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中共隨州市委辦公室2023年部門預算

目?? 錄

第一部分中共隨州市委辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分中共隨州市委辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分中共隨州市委辦公室2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政預算撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費支出表

八、政府性基金預算表

九、2023年項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分中共隨州市委辦公室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??中共隨州市委辦公室概況

一、部門主要職責

1.負責推動黨中央決策部署和省委工作要求及市委工作安排的貫徹落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。

2.負責市委各種會議的統籌、組織協調和準備工作，安排市委領導同志的公務活動。

3.及時、準確、全面、保密地向省委和市委報送信息，反映有關動態;負責市委值班聯絡工作。

4.負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排和領導同志重要指示批示貫徹落實情況的督促檢查;負責市委階段性中心工作、市委常委會會議決定事項和市委領導交辦的重要工作落實的協調推進;負責統籌協調和督促指導全市黨務公開工作。

5.負責市委黨內規范性文件制定的統籌協調工作，牽頭辦理黨內規范性文件備案審查工作，統籌協調和督促指導黨內法規執行等工作;服務市委領導地方立法工作。

6.負責圍繞黨中央決策部署和省委工作要求及市委中心工作，組織和開展調查研究，為市委科學決策提供參謀服務。

7.負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作;負責統籌協調和督促指導請示報告工作。

8.負責市委的接待服務工作。

9.負責市委辦公室離退休干部政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

10.負責中央文件和省市級黨政軍領導機關及其要害部門機要文件等公文的傳遞交換工作。

11.負責全市檔案事業的發展規劃、宏觀管理和組織協調，全市檔案工作的業務指導、監督檢查和協調推進等工作。

12.負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。

13.負責管理市委機要和保密局。

14.完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等

1.市委總值班室。負責市“四大家”以及市直相關部門的調度協調工作;承擔應急值守工作，負責有關重要緊急情況(含突發事件)的處置協調、督促調度、信息接報、情況反饋等工作;負責市直機關、各縣市區經黨委辦公室值班室呈送市委、市委辦公室的文件、傳真、電報的接轉處理工作;負責編發《值班快報》;負責受理群眾的電話咨詢、情況反映及機關信訪維穩;負責辦理有關信訪事項。

2.市委督查室。負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排貫徹執行的督促檢查;負責中央和省委、市委領導同志指示批示的督辦落實;負責省委督查室交辦的各類督查事項和重大督查活動;負責市委常委會會議決定事項落實的協調推進;督促、審核《人民網》“地方領導留言板”中網民對市委書記留言的回復;牽頭負責中央、省委巡視整改等專項工作。

3.市委法規室。承擔市委文件提交常委會審議的前置審核工作;承擔市委文件審核、解釋、清理、評估和報送省委備案等工作;承擔黨內規范性文件報送市委備案審查的具體工作;承擔市委領導地方立法的具體服務工作;承擔市委常委會會議紀要、市委專題辦公會議紀要審核辦理;負責市委、市委辦公室文件編號及印制工作。

4.市委信息調研室。負責全市重要信息的收集、整理和編輯，為領導決策提供參考;負責向省委辦公廳和市委常委等市領導報送信息;負責《隨州信息》等編發;協調、推進全市黨委辦公室系統及相關部門、單位信息網絡建設;指導全市信息業務工作;負責市委、市委辦公室部分文件、文稿的起草;負責圍繞市委中心工作開展調查研究;負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作;負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

5.秘書科。負責市委辦公室機關運轉;負責全市黨委辦公室系統的統籌聯系協調工作和全市黨委秘書長(辦公室主任)會議服務工作;負責市委秘書長辦公會議的協調服務工作;負責市委辦公室領導班子成員會議活動等相關工作的統籌;負責市電子政務內網建設管理有關協調工作;負責市委辦公室機關行政后勤、財務管理、機關車隊管理和審計等工作;負責市委辦公室機關平安建設、節能減排、黨報黨刊征訂、環境衛生等工作;負責機關工青婦和精神文明創建工作;負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

6.會議科。負責市黨代會、市委全會、市委常委會會議、市委專題會議、市委常委會民主生活會、市委理論學習中心組學習和以市委名義召開的其他重要工作會議會務服務等工作;負責全市有關會議的備案審核。

7.綜合一科。承辦市委領導公務活動日程安排，負責市委主要領導同志出席重要會議活動的方案報批、現場服務工作;負責市委主要領導同志赴外市參加省委有關會議、出國(境)、調研，以及率市黨政代表團到市外學習考察等會議活動的溝通銜接和協調服務工作;負責市委有關專題會議的籌備;服務市委重要新聞報道審核等工作。

8.綜合二科。負責市直黨群部門、市人大常委會辦公室、市政協辦公室、市法院、市檢察院、駐隨解放軍和武警部隊需要市委辦公室統籌協調的有關工作;負責全市黨務公開工作的統籌協調和督促指導;負責省委來隨巡視等專項工作的聯絡服務;負責市委副書記分管工作的協調聯絡。

9.綜合三科。負責市政府部門需要市委辦公室統籌協調的有關工作;負責市委階段性中心工作和市委領導交辦的重要工作的協調推進，跟蹤了解各地各單位的工作動態;負責做好市委常委有關工作的協調聯系服務。

10.文書科。負責中央和省委、市委各類文件、電報以及市直各單位黨組(黨委)、各人民團體黨組和各地黨委報送市委的報告、請示的辦理、報批、傳閱;負責文書、聲像檔案的收集、整理、鑒定、立卷歸檔和開發利用;負責市委各部委、市級國家機關各委辦局黨組(黨委)、各縣市區黨委印章印制和管理;負責中央和省委、市委以及其他機要文件簽收、傳遞、清退、銷毀、調整、管理及業務指導工作;負責市直機關、各縣市區公文交換等工作;指導全市黨委辦公室系統文書業務;負責辦公室機關保密領導小組日常工作。

11.國家安全科。負責制定市委國家安全委員會年度工作要點，并組織實施;負責研究處理各縣(市、區)、市直各部門提出的涉及國家安全的重大事項及相關請示，提出工作建議;負責組織開展國家安全風險調查評估，協調有關方面跟蹤監控涉及國家安全的潛在風險并提出預警，統籌處置涉及國家安全的重大危機和突發事件;承擔涉及國家安全宣傳教育和國家安全動員工作。

12.檔案行政科。負責全市檔案工作的統籌規劃和宏觀管理;擬訂檔案工作政策、規劃和行業標準等;組織、指導、檢查、監督、協調全市檔案業務工作;負責《檔案法》及其配套法規的貫徹實施和行政執法;管理全市檔案館事業;擬訂全市檔案專業人員隊伍建設規劃;組織指導檔案專業教育和干部培訓工作。

13.接待科。負責中央、省委領導來隨調研的有關接待服務工作;協調指導市直有關部門做好中央部委、省(區、市)等領導同志以及曾擔任過相當職務的老同志來隨指導、考察的接待服務工作;負責市委有關重要會議和重要公務活動的接待服務工作;負責市委辦公室日常接待服務工作;負責領導交辦的其他重要接待的服務工作。

機關黨委(人事科)。負責機關和歸口管理單位的黨群工作;負責機關和歸口管理單位的機構編制、干部人事管理工作;負責機關履職盡責目標考核統籌協調工作。

核定行政編制28人，參公事業編制6名，行政工人編制2人。截止2022年12月31日，機關實有30人(不含勞務派遣9人);退休人員7人(其中1名退休干部12月29日去世)，工資由市社保局統一發放。

第二部分??中共隨州市委辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算安排情況

2023年市委辦收入預算總額為885.96萬元,均為財政撥款收入，較上年預算安排的減少29.23萬元，減少3%，減少原因是按照規定嚴控開支。

(二)支出預算安排情況

2023年支出預算總額為885.96萬元，較上年預算支出減少29.23萬元，減少3%，減少原因是按照規定嚴控開支。

其中按功能分類:一般公共服務支出676.06萬元，社會保障就業支出99.32萬元，醫療衛生支出40.8萬元，住房保障支出69.79萬元)。按支出項目分類：人員支出676.52萬元，公用經費99.44萬元，項目支出110萬元。

(三)財政撥款支出安排情況

2023年財政撥款預算支出885.96萬元，較上年預算支出減少29.23萬元，減少3%，主要是按照規定嚴控開支。其中按功能分類:一般公共服務支出676.06萬元，社會保障就業支出99.32萬元，醫療衛生支出40.8萬元，住房保障支出69.79萬元)。

(四)政府性基金收支情況

2023年本單位無政府性基金預算收支。

(五)國有資本經營預算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年市委辦機關運行經費預算支出95.44萬元，較上年減少9.15萬元減少8.7%，主要是厲行節約，嚴格控制開支。其中主要科目支出情況:辦公費15.7萬元，印刷費3萬元，郵電費1萬元，物業管理費0.3萬元，差旅費5萬元，維修(護)費0.4萬元，會議費2萬元，培訓費3萬元，福利費0.17萬元，公務接待費2萬元，勞務費1.5萬元，工會經費9萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費26.38萬元，稅金及附加費用1萬元，其他商品和服務支出15萬元。

(七)政府采購情況

2023年市委辦機關政府采購預算54萬元，比上年增加54萬元，增加100%，主要是需要購置公務用車和辦公設備。其中貨物類采購54萬元，主要是預計更新一臺公務用車和購置10臺辦公設備等；工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

(八)國有資產占用情況

截至2022年12月31日我辦資產總金額為196.48萬元，較上年增加39.81萬元，增加25%，主要是流動資產增加。其中流動資產81.7萬元，較上年增加62.48萬元，增加325%，增加的為本年度結余資金;非流動資產114.78萬元，較上年減少22.67萬元，減少16%，減少的為資產計提折舊等。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市委辦“三公”經費預算安排62萬元，比上年減少11.16萬元，同比減少15％，按照規定嚴控“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）5萬元，與上年持平，主要為保障領導因公出國（境）需要。

公務接待費2萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少20%，主要是為保障上級對口單位及外市州來隨調研考察費用，根據每年減少一般性支出的要求進行適當調整。

公務用車運行維護費30萬元，比上年減少10.66萬元，同比減少26%，根據每年減少一般性支出的要求進行適當調整。

公務用車購置費25萬元，與上年持平，主要為公務用車更換需要。

第三部分??中共隨州市委辦公室2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標:完成市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動;黨內規范性文件上報省委備案，對縣(市、區)黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案督查;及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況;負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。

2.長期目標設置情況

(1)完成黨中央決策部署和省委工作要求及市委工作安排的貫徹落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。具體指標設置為:

產出指標:主要是信息刊物期數等，指標值為圍繞黨中央決策部署和省委工作要求、市委中心工作編報信息，向市委領導報送《隨州信息》全年不少于40期，向省委辦公廳報送《隨州今日重要信息》每月不少于50篇;按要求完成省委辦公廳約稿，確定依據為歷史標準。

效益指標:主要是督查成果和辦結率，指標值為對習近平總書記和中央領導、省委領導以及市委領導同志批示件辦結率和報告率100%，確定依據為歷史標準。

滿意度指標:主要是部門和基層滿意度，指標值為滿意度90%以上，確定依據為歷史標準。

(2)完善會務籌備和把關工作機制，確保市委全會、市委常委會、市委工作會議等重要會議有序開展。具體指標設置為:

產出指標:主要是承辦各類會議次數，指標值為比上年只減不增，確定依據為歷史標準。

效益指標:主要是領導交辦事項完成率，指標值為100%，確定依據為歷史標準。

滿意度指標:主要是部門和基層滿意度，指標值為滿意度90%以上，確定依據為歷史標準。

(3)加強發文審核把關，嚴控市委(市委辦)發文數量。具體指標設置為:

產出指標:主要是市委(市委辦)發文數量，指標值為比上年只減不增，確定依據為歷史標準。

效益指標:主要是領導交辦事項完成率，指標值為100%，確定依據為歷史標準。

滿意度指標:主要是部門和基層滿意度，指標值為滿意度90%以上，確定依據為歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年市委辦市委專項工作經費預算110萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金，整體績效目標:提升信息工作水平，保障市委決策工作順利進行，提高市委決策科學化、民主化水平;確保機要文件傳遞的安全、及時，確保中央、省委、市委的政令暢通;不斷提高服務會議的效率和質量、黨內法規和規范性文件合法合規率;提升督查工作水平，推進中央、省委和市委決策部署更好貫徹落實。其中:

數量指標:保障各科室專項工作正常運轉;

質量指標:組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展;

時效指標:按照2023年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標:扎實推動各項經濟政策措施實施落實，全面完成機關正常工作目標任務，為全市經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平。為機關正常業務提供資金保證，確保機關各項業務順利開展。

第五部分?名詞解釋

一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。