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目?? 錄

第一部分??隨州市統(tǒng)計局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市統(tǒng)計局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責

1、承擔組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規(guī)和規(guī)劃，制定全市統(tǒng)計政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，擬訂有關(guān)地方統(tǒng)計規(guī)范性文件、市政府規(guī)章草案，指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作。

2、按照國家國民經(jīng)濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經(jīng)濟核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及縣、市、區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供全市國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理各地國民經(jīng)濟核算工作。

3、會同有關(guān)部門組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、組織實施全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6、組織各地區(qū)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

7、對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8、審批市內(nèi)部門統(tǒng)計標準，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理全市涉外調(diào)查活動。

9、協(xié)助地方管理縣、市、區(qū)統(tǒng)計局局長和副局長，指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認定工作，監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計部門由中央、省或市財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費和專項基本建設(shè)投資。

10、建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執(zhí)行國家制定的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則，指導(dǎo)地方統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、收集、整理外省市統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織實施與外省市間的統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作項目。組織開展統(tǒng)計科學研究和指導(dǎo)統(tǒng)計學會工作，組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

12、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市統(tǒng)計局機關(guān)行政編制為20名。其中：局長1名，副局長3名，總統(tǒng)計師1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。另核定機關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位1個。現(xiàn)實有在職行政編制人員19名，“以錢養(yǎng)事”人員1名，退休人員6名，內(nèi)設(shè)11個科（室）。直屬事業(yè)單位2個：市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊和市普查中心，市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊為參公單位，編制5名，實有在職人員4名；市普查中心為參公單位，編制3名，實有在職人員1名。

第二部分??隨州市統(tǒng)計局（匯總）2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

隨州市統(tǒng)計局2023年收支總預(yù)算747.54萬元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算總收入747.54萬元。其中：財政撥款(補助)收入747.54萬元。與2022年預(yù)算收入總額787.17萬元減少了39.63萬元，減少5.03%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)資金未納入年初預(yù)算，另二級單位實有人數(shù)減少。

（二）支出預(yù)算情況

2023年預(yù)算支出總額747.54萬元。其中行政運行（統(tǒng)計信息事務(wù)）434.52萬元、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)38萬元、專項普查活動100萬元、行政單位離退休32.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.18萬元、行政單位醫(yī)療20.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助13.62萬元、住房公積金53.43萬元、提租補貼5.84萬元。比2022年預(yù)算支出總額787.17萬元減少了39.63萬元，減少5.03%，主要原因是本年項目支出減少，二級單位實有人數(shù)減少。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市統(tǒng)計局財政撥款支出預(yù)算數(shù)747.54萬元，比2022年度隨州市統(tǒng)計局財政撥款支出預(yù)算757.17萬元減少了9.63萬元，減少1.27%。主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出未列入預(yù)算，且二級單位實有人數(shù)減少。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市統(tǒng)計局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年隨州市統(tǒng)計局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算63.24萬元。比2022年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算67.15萬元減少3.91萬元，減少5.82%。主要原因是壓縮一般性支出和實有人員減少。

其中辦公費12.76萬元，比上年19.59萬元減少6.83萬元，減少34.86%，主要原因是壓縮開支和實有在職人員減少；水電費3.29萬元，比上年3萬元增加0.29萬元，增加9.67%，主要原因是本年度按照實際開支預(yù)計，增加了水電費預(yù)算；郵電費4萬元，比上年1萬元增加3萬元，增加300%，主要原因是本年刪減了其他科目支出，根據(jù)實際情況增加了該項支出；物業(yè)管理費0.25萬元，比上年0.2萬元增加0.05萬元，增加25%，主要原因是本年度預(yù)算城區(qū)垃圾處理費金額增加；維修(護)費2萬元，比上年0.5萬元增加1.5萬元，增加300%，主要原因是本年刪減了其他科目支出，根據(jù)實際情況增加了該項支出；公務(wù)接待費0.5萬元，比上年2.26減少1.76萬元，減少77.88%，主要原因是根據(jù)上年支出情況，繼續(xù)壓減三公支出。勞務(wù)費2萬元，比上年增加2萬元，主要原因是本年度增加代理記賬等勞務(wù)支出，刪減了委托業(yè)務(wù)費；工會經(jīng)費7.47萬元，比上年5.75萬元增加1.72萬元，增加29.91%，主要原因是本年度按規(guī)定工會福利支出規(guī)定，按標準增加了預(yù)算；福利費1.89萬元，比上年3.69萬元減少1.8萬元，減少48.78%，主要原因是將消費扶貧開支部分預(yù)算到工會經(jīng)費科目；公務(wù)用車運行維護費3萬元，比上年2.25萬元增加0.75萬元，增加33.33%，主要原因是本年度因開展大型普查項目，公務(wù)出行活動增加；其他交通費用21.25萬元，比上年21.36萬元減少0.11萬元，主要原因是人員減少；其他商品和服務(wù)支出4.83萬元，比上年3.35萬元增加1.48萬元，增加44.18%，主要原因本年度宣傳費用等增加。

（七）政府采購情況

2023年市統(tǒng)計局政府采購預(yù)算總額41萬元，其中政府采購貨物預(yù)算17.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算23.5萬元，較上年政府采購預(yù)算安排的85.65萬元減少44.65萬元，減少52.13%，主要原因是本年度政府采購需求減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

市統(tǒng)計局2023年年初余額總計74.07萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)72.42萬元、無形資產(chǎn)1.65萬元，較上年148.95萬元減少74.88萬元，減少50.27%，主要原因是2022年度零余額年底全部核銷，無流動資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.5萬元，比上年4.51萬元減少1.01萬元，同比減少22.39%，主要原因是：本年大力壓減三公經(jīng)費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，本年度無因公出國（境）工作計劃。

公務(wù)接待費0.5萬元，比上年2.26減少1.76萬元，減少77.88%，主要原因是根據(jù)上年支出情況，繼續(xù)壓減三公支出。

公務(wù)用車購置費0元，本年無公務(wù)用車購置費支出。

公務(wù)用車運行維護費3萬元，比上年2.25萬元增加0.75萬元，增加33.33%，主要原因是本年度因開展大型普查項目，公務(wù)出行活動增加。

第三部分??隨州市統(tǒng)計局（匯總）2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本部門無政府性基金預(yù)算

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成第五次全國經(jīng)濟普查各項工作任務(wù)；干部能力水平提升，加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)；持續(xù)提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量；持續(xù)優(yōu)化統(tǒng)計服務(wù)。年度目標為做好第五次全國經(jīng)濟普查各項準備和組織工作，確保普查高質(zhì)量。穩(wěn)妥推進統(tǒng)計電子臺賬工作。做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)。持續(xù)提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。不斷改進工作作風。

2、長期目標1：.完成第五次全國經(jīng)濟普查各項工作任務(wù)；干部能力水平提升，加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)；持續(xù)提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量；持續(xù)優(yōu)化統(tǒng)計服務(wù).具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：開展統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查≥4次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展統(tǒng)計基層培訓≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；編印統(tǒng)計年鑒≥300本，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；編印統(tǒng)計月報和領(lǐng)導(dǎo)手冊≥300冊，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展第五次經(jīng)濟普查培訓≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展數(shù)據(jù)質(zhì)量評估≥4次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；年度各項工作考核獲得良好及以上等次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：隨州市第五次經(jīng)濟普查工作及時開展，預(yù)算充分，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標1：做好第五次全國經(jīng)濟普查各項準備和組織工作，確保普查高質(zhì)量；穩(wěn)妥推進統(tǒng)計電子臺賬工作；做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)；持續(xù)提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量；不斷改進工作作風。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：開展統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量核查≥4次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展統(tǒng)計基層培訓≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；編印統(tǒng)計年鑒≥300本，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；編印統(tǒng)計月報和領(lǐng)導(dǎo)手冊≥300冊，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展第五次經(jīng)濟普查培訓≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展數(shù)據(jù)質(zhì)量評估≥4次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；年度各項工作考核獲得良好及以上等次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：隨州市第五次經(jīng)濟普查工作及時開展，預(yù)算充分，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）隨州市第五次全國經(jīng)濟普查項目

1、“隨州市第五次全國經(jīng)濟普查”主要內(nèi)容是：統(tǒng)籌開展投入產(chǎn)出調(diào)查，全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，掌握國民經(jīng)濟行業(yè)間經(jīng)濟聯(lián)系，客觀反映創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、綠色低碳發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展等新進展，為加強和改善宏觀經(jīng)濟治理，科學制定中長期發(fā)展規(guī)劃，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。2023年預(yù)算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：對我市轄區(qū)內(nèi)從事第二、第三產(chǎn)業(yè)的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶進行全面清查和普查。旨在全面準確反映我市第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，查實各類單位的基本情況、主要產(chǎn)品產(chǎn)量和服務(wù)活動。更新覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫，摸清我市經(jīng)濟發(fā)展家底、精準研判我市經(jīng)濟發(fā)展大勢，為市委、市政府實施宏觀經(jīng)濟管理提供準確、科學的決策部署依據(jù)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：選取≥1個有代表性的鎮(zhèn)（辦）或社區(qū)（村委會），對普查重要環(huán)節(jié)進行演練，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展普查宣傳≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；單位清查覆蓋率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；入戶登記覆蓋率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展業(yè)務(wù)培訓≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：普查數(shù)據(jù)產(chǎn)品的利用率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：主要普查數(shù)據(jù)產(chǎn)品得到社會認可，沒有產(chǎn)生不良影響，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

（二）隨州市第五次全國經(jīng)濟普查項目

1.“統(tǒng)計專項經(jīng)費”主要內(nèi)容是：保障各統(tǒng)計專業(yè)業(yè)務(wù)工作正常開展需要。包括年鑒、月報、領(lǐng)導(dǎo)手冊編印；統(tǒng)計人員會議和培訓；社情民意調(diào)查；辦公設(shè)施更新維護；統(tǒng)計宣傳和執(zhí)法檢查；統(tǒng)計信息化建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核評價；人口抽樣調(diào)查；四上企業(yè)成長工程；投入產(chǎn)出調(diào)查；GDP核算。

2.項目績效總目標是：深入推進統(tǒng)計管理體制改革，全面提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，大力夯實基層基礎(chǔ)建設(shè)，扎實推進重大普查工作，積極創(chuàng)新數(shù)庫智庫建設(shè)，主動服務(wù)全市中心工作，不斷加強隊伍能力建設(shè)，全面從嚴治黨，完成各項工作任務(wù)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性、統(tǒng)計服務(wù)針對性、統(tǒng)計工作公信力得到進一步提升

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：印制統(tǒng)計年鑒≥500本，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；印制領(lǐng)導(dǎo)手冊≥600本，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；印制統(tǒng)計月報≥2500冊，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展數(shù)據(jù)質(zhì)量核查≥4次；組織召開統(tǒng)計會議和統(tǒng)計培訓≥4次；統(tǒng)計信息化建設(shè)達到省局標準，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展經(jīng)濟形勢調(diào)研≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核評價工作配合工作，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：開展有意義有實效的年度統(tǒng)計宣傳日活動，創(chuàng)新宣傳方式，提高社會關(guān)注度和認可度。，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

第五部分??名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

一、財政撥款（補助）收入：指市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：指市統(tǒng)計局機關(guān)及所屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）：指市統(tǒng)計局機關(guān)及所屬事業(yè)單位的在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

四、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：指反映統(tǒng)計部門開展人口普查 、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市統(tǒng)計局機關(guān)及所屬事業(yè)單位用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統(tǒng)籌外的支出。

六、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市統(tǒng)計局用于機關(guān)在職干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指公用經(jīng)費。