，增加45.6萬元，增加13.62%，主要用于：單位基本支出及項目支出。

4.住房保障支出50.66萬元，比上年26.73萬元，增加23.93萬元，增加89.52%，主要用于：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出456.06萬元，比上年370.08萬元，增加85.98萬元，同比增加23.23%，增加的主要原因：人員變動新增一人。

2.商品和服務(wù)支出49.16萬元，比上年42.19萬元增加6.97萬元，同比增加16.52%，增加的主要原因：人員變動新增一人。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助25.86萬元，比上年22.75萬元增加3.11萬元，同比增加13.67%，增加的主要原因：退休費(fèi)增加。

4.資本性支出2.4萬元，比上年2.4萬元無變化。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款一般公共預(yù)算支出總額531.45萬元，較上年預(yù)算安排437.42萬元增加了94.03萬元，比上年預(yù)算安排增加了21.5%，主要原因為新增人員導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

隨州市商務(wù)局無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市商務(wù)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2023年度商務(wù)局系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共51.44萬元，其中辦公費(fèi)3.14萬元、印刷費(fèi)1.27萬元、水費(fèi)0.17萬元、電費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)1.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.12萬元、差旅費(fèi)2萬元、維修費(fèi)0.12萬元、會議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.28元、福利費(fèi)8.78萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元、其他交通費(fèi)用17.52萬元、辦公設(shè)備購置2.4萬元。較上年預(yù)算安排44.59萬元增加6.85萬元，同比增加15.36%，主要原因新增人員導(dǎo)致。

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預(yù)算總額3.4萬元，其中政府采購貨物預(yù)算支出3.4萬元，購買服務(wù)類預(yù)算支出0萬元，購買工程類0萬元。較2022年度0萬元增加預(yù)算采購支出3.4萬元，增加比例100%。增加主要原因是2022年度無政府采購計劃。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年1月1日，市商務(wù)局資產(chǎn)總額22.92萬元，比上年減少9.73萬元，減少29.8%，主要是流動資產(chǎn)減少。其中：流動資產(chǎn)4.46萬元，與上年相比減少7.7萬元，降幅63.32%，主要原因年底財政收回資金；固定資產(chǎn)凈值18.46萬元，全部為通用設(shè)備及家具（原值106.5萬元，累計折舊88.04萬元），與上年相比減少2.03萬元，減幅8.14%，主要原因是年底財政收回資金。

二、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.34萬元，比上年6.5萬元減少2.16萬元，同比減少33.23%，主要原因是：各項費(fèi)用縮減導(dǎo)致。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年1.8萬元，同比減少100%，主要是壓減支出；

公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元，比上年1.7萬元減少0.26萬元，同比減少15.29%，主要原因是：嚴(yán)格控制，結(jié)余開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，比上年3萬元減少0.1萬元，同比減少3.33%，主要原因是：公務(wù)車使用減少導(dǎo)致；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年無變化。

第三部分 隨州市商務(wù)局2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

備注：本單位無項目支出

第四部分 隨州市商務(wù)局預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作；年度目標(biāo)為隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作；

2、長期目標(biāo)1：隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)不超過437.42萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)定性隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)；

3、年度目標(biāo)1：為隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)不超過437.42萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)定性隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

本部門今年沒有項目。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。??

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。