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中共隨州市委黨校2023年部門預算

目錄

第一部分??中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委黨校2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委黨校2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委黨校2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

中共隨州市委黨校（行政學院）是在隨州市委直接領導下培訓輪訓黨員領導干部、國家公務員、黨外干部和理論干部的學校,是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、部門基本情況

隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、統一戰線研究室、總務科、網絡管理科、曾都分校等13個科室。單位事業編制52人，以錢養事編制3人。截至2023年1月，實有人數48人，其中包含3名以錢養事編制人員。

第二部分??中共隨州市委黨校2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額為2575.87萬元，構成為一般公共預算財政撥款收入1972.87萬元（其中：經費撥款1852.87萬元，納入預算管理的非稅收入的行政事業單位資產收益撥款120萬元），納入財政專戶管理的資金收入250萬元，其他收入52萬元，上年結轉301萬元。較上年預算安排2537.78萬元增加了38.09萬元，增加了1.50%，主要原因是2023年新校區設備購置資金和其他收入增加。

（二）支出預算情況

支出預算總額為2575.87萬元，較上年預算安排2537.78萬元增加了38.09萬元，增加了1.50%，主要原因是2023年新校區設備支出和其他支出增加。按支出來源的資金性質劃分，其中經費撥款1852.87萬元，納入預算管理的行政事業單位資產收益撥款的非稅收入120萬元，納入財政專戶管理的資金收入250萬元，其他支出52萬元，上年結轉支出301萬元；按支出類別分類劃分，人員類支出895.35萬元，運轉類項目支出（公用支出）141.52萬元，特定目標類項目支出（本級支出項目）1539萬元；按功能分類劃分，教育支出2575.87萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為1972.87萬元，較上年預算安排2003.78萬元減少了30.91萬元，減少了1.54%，主要原因是納入預算管理的非稅收入的行政事業單位資產收益撥款安排的支出減少。按支出類別分類劃分，人員類項目支出865.35萬元，運轉類項目支出（公用支出）111.52萬元，特定目標類項目支出（本級支出項目）916萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

機關運行經費111.52萬元，包括辦公費5萬元、印刷費3萬元、咨詢費1萬元、郵電費1萬元、差旅費1.2萬元、維修（護）費3.8萬元、租賃費1萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費3萬元、勞務費2萬元、工會經費17萬元、福利費15.55萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用22.76萬元、稅金及附加費用0.5萬元、其他商品和服務支出15萬元、辦公設備購置14.2萬元。較上年預算安排126.09萬元的減少14.57萬元，減少了11.56%，主要原因是進一步壓減公用支出。

（七）政府采購情況

2023年政府采購總額為682.02元，其中貨物預算為43萬元，服務預算為639.02萬元，工程類采購預算0萬元。較上年預算安排642.65萬元增加了39.37萬元，增加了6.13%。增幅略有增加的原因是2023年日常用辦公設備達到使用年限更新。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月，市委黨校資產總額為1755.40萬元，流動資產為88.68萬元；固定資產原值為2538.18萬元，固定資產累計折舊為871.46萬元，固定資產凈值為1666.72萬元；無形資產為0萬元，無在建工程。

固定資產中，房屋構筑物402.09萬元，通用設備312.80萬元，專用設備73.36萬元，家具/用具/裝具771.96萬元，圖書/檔案??84.45萬元,車輛22.06萬元。

較上年資產總額1899.39萬元減少了143.99萬元，減少了7.58%，原因：一是今年收支相減結余少，二是雖然固定資產增加，但是固定資產折舊也增加了，所以固定資產凈值減少了。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年中共隨州市委黨校一般公共預算“三公”經費年初預算安排7.2萬元，比上年7萬元相比，減少了0.2萬元，同比減少2.86%，主要原因是：2023年公務用車運行維護費減少了0.2萬元。主要原因是嚴格執行八項規定，進一步壓縮“三公”經費支出。其中：

1、公務接待費3萬元，同上年一致，無增減變化。

2、公務用車購置費為0萬元，與上年一致，無增減變化。2022年我單位購買一輛新的公車，但公車購置費由我單位財政專戶資金購買，不使用一般公共預算財政撥款資金。因此，一般公共預算公務用車無購置費。

3、公務用車運行維護費4萬元，比上年4.2萬元相比，減少了0.2萬元，同比減少4.76%，主要原因是：嚴格控制公務用車運行維護費。

4、因公出國（境）費0萬元，同上年一致，無增減變化，主要原因是：受疫情影響，暫時無因公出國（境）計劃。

第三部分??中共隨州市委黨校2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標、年度目標均為通過基本支出資金的使用，保障黨校機關日常工作的高效正常運轉；通過項目支出資金的使用，保障學員培訓工作的正常運轉。

長期目標1：通過基本支出資金的使用，保障黨校機關日常工作的高效正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標上，單位人數不超過編制人數；質量指標上，單位運轉經費≥90%；進度指標上，支付進度≥95%；成本指標上，預算成本不超過基本支出預算數額。

效益指標：教職工滿意度≥95%。

長期目標2：通過項目支出資金的使用，保障學員培訓工作的正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標上，培訓學員人數≥98%；質量指標上，硬軟件建設覆蓋率≥98%；進度指標上，使用效率≥90%；成本指標上，預算成本不超過項目支出預算數額。

效益指標：教職工滿意度≥95%。

年度目標1：通過基本支出資金的使用，保障黨校機關日常工作的高效正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標上，單位人數不超過編制人數；質量指標上，單位運轉經費≥90%；進度指標上，支付進度≥95%；成本指標上，預算成本不超過基本支出預算數額。

效益指標：教職工滿意度≥95%。

4、年度目標2：通過項目支出資金的使用，保障學員培訓工作的正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標上，培訓學員人數≥98%；質量指標上，硬軟件建設覆蓋率≥95%；進度指標上，使用效率≥90%；成本指標上，預算成本不超過項目支出預算數額。

效益指標：教職工滿意度≥95%。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）干部培訓和教學業務

1、主要內容是：完成春秋兩季學員培訓任務。2023年預算安排241萬元，其中：241萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成春秋兩季學員培訓，包括學員學習資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓、公務員培訓等；做好教學科研、學科建設、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流、業務指導、專項設備、后勤保障，以及智庫建設。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算(成本)控制，長期和年度績效目標都是不要超過預算數。

可持續影響指標：反映人員機構安排、管理機制、環境是否可持續，反映可持續程度。長期績效目標是100%，年度績效目標是大于等于90%。

產出指標：

數量指標：長期績效目標和年度績效目標培訓人次≈預期規模。

質量指標：長期績效目標和年度績效目標教學評估≥90%

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對黨校教學辦學情況的滿意度。長期績效目標是大于等于95%，年度績效目標是大于等于90%。

（二）校園后勤服務外包和運行維護費

1、主要內容是：支付校園外包服務費和校園水電氣費。2023年預算安排543萬元，其中：543萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：校園餐飲客房外包服務保證在校所有學員的餐飲和住宿正常運行，校園物業管理外包服務保證整個校園內的保潔、保安、綠化、消防正常運轉，校園信息化維運外包服務，保證校園信息智能化設備的維護，確保整個信息系統的穩定可靠運行，校園運行維護費保障校園的水電氣等運行維護。設立了經濟效益指標-預算(成本)控制，生態效益指標-可持續發展，社會效益指標-學員滿意度，三個年度績效目標。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算(成本)控制，長期和年度績效目標都是不要超過預算。

生態效益指標：校園后勤服務外包，可持續發展，反映人員機構安排、管理機制、環境是否可持續，反映可持續程度，長期績效目標是達到100%，年度績效目標是大于等于90%；校園運行維護費-水電氣費，可持續發展，校園水電氣以及其他運行維護得到保障，長期績效目標是達到100%，年度績效目標是大于等于90%。

產出指標：

數量指標：長期績效目標和年度績效目標外包公司數≤3家，維護數量≈預期規模。

質量指標：長期績效目標和年度績效目標管理水平≥90%。

滿意度指標：學員滿意度，對于黨校的餐飲、客房、物業服務、信息智能化的滿意度，對于黨校設備等運行維護情況的滿意度。長期績效目標是大于等于95%，年度績效目標是大于等于90%。

（三）社會主義學院統戰培訓費

1、主要內容是：開展民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。2023年預算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算(成本)控制，長期和年度績效目標都是不要超過預算。

生態效益指標：可持續發展，反映人員機構安排、管理機制、環境是否可持續，反映可持續程度。長期績效目標是達到100%，年度績效目標是大于等于90%。

產出指標：

數量指標：長期績效目標和年度績效培訓人次≈預期規模。

質量指標：長期績效目標和年度績效目標教學評估≥90%。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對黨校統戰辦學情況的滿意度。長期績效目標是大于等于95%，年度績效目標是大于等于90%。

（四）學員就餐補助

1、主要內容是：保障學員就餐。2023年預算安排113萬元，其中：113萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成春秋兩季主體班學員培訓、公務員培訓、鄉鎮黨委成員培訓等，保障學員就餐。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算(成本)控制，長期和年度績效目標都是不要超過預算。

生態效益指標：可持續發展，食材健康，做到按時就餐。長期績效目標是達到100%，年度績效目標是大于等于95%。

產出指標：

數量指標：長期績效目標和年度績效培訓人次≈預期規模。

質量指標：長期績效目標和年度績效目標衛生情況≥90%。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對就餐的滿意度。長期績效目標是大于等于95%，年度績效目標是大于等于90%。

（五）新校區教學設備購置

1、主要內容是：完成新黨校的設備購置。2023年預算安排291萬元，其中：291萬元資金來源為使用上年度財政撥款結轉。

2、項目績效總目標是：完成新黨校的設備購置，按期完成所有教學、辦公、生活設備的購置，把市委黨校建設成為規模適當、功能齊全、環境優美、滿足干部培訓的新黨校。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算(成本)控制，長期和年度績效目標都是本著節儉的態度，科學合理的進行政府采購，提高資金利用率，不要超過預算。

生態效益指標：設備質量， 購買的設備質量良好，耐用、實用、無公害。長期績效目標是大于等于95%，年度績效目標是大于等于90%。

產出指標：

數量指標：長期績效目標和年度績效目標維護數量≈預期規模。

質量指標：長期績效目標和年度績效目標管理水平≥90%。

滿意度指標：學員滿意度， 反映學員對黨校辦學設備的滿意度。長期績效目標是大于等于95%，年度績效目標是大于等于90%。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

教育支出 ：反映政府教育事務支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。