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?中共隨州市委黨校2022年部門決算公開

發布時間：2023-09-22 11:04
信息來源：
編輯：市委黨校
審核：陳剛

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中共隨州市委黨校2022年度部門決算

目????錄

第一部分??中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分中共隨州市委黨校2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分中共隨州市委黨校2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

中共隨州市委黨校(行政學院)是在隨州市委直接領導下培訓輪訓黨員領導干部、國家公務員、黨外干部和理論干部的學校，是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委黨校部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委黨校本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、統一戰線研究室、總務科、網絡管理科、曾都分校等13個科室。單位事業編制52人，以錢養事編制3人。截至2022年12月，實有人數48人，其中包含3名以錢養事編制人員。上年度在職人員53人，減少5人，變動情況為:調走2人，調進1人，退休2人，辭職2人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2263.23萬元。與2021年度收入2444.65萬元相比，收入總計減少181.42萬元，下降7.42 %。與2021年度支出2351.02萬元相比，支出總計減少87.79萬元，下降 3.73 %，主要原因是人員比上年減少5人，人員經費減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2263.23萬元，與2021年度收入2444.65萬元相比，收入合計減少181.42萬元，下降7.42 %。其中:財政撥款收入1887.87萬元，占本年收入83.41%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入375.36萬元，占本年收入16.59%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2263.23萬元，與2021年度支出2351.02萬元相比，支出合計減少87.79萬元，下降 3.73 %。其中:基本支出994.44萬元，占本年支出43.94%;項目支出1268.79萬元，占本年支出56.06%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1887.87萬元。與2021年度收入2444.65萬元相比，收入總計減少556.78萬元，下降22.78 %。與2021年度支出2351.02萬元相比，支出總計減少463.15萬元，下降 19.7 %，主要原因是人員比上年減少5人，人員經費減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1887.87萬元，比2021年度決算數2444.65萬元減少556.78萬元。減少主要原因是人員比上年減少5人，人員經費減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數變化0萬元。無變化主要原因是無政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數變化0萬元。無變化主要原因是無國有資本經營預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1887.87萬元，占本年支出合計的83.41 %。與2021年度2351.02萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少463.15萬元，下降 19.7 %。主要原因是人員比上年減少5人，人員經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2003.78萬元，主要用于:

教育支出2003.78萬元，占100%。主要是用于教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2003.78萬元，支出決算為1887.87萬元，完成年初預算的94.22%。其中:

1.教育支出。年初預算為2003.78萬元，支出決算為1643.42萬元，完成年初預算的82.02%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是，年初預算都分類到教育支出了。

2.社會保障和就業支出。年初預算為0萬元，支出決算為100.7萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因是，年初預算都分類到教育支出了。

3. 衛生健康支出。年初預算為0萬元，支出決算為74.68萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因是，年初預算都分類到教育支出了。

4.住房保障支出。年初預算為0萬元，支出決算為69.07萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因是，年初預算都分類到教育支出了。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1887.87萬元，其中:

人員經費843.71萬元，主要包括:基本工資226.72萬元、津貼補貼197.82萬元、獎金70.61萬元、績效工資80.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費80.66萬元、職業年金繳費24.49萬元、職工基本醫療保險繳費74.2萬元、其他社會保障繳0.48萬元、住房公積金69.07萬元、獎勵金17.45萬元、其他對個人和家庭的補助1.69萬元。

公用經費107.87萬元，主要包括:辦公費7.1萬元、印刷費5.04萬元、郵電費1.73萬元、差旅費1.95萬元、維修(護)費0.59萬元、租賃費0.51萬元、勞務費0.31萬元、委托業務費23.8萬元、工會經費13.97萬元、福利費4.98萬元、公務用車運行維護費1.07萬元、其他交通費用24.33萬元、其他商品和服務支出15.31萬元、辦公設備購置7.19萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.2萬元，支出決算為1.07萬元，完成預算的14.86%。較上年決算支出的3.06減少1.99萬元，下降65.03%。決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響，無公務接待，公車使用次數減少。決算數較上年減少的主要原因:受疫情影響，無公務接待，公車使用次數減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年無增減。決算數、預算數、上年決算數都為0萬元的原因是受疫情影響，沒有出國的計劃。

2.公務用車購置及運行費預算為4.2萬元，支出決算為1.07萬元，完成預算的25.48%;較上年2.86萬元減少1.79萬元，下降62.59%。決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響，公車使用次數減少。決算數較上年減少的主要原因:受疫情影響，公車使用次數減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。公車購置費由我單位財政專戶資金預算25萬元購買，實際支出財政專戶資金23.73萬元，不使用財政撥款資金。因此，財政撥款支出決算無公務用車購置費。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出1.07萬元，主要用于教學培訓、調研、開會。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為兩輛。

3.公務接待費預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年減少0.21萬元，下降100%。決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響，無公務接待。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出 107.87 萬元，比年初預算數126.09萬元減少18.22 萬元，降低14.45%。比上年決算數131.28萬元，減少23.41萬元，降低17.83%。主要原因是:人員數量減少，以及落實過緊日子要求壓減公用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 881.87 萬元，其中:政府采購貨物支出 346.16萬元、政府采購工程支出0.8萬元、政府采購服務支出534.9萬元。授予中小企業合同金額881.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額608.94萬元，占授予中小企業合同金額的69.05%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的39.25%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.09%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的60.66%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 2輛，其中，應急保障用車 2 輛。

固定資產原值為2538.18萬元，固定資產累計折舊為871.47萬元，固定資產凈值為1666.72萬元，固定資產凈值占資產總額比例94.95%;無形資產原值0.0001萬元，無形資產凈值占資產總額0%;無在建工程。

本期配置固定資產58.1萬元。本期處置國有資產20.26萬元，即報廢一輛公務車。資產收益情況為2.642萬元，即處置一輛公務用車，已下賬和上繳收益。

單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金936.29萬元，占年初一般公共預算項目支出總額1027萬元的91.17%。從評價情況來看，年初目標大體完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效自評得分97分。市委黨校整體業務預算金額為1924.39萬元，執行數為2263.23萬元。超預算完成主要是年中進行了預算調整，且下達了人員經費追加資金。

從產出指標完成情況看，一是基本支出數量指標上，單位實有人數沒有超過編制人數，按要求完成培訓學員人數;質量指標上，保障人員經費，合理合規使用公用經費;進度指標上，及時完成支付。成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。其中:公用經費不超過基本支出預算數且人員經費按工資批復、財政核準發放。二是項目支出數量指標上，完成計劃培訓學員人數;質量指標上，硬軟件建設能滿足學員使用;進度指標上，按教學規劃有序開展，保證經費科學有效使用，效率最優化;成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。

從滿意度指標完成情況看，基本支出服務對象滿意度指標和項目支出服務對象滿意度大于年初設定比例。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

項目績效自評綜述:

一、干部培訓和教學業務項目績效自評綜述:

項目全年預算數為466萬元，執行數為336萬元，完成預算72.1%。因疫情影響，下半年未開展異地培訓。自評分數為96分。

(1)從產出指標完成情況分析，數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。從效益指標完成情況分析，經濟效益指標上，預算(成本)控制，沒有超出預算;可持續影響指標上，建章立制，各項工作有章可循。從滿意度指標完成情況分析，服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

發現的問題及原因:2021年市委黨校干部培訓和教學業務項目績效自評對于指導2022年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

下一步改進措施:一是下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。按照預算編制的結果，進一步加強預算執行過程監管，并逐步完善績效評價體系，科學合理制定績效考核指標;二是擬與預算安排相結合情況。參考執行數合理做下一年度預算。

(2)佐證材料

簡要概述項目立項目的和年度績效目標。為辦好建好管好黨校培訓和教學而設立此項目。年度績效目標是完成春秋兩季學員培訓，包括學員學習資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓、公務員培訓等;做好教學科研、學科建設、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流、業務指導、專項設備、后勤保障，以及智庫建設。

簡要概述項目資金情況。“干部培訓和教學業務”屬于持續性項目，預算金額為466萬元。包括干部培訓152萬元，含異地培訓82萬元;公務員培訓10萬元;教學業務九項經費72萬元;智庫建設7萬元;其他培訓或活動支出185萬元，預算調增40萬元。

二、社會主義學院統戰培訓費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為19萬元，執行數為13萬元，執行率為68.42%。因疫情影響，下半年未開展異地培訓。自評分數為97分。

(1)從產出指標完成情況分析，數量指標，質量指標，時效指標等均完成全部培訓任務。從效益指標完成情況分析，經濟效益指標上，預算(成本)控制，沒有超出預算,;可持續影響指標上，建章立制，各項工作有章可循。從滿意度指標完成情況分析，服務對象滿意度指標上，完成了年初大于等于95%的目標。

發現的問題及原因:2021年市委黨校社會主義學院統戰培訓費項目績效自評對于指導2022年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

(2)佐證材料

簡要概述項目立項目的和年度績效目標。開展社會主義學院工作，開展民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。

簡要概述項目資金情況。“社會主義學院統戰培訓費”屬于持續性項目，預算金額為19萬元，含異地培訓7.7萬元。

三、學員就餐補助項目績效自評綜述:

項目全年預算數為113萬元，執行數為76萬元，執行率為67.26%。主要為學員人數減少。自評分數為98分。

下一步改進措施:一是下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。按照預算編制的結果，進一步加強預算執行過程監管，并逐步完善績效評價體系，科學合理制定績效考核指標。二是擬與預算安排相結合情況。參考執行數合理做下一年度預算。

(2)佐證材料。

簡要概述項目立項目的和年度績效目標。完成春秋兩季主體班學員培訓、專題輪訓班、社會主義學院統戰培訓費、公務員培訓等，保障學員就餐。

簡要概述項目資金情況。“學員就餐補助”屬于持續性項目，預算金額為113萬元，主要為學員用餐。

四、校園后勤服務外包和運行維護費項目績效自評綜述:

項目全年預算數為827萬元，執行數為692萬元，執行率為83.69%。因疫情影響，2022年上半年水電費及相關服務費用支出略微有所下降。自評分數為95分。

發現的問題及原因:2021年市委黨校校園后勤服務外包和運行維護費項目績效自評對于指導2022年項目績效目標、績效評價、績效監控、反饋應用具有一定的參考價值，但評價結果與預算安排還未暢通的有機結合和優化，預算管理的作用還需進一步體現。

(2)佐證材料。

簡要概述項目立項目的和年度績效目標。項目主要是支付校園外包服務費和校園水電氣費。設立了經濟效益指標-預算(成本)控制，生態效益指標-可持續發展，社會效益指標-學員滿意度，三個年度績效目標。

簡要概述項目資金情況。“校園后勤服務外包和運行維護費”屬于持續性項目，預算金額為827萬元，包括校園餐飲客房服務外包費、校園物業管理服務外包費、校園信息化維運外包費等424萬元，校園水電氣運行費130萬元，其他運行維護維修125萬元，預算調增148萬元。

財政撥款支出的項目有全市縣處級領導學習黨的二十大培訓經費39.88萬元，第五次黨代會經費53.68萬元，隨州市年輕干部常態化研討班經費10.24萬元，都屬于一次性項目，不做具體描述，只將其績效自評表附在第六部分附件里。其他資金支出的項目有公務用車購置費23.73萬元，市委組織部撥付“四個一”建設經費20萬元，隨州市立興造價工程師事務所過失賠償款3萬元，不屬于財政撥款支出，不做具體描述，只將其績效自評表附在第六部分附件里。“新校區教學設備購置”254萬元屬于債券資金，由于本項目資金未下達，故而不作績效評價。

(三)績效評價結果應用情況

2021年市委黨校整體支出績效自評對于指導2022年項目使用具有一定的參考價值。2022年我們結合2021年自評結果，以績效自評為導向，精細化科學化編制2022年預算，切實提高預算執行的效率，促進黨校各項工作更高水平的發展。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

財政專項支出情況說明:市委黨校財政專項支出主要是項目支出，支出金額為1268.79萬元。無專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”收入以外的各項收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價表

整體支出績效自評得分97分。市委黨校整體業務預算金額為1924.39萬元，執行數為2263.23萬元。超預算完成主要是年中進行了預算調整，且下達了人員經費追加資金。

從滿意度指標完成情況看，基本支出服務對象滿意度指標和項目支出服務對象滿意度大于年初設定比例。

二、2022年度干部培訓和教學業務項目績效評價表

干部培訓和教學業務項目全年預算數為466萬元，執行數為336萬元，完成預算72.1%。因疫情影響，下半年未開展異地培訓。自評分數為96分。“干部培訓和教學業務”屬于持續性項目，預算金額為466萬元。包括干部培訓152萬元，含異地培訓82萬元;公務員培訓10萬元;教學業務九項經費72萬元;智庫建設7萬元;其他培訓或活動支出185萬元，預算調增40萬元。

三、2022年度社會主義學院統戰培訓費項目績效評價表

社會主義學院統戰培訓費項目全年預算數為19萬元，執行數為13萬元，執行率為68.42%。因疫情影響，下半年未開展異地培訓。自評分數為97分。“社會主義學院統戰培訓費”屬于持續性項目，預算金額為19萬元，含異地培訓7.7萬元。

四、2022年度學員就餐補助項目績效評價表

學員就餐補助項目全年預算數為113萬元，執行數為76萬元，執行率為67.26%。主要為學員人數減少。自評分數為98分。“學員就餐補助”屬于持續性項目，預算金額為113萬元，主要為學員用餐。“學員就餐補助”屬于持續性項目，預算金額為113萬元，主要為學員用餐。

五、2022年度校園后勤服務外包和運行維護費項目績效評價表

校園后勤服務外包和運行維護費項目全年預算數為827萬元，執行數為692萬元，執行率為83.69%。因疫情影響，2022年上半年水電費及相關服務費用支出略微有所下降。自評分數為95分。“校園后勤服務外包和運行維護費”屬于持續性項目，預算金額為827萬元，包括校園餐飲客房服務外包費、校園物業管理服務外包費、校園信息化維運外包費等424萬元，校園水電氣運行費130萬元，其他運行維護維修125萬元，預算調增148萬元。