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?目 ???錄

第一部分? 隨州市擂鼓墩文物保護中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市擂鼓墩文物保護中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護中心概況

一、部門主要職責

安全保護及文物工作。為了確保墓室安全保護，按照省廳專家意見，對曾侯乙墓槨室進行臨時加固；組織文物專家座談，邀請荊州文物保護中心對曾侯乙墓遺址保護修繕方案提出了意見修改；請陜西文化遺產研究院對曾侯乙墓保護展示廳的做出設計方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物資產安全。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市擂鼓墩文物保護中心部門決算實行獨立核算，為財政補助事業單位，屬公益一類事業單位，執行政府會計制度，隸屬隨州市文化和旅游局。本單位資產由辦公室和及各部門使用人共同管理，單位本年末實有工作人員30人，其中財政撥款人員19人，經費自理人員11人。2022年度較上年增加退休人員1名。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????我單位本年度無政府性基金預算支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??我單位本年度無國有資本經營預算支出

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1633.35萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少1496.74萬元，下降47.8%，主要原因是擂鼓墩古墓群二期安防工程、擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設項目、曾侯乙墓公園建設未執行到位。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1491.74萬元，與2021年度相比，收入合計減少245.55萬元，下降14.1?%。其中：財政撥款收入1485.93萬元，占本年收入99.6%；其他收入5.81萬元，占本年收入0.4%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1632.08萬元，與2021年度相比，支出合計減少417.88萬元，下降20.4%。其中：基本支出221.36萬元，占本年支出13.6%；項目支出1410.72萬元，占本年支出86.4%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1615.83萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少1415.42萬元，下降46.7?%。主要原因是擂鼓墩古墓群二期安防工程、擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設項目、曾侯乙墓公園建設未執行到位。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 1485.93萬元，比2021年度決算數減少143.99萬元。減少的主要原因是項目經費未執行到位。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1615.83萬元，占本年支出合計的99%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少316.79萬元，下降16.4%。減少的主要原因是部門項目（擂鼓墩古墓群二期安防工程）、國家文物保護資金、擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設項目未執行到位。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1615.83萬元，主要用于以下方面：

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出1615.83萬元，占100%。主要是用于文物保護。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為550.26萬元，支出決算為1615.83萬元，完成年初預算的293.6%。其中：?

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護、歷史名城與古跡（項）。年初預算為550.26萬元，支出決算為1615.83萬元，完成年初預算的293.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是市財政局追補省專款(原201004隨州市擂鼓墩文管處指標)（2021年結余結轉資金）文物保護資金，鄂財教發〔2020〕51號；二是市財政局追補省專款（2021年國家文物保護資金）（2021年結余結轉資金）鄂財教發〔2021〕9號；三是省財政廳下達2022年國家文物保護資金，鄂財教發〔2022〕1號。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出205.11萬元，其中：

人員經費198.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。

公用經費6.36萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.88萬元，支出決算為0.88萬元，完成預算的100%。較上年減少0.44萬元，下降33.3?%。決算數較上年減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出，加強公務用車管理，規范公務接待活動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數小于（大于）預算數的主要原因：本年無因公出國（境）費預算安排

2.公務用車購置及運行費預算為0.54萬元，支出決算為 ???0.54萬元，完成預算的100%；較上年減少0.78萬元，下降59.1?%。決算數較上年減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出，加強公務用車管理。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0.54萬元，主要用于公務車維修維護費及公務用車加油支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為應急保障用車2輛，特種專業技術用車1輛。

3.公務接待費預算為0.34萬元，支出決算為0.34萬元完成預算的100%，較上年增加0.34萬元。增長100%，決算數較上年增加的主要原因是本年接待省考古所人員餐費。

國內公務接待支出0.34萬元，接待對象主要是省考古所，主要是開展擂鼓墩中學考古勘探項目、“曾侯邑”考古勘探工地驗收檢查工作。2022年共接待國內來訪團組4個，36人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位屬非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 1785.18萬元，其中：政府采購貨物支出 1167.85?萬元、政府采購工程支出124.23萬元、政府采購服務支出493.1萬元。授予中小企業合同金額?1785.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的65.4%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的7%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的27.6%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛3?輛，其中，應急保障用車2輛、特種專業技術用車1輛；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0?臺。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金1410.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門項目、國家文物保護資金、曾侯乙墓槨室保護修繕工程項目主要用于完成擂鼓墩古墓群曾侯乙墓槨室保護修繕；擂鼓墩田野文物安防運行經費主要用于確保本年度擂鼓墩田野安防系統正常運行，安防保衛的管理及保障；空軍濟南軍區軍械修理廠隨州分廠營區先期管理費主要用于確保空軍濟南軍區軍械修理廠正常運行，保障營區內的物業；擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設項目、曾侯乙墓公園建設項目，主要用于創建國家5A級炎帝故里文化旅游區，推進隨州大遺址保護片區建設；擂鼓墩文化旅游區運行經費主要用于確保擂鼓墩文化旅游區的正常運維，文化旅游區管理和環境的質量保障；省級文化遺產保護專項資金、擂鼓墩古墓群保護規劃修編項目主要用于確保擂鼓墩文物保護區內規劃及安全運維；特殊社會群體免費開放補償項目、擂鼓墩古墓群保護項目，主要用于確保古墓群地下文物安全、文物保衛的管理及保障。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，保障了文物安全及歷史風貌不受到破壞;確保了擂鼓墩田野文物安防設施正常運行;彌補了擂鼓墩文物安防保護人員經費缺口;保障景區及營區正常運行。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

部門項目、國家文物保護資金、曾侯乙墓槨室保護修繕工程項目績效自評綜述：項目全年預算數為1307.27萬元，執行數為920.28萬元，完成預算70.4％。主要產出和效益：一是質量指標，消除文物本體安全隱患；二是社會效益，為愛國主義教育提供寶貴素材；為科學技術、社會文化研究提供了寶貴的實物資料。發現的問題及原因：曾侯乙墓槨室保護修繕工程屬國家文物局十四五時期重點文物保護工程，是湖北省重點督辦保護項目，技術難度大、工程任務繁重、工期耗時長。下一步改進措施：一是將進一步完善資金使用方式，申請曾侯乙墓槨室保護修繕資金，年度結余資金申請投入曾侯乙墓槨室保護工程。二是進一步加強對槨室的保護，提高文物保護意識，提升文物保護工作能力。

擂鼓墩田野文物安防運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是質量指標，設施維護；二是社會效益，設施正常運行。發現的問題及原因：我單位對擂鼓墩田野文物安防運行經費項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

空軍濟南軍區軍械修理廠隨州分廠營區先期管理費項目績效自評綜述：項目全年預算數為76.29萬元，執行數為76.29萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是質量指標，宣傳到位；二是社會效益，增加文物保護意識。發現的問題及原因：我單位對空軍濟南軍區軍械修理廠隨州分廠營區先期管理費項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

擂鼓墩古墓群保護項目績效自評綜述：項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是質量指標，文物安全；二是社會效益，提倡文物保護。發現的問題及原因：我單位對擂鼓墩古墓群保護項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設項目、曾侯乙墓公園建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為299.5萬元，執行數為126.68萬元，完成預算42.3％。主要產出和效益：一是質量指標，提升隨州旅游服務的軟硬件形象；二是遺址本體得以有效充分的開發利用。發現的問題及原因：執行率不高，資金使用和效果未達到預期的預算產出指標和社會效益。下一步改進措施：一是將進一步完善資金使用方式，申請擂鼓墩古墓群基本建設資金，并將年度結余資金申請投入建設二級游客中心工程。二是進一步加強對曾侯乙墓景區的宣傳，提高工作效率。

擂鼓墩文化旅游區運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為178.08萬元，執行數為161.39萬元，完成預算90.6％。主要產出和效益：一是質量指標，景區運行維護；二是社會效益，對外宣傳。發現的問題及原因：我單位對擂鼓墩文化旅游區運行經費項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

省級文化遺產保護專項資金、擂鼓墩古墓群保護規劃修編項目績效自評綜述：項目全年預算數為31.08萬元，執行數為31.08萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是成本指標，節省工作成本、減少開支；二是社會效益，為文化旅游奠定基礎。發現的問題及原因：我單位對省級文化遺產保護專項資金、擂鼓墩古墓群保護規劃修編項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

特殊社會群體免費開放補償項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是時效指標，景區特殊群體開放；二是社會效益，對外宣傳。發現的問題及原因：我單位對特殊社會群體免費開放補償項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。項目實施細化，責任到人，監督措施到位；與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成；編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步加強部門和單位預算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

????2022年，隨州市擂鼓墩文物保護中心匯總專項支出決算數1410.72萬元，與年初預算數2083萬元相比較,減少672.28萬元,減少32.27%。主要原因是曾侯乙墓槨室保護修繕工程、國家文物保護資金、擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設項目執行進度慢。

第四部分??其他需要說明的情況

---無

第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.?文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。

2.?文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。--無

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市擂鼓墩文物保護中心整體績效評價報告

???2022年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價

?二、2022年度XX項目績效評價報告