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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)分別為1433.56、1431.56萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少104.78萬(wàn)元、12.78萬(wàn)元，分別下降 8.9 %、0.8%，主要原因是及時(shí)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，相關(guān)項(xiàng)目減少支出。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1433.56萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少104.78萬(wàn)元，下降8.9 %。其中：財(cái)政撥款收入1339.56萬(wàn)元，占本年收入93.44 %；其他收入94萬(wàn)元，占本年收入6.56 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1431.56萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少12.78萬(wàn)元，下降0.8 %。其中：基本支出 239.93萬(wàn)元，占本年支出16.76%；項(xiàng)目支出1191.63萬(wàn)元，占本年支出83.24%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支分別為1433.56、1431.56萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少104.78萬(wàn)元、12.78萬(wàn)元，下降8.9 %、0.8%，主要原因是及時(shí)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，相關(guān)項(xiàng)目減少支出。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 ?? 1339.56萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少104.78萬(wàn)元。減少主要原因是及時(shí)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1431.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少12.78萬(wàn)元，下降 0.8%。主要原因是相關(guān)項(xiàng)目減少了支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1431.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出1191.63萬(wàn)元，占 83.24 %。主要是用于接收軍隊(duì)離退休干部、士官;落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、士官、無(wú)軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

2.退役軍人管理事務(wù)239.93萬(wàn)元，占16.76%。主要是用于退役軍人管理事務(wù)支出、人員工資社保養(yǎng)老及軍休管理機(jī)構(gòu)公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1405.34萬(wàn)元，支出決算為1431.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.86%。其中：1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為199.69萬(wàn)元，支出決算為 239.93 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.15%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資調(diào)整，養(yǎng)老基數(shù)增加及其它支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1431.56萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)224.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)15.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的16 %。較上年減少0.06萬(wàn)元，下降42.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：原因在于落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：原因在于落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的16 %，較上年減少0.06萬(wàn)元，下降42.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：原因在于落實(shí)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是部隊(duì)來(lái)我單位辦理退休安置移交工作人員，主要是開(kāi)展軍隊(duì)退休人員移交安置工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪組2個(gè)，7人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.64萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)16.51減少0.87萬(wàn)元，降低5.26%。主要原因是：嚴(yán)格控制一般運(yùn)轉(zhuǎn)支出，落實(shí)過(guò)緊日子要求。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日我單位資產(chǎn)總額145.95萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2.00萬(wàn)元；非流動(dòng)資產(chǎn)143.95萬(wàn)元。非流動(dòng)資產(chǎn)143.95萬(wàn)元，為固定資產(chǎn)凈值。固定資產(chǎn)原值明細(xì)為：房屋323.61萬(wàn)元；通用設(shè)備38.64萬(wàn)元；專用設(shè)備5.22萬(wàn)元；家具用具20.23萬(wàn)元。資產(chǎn)配置、使用、處置、收益情況分析。分析本部門、本地區(qū)資產(chǎn)整體配置、使用、處置、收益情況，特別是與部門、單位履行職能和促進(jìn)行政管理、事業(yè)發(fā)展相關(guān)的重點(diǎn)資產(chǎn)的配置、使用、處置、收益等情況。

我單位固定資產(chǎn)均為在用狀態(tài)，且資產(chǎn)配置效率均符合配置標(biāo)準(zhǔn)。其中，我單位辦公室用房157平方米，人均占有辦公室使用面積為12.08平方米；現(xiàn)有通用設(shè)備42個(gè)，人均占有通用設(shè)備數(shù)量為3個(gè)；我單位無(wú)資產(chǎn)閑置、出租出借、對(duì)外投資等情況。我單位無(wú)公共基礎(chǔ)設(shè)施、政府儲(chǔ)備物資、文物文化資產(chǎn)、無(wú)公務(wù)車輛和在建工程。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金 1205.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體預(yù)算1205.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1191.63萬(wàn)元，執(zhí)行率為98.83%，已達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1205.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1191.63萬(wàn)元，完成預(yù)算98.83％。主要產(chǎn)出和效益：

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：按時(shí)、按月發(fā)放相關(guān)人員的離退休費(fèi)，保障其醫(yī)保等待遇。

2、效益指標(biāo)完成情況分析：保障了軍隊(duì)離退休人員的相關(guān)福利待遇，服務(wù)對(duì)象滿意度100%。

1. 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，細(xì)化各項(xiàng)目的預(yù)算收支，在進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)盡量兼顧各方面因素，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)申請(qǐng)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，更高效的完成各專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)，并起得良好效益。

本單位嚴(yán)格按照資金的用途使用專項(xiàng)資金，并在賬套中設(shè)立輔助核算對(duì)各項(xiàng)目收支明細(xì)單獨(dú)記賬，做到年初有預(yù)算，年底有決算，并按規(guī)定對(duì)預(yù)算、決算數(shù)據(jù)進(jìn)行了公開(kāi)。

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2022年財(cái)政專項(xiàng)支出1191.63萬(wàn)元，詳情如下表：

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度隨州市軍休所整體績(jī)效自評(píng)表

二、2022年度軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分：100分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照年初既定目標(biāo)，順利實(shí)現(xiàn)按月足額發(fā)放軍隊(duì)退休干部（士官）退休費(fèi)，達(dá)到預(yù)期。

1.執(zhí)行率情況：100%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)滿意度指標(biāo)。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)：無(wú)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

無(wú)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，細(xì)化各項(xiàng)目的預(yù)算收支，在進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)盡量兼顧各方面因素，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)申請(qǐng)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，更高效的完成各專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)，并取得良好效益。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

附件：2022年度軍隊(duì)退休干部(士官)退休費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。確保將軍隊(duì)退休干部（士官）的退休費(fèi)按月足額發(fā)放到位。

2.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況：該項(xiàng)目資金全額來(lái)源于上級(jí)專款，我單位一直秉承專款專用的原則，年初有預(yù)算，年底有決算，并且根據(jù)財(cái)政局的相關(guān)要求進(jìn)行了預(yù)算和決算公開(kāi)，接受公眾監(jiān)督。

（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

我單位對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到年初預(yù)期。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析：達(dá)到預(yù)期。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：達(dá)到預(yù)期。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：達(dá)到預(yù)期。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析：達(dá)到預(yù)期。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析：達(dá)到預(yù)期。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，合理使用財(cái)政資金，確保當(dāng)年項(xiàng)目資金利用到位，減少指標(biāo)跨年結(jié)轉(zhuǎn)。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更正項(xiàng)目在執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)申請(qǐng)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，更高效的完成各專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)，并起得良好效益，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。

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