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目 ???錄

第一部分? 隨州市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 ?隨州市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）起草退役軍人服務(wù)管理工作的規(guī)范性文件及有關(guān)政策措施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市退役軍人事務(wù)局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市退役軍人事務(wù)局本級決算和2個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.隨州市退役軍人事務(wù)局（本級）；

2.隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所；

3.隨州市退役軍人服務(wù)中心。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????本部門當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?????本部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為2963.29萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加516.67萬元，增長21.1%，主要原因是市退役軍人事務(wù)局本級以前年度部分項(xiàng)目資金由財(cái)政直接劃撥至社保等部門，導(dǎo)致記賬數(shù)據(jù)不全，及二級單位部分結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度使用。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2963.29萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加516.67萬元，增長21.1%。其中：財(cái)政撥款收入2944.77萬元，占本年收入99.4%；其他收入18.51萬元，占本年收入0.6%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2961.29萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加633.75萬元，增長27.2%。其中：基本支出593.54萬元，占本年支出20%；項(xiàng)目支出2367.75萬元，占本年支出80%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款）收、支總計(jì)均為2944.77萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加562.33萬元，增長23.6%。主要原因市退役軍人事務(wù)局本級以前年度部分項(xiàng)目資金由財(cái)政直接劃撥至社保等部門，導(dǎo)致記賬數(shù)據(jù)不全，及二級單位部分結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度使用。本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2942.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度2263.37相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加679.4萬元，增長30%。主要原因是市退役軍人事務(wù)局本級以前年度部分項(xiàng)目資金由財(cái)政直接劃撥至社保等部門，導(dǎo)致記賬數(shù)據(jù)不全，及二級單位部分結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2942.77萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出2942.77萬元，占100%。主要是用于春節(jié)、八一駐地部隊(duì)慰問、兩參人員工資待遇補(bǔ)齊、傷殘軍人醫(yī)療保險(xiǎn)及護(hù)理費(fèi)、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部各類補(bǔ)貼補(bǔ)助以及發(fā)放軍休干部退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2962.54萬元，支出決算為2942.77萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1198萬元，支出決算為1191.63萬元，完成年初預(yù)算的99.5%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100?%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為486.78萬元，支出決算為481.5萬元，完成年初預(yù)算的98.9%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1029.65萬元，支出決算為1024.73萬元，完成年初預(yù)算的99.5%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113.11萬元，支出決算為111.32萬元，完成年初預(yù)算的98.4%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為125萬元，支出決算為123.59萬元，完成年初預(yù)算的98.8%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出592.82萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)548.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)44.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.17萬元，完成預(yù)算的72.2?%。較上年減少0.1萬元，下降7.9?%。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：本年從嚴(yán)控制“三公”支出，減少不必要的支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：局屬單位“三公”支出下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年增加（減少）0萬元。本單位無因公出國(境)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；較上年增加（減少）0萬元。本單位2022年度公務(wù)用車保有量為0輛，無公車購置費(fèi)支出，無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.17萬元，完成預(yù)算的72.2?%，較上年減少0.1萬元，下降7.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年從嚴(yán)控制“三公”支出，減少不必要的支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.17萬元，接待對象主要是省退役軍人事務(wù)廳及各地退役軍人事務(wù)部門人員，主要是開展工作督導(dǎo)和業(yè)務(wù)交流工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組22個(gè)，197人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.55萬元，比年上年決算數(shù)減少10.89?萬元，降低19.6%。主要原因是：一是本年度在職人員調(diào)出，其他交通費(fèi)用減少；二是壓縮開支，減少不必要的勞務(wù)費(fèi)。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額0.35?萬元，其中：政府采購貨物支出0.35?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，本部門無公務(wù)車輛，無單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目??個(gè)，資金??萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的??％。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金管理、使用規(guī)范，會計(jì)核算真實(shí)精準(zhǔn)，各項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成。

組織開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績效，較好地完成了全年工作。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

市直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部社保及生活補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為630萬元，執(zhí)行數(shù)為630萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：為市直在崗、下崗企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部發(fā)放生活困難補(bǔ)助，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部交納醫(yī)保、住房補(bǔ)貼，市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)慰問等，對符合條件的市直軍轉(zhuǎn)干部實(shí)行全覆蓋，有效提高市直相關(guān)軍轉(zhuǎn)干部的生活水平。

根據(jù)《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評價(jià)工作的通知》隨財(cái)函〔2023〕29號文件精神，我單位300萬元以下的項(xiàng)目僅填報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表（見附件）。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

對照績效評價(jià)自評發(fā)現(xiàn)的問題，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，合理使用財(cái)政資金，確保當(dāng)年項(xiàng)目資金利用到位，減少指標(biāo)跨年結(jié)轉(zhuǎn)。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更正項(xiàng)目在執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，加大預(yù)算執(zhí)行力度，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)如期完成。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況說明

2022年度我部門無財(cái)政專項(xiàng)、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付相關(guān)支出。

第四部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（五）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

（六）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級）

1.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）

2.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）?項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ?附件

一、2022年度部門整體支出績效目標(biāo)自評表?

二、2022年度項(xiàng)目項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表

（一）退役士兵就業(yè)安置及自謀職業(yè)一次性補(bǔ)償費(fèi)自評表

（二）兩參在職退休人員“兩補(bǔ)”資金自評表

????（三）傷殘軍人醫(yī)療、保險(xiǎn)及護(hù)理費(fèi)自評表

????（四）市直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部社保及生活補(bǔ)助自評表

?????（五）退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)自評表

????（六）退役士兵社會保險(xiǎn)接續(xù)資金自評表

????（七）“八一”、春節(jié)涉軍慰問自評表

????（八）退役軍人服務(wù)工作運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)自評表

????（九）軍隊(duì)離休干部醫(yī)療費(fèi)自評表

????（十）軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼自評表

????（十一）軍隊(duì)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)自評表