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中共隨州市委老干部局(匯總)2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 中共隨州市委老干部局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 中共隨州市委老干部局(匯總)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 中共隨州市委老干部局(匯總)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?中共隨州市委老干部局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計(jì)劃，并付諸實(shí)施;

(二)按政策規(guī)定落實(shí)老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作;

(三)有組織有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用;

(四)組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);

(五)組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;

(六)按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)老干部提高待遇、發(fā)放護(hù)理費(fèi)的審批和易地安置的聯(lián)系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報(bào)會，組織老干部參加重要會議和重大活動;

(八)加強(qiáng)調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老干部工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)聯(lián)系關(guān)心下一代工作委員會日常工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委老干部局(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委老干部局本級決算和1個(gè)下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委老干部局(匯總)2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.中共隨州市委老干部局(本級)

2.隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為511.94萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加60.6萬元，增長13.4%，主要原因是發(fā)放離休人員補(bǔ)助。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)511.94萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加95.82萬元，增長23%。其中:財(cái)政撥款收入499.33萬元，占本年收入97.5%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入12.61萬元，占本年收入2.5%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)511.94萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加79.72萬元，增長18.4%。其中:基本支出370.22萬元，占本年支出72.3%;項(xiàng)目支出141.72萬元，占本年支出27.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為499.33萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加53.44萬元，增長 12%。主要原因是發(fā)放離休人員補(bǔ)助。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入499.33萬元，比2021年度決算數(shù)增加53.44萬元。增加主要原因是主要原因是發(fā)放離休人員補(bǔ)助。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出499.33萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加67.11萬元，增長13.4%。主要原因是主要原因是發(fā)放離休人員補(bǔ)助。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出499.33萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)457.12萬元，占91.6%。主要是用于人員、日常費(fèi)用及養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)20.62萬元，占4.1%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

3.住房保障支出(類)21.59萬元，占4.3%。主要是用于發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為499.33萬元，支出決算為499.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為429.97萬元，支出決算為429.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.5萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.65萬元，支出決算為10.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)機(jī)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.62萬元，支出決算為20.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.59萬元，支出決算為21.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357.61萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)330.4萬元，主要包括:基本工資71.5萬元、津貼補(bǔ)貼74.72萬元、獎(jiǎng)金33萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.62萬元、住房公積金21.59萬元、離休費(fèi)77.42萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.4萬元。

公用經(jīng)費(fèi)27.22萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.05萬元、印刷費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)3.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.22萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.41萬元、福利費(fèi)7.27萬元、其他商品和服務(wù)支出11.29萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。較上年增加0.16萬元，增長?114.3%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年增加的主要原因:老干部交流調(diào)研增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，2022年度本單位無因公出國(境)情況。決算數(shù)較上年無變化，本單位無因公出國(境)情況。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，2022年未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。決算數(shù)較上年一致，本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是本單位無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的100%，較上年增加0.16萬元，增長?114.3%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，接待對象主要是省老干部，主要是開展調(diào)研工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組4個(gè)，42人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.22?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)減少0.01萬元，降低0.04%。主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額16.26萬元，其中:政府采購貨物支出 16.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額16.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 0?輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0?輛;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，分別是:老干部工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)、老年大學(xué)建設(shè)和運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)、招商引資經(jīng)費(fèi)、破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(含離休干部生活補(bǔ)貼)，項(xiàng)目支出141.72萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

從評價(jià)情況來看，做到了項(xiàng)目資金專款專用，主要用于:一是認(rèn)真落實(shí)離退休干部政治待遇、生活待遇，用心用情做好離退休干部服務(wù)管理工作。二是深入開展為黨和人民事業(yè)增添正能量活動，發(fā)揮老干部作用。三是加強(qiáng)老年大學(xué)建設(shè)，組織開展各類文體活動，豐富老干部精神文化生活。四是發(fā)放破產(chǎn)改制企事業(yè)單位離休人員補(bǔ)貼。五是保障老干部工作正常開展，做好調(diào)研宣傳、關(guān)心下一代、疫情防控等工作。

從評價(jià)設(shè)置情況來看，一是年初項(xiàng)目績效考核指標(biāo)設(shè)置科學(xué)，針對性操作性強(qiáng);二是項(xiàng)目實(shí)施扎實(shí)，取得社會效益好;三是改策落實(shí)精準(zhǔn)，財(cái)政紀(jì)律執(zhí)行嚴(yán);四是項(xiàng)目總體評分高，反饋考核結(jié)果及時(shí)，績效評價(jià)運(yùn)用好。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

老干部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為107萬元，執(zhí)行數(shù)為52.21萬元，完成預(yù)算30.7%。主要產(chǎn)出和效益:一是2022年度新批準(zhǔn)成立1個(gè)休干支部，市直單位離退休干部黨支部達(dá)到76個(gè)，12個(gè)休干支部如期換屆;二是用好“隨州老干部”微信公眾號，動員引導(dǎo)廣大老同志收看網(wǎng)上專題報(bào)告會，讓更多老同志聆聽到專家的權(quán)威解讀和輔導(dǎo);三是全市共授旗組建20個(gè)“神農(nóng)紅楓”志愿服務(wù)隊(duì)，吸納老干部志愿服務(wù)者200余人，開展志愿服務(wù)20余場次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:發(fā)現(xiàn)的問題及原因:(1)績效指標(biāo)動態(tài)化管理不夠，導(dǎo)致部分績效指標(biāo)無法完成年初目標(biāo)。(2)績效指標(biāo)指代對象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及完成情況，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo),設(shè)定科學(xué)合理的績效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度,便于反映項(xiàng)目真實(shí)的目標(biāo)完成程度。

關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為17.01萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開展“老手牽小手”系列活動，組織“五老”關(guān)心關(guān)愛青少年，引導(dǎo)青少年成長成才，全年開展“書法進(jìn)校園”“詩聯(lián)育新苗”活動20余場次，受惠師生3000余人次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:支付時(shí)指標(biāo)用錯(cuò)，退回導(dǎo)致指標(biāo)超過年初預(yù)算。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)，確保支付不再出差錯(cuò)。

老年大學(xué)建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為51.16萬元，完成預(yù)算51.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障老年大學(xué)建設(shè)專班運(yùn)行正常;二是保障老年大學(xué)建設(shè)相關(guān)費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是工程建設(shè)未能如期完工;二是老年大學(xué)未能按時(shí)招生。下一步改進(jìn)措施:一是推動項(xiàng)目建設(shè)加快進(jìn)度，早日完工;二是確保市老年大學(xué)盡快招生開學(xué)。

招商引資經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.7萬元，執(zhí)行數(shù)為0.09萬元，完成預(yù)算12.9%。主要產(chǎn)出和效益:提供招商信息，完成招商項(xiàng)目投資額6000萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績效目標(biāo)值設(shè)置不夠詳細(xì)，有待進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及歷史完成情況，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo),設(shè)定科學(xué)合理的績效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度,便于反映項(xiàng)目真實(shí)的目標(biāo)完成程度。

破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(含離休干部生活補(bǔ)貼)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.17萬元，執(zhí)行數(shù)為21.17萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是發(fā)放破產(chǎn)改制企事業(yè)單位離休人員補(bǔ)貼，二是整理離休干部人員資料。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定不精確，有待進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及歷史完成情況，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo)，設(shè)定科學(xué)合理的績效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。一是關(guān)于個(gè)別指標(biāo)設(shè)定偏低的問題，已將目標(biāo)值作出適當(dāng)增加，以體現(xiàn)剛性考核力度和考核效果。二是關(guān)于個(gè)別指標(biāo)設(shè)定不夠清晰的問題。針對指標(biāo)指向性不夠明確問題，本次自評，已在部門整體績效指標(biāo)體系評價(jià)要點(diǎn)中明確考核對象。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)尚未應(yīng)用的情況。一是注重績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性和精準(zhǔn)度，強(qiáng)化績效目標(biāo)動態(tài)管理。將在下一年度的績效目標(biāo)編制過程中，加強(qiáng)績效目標(biāo)綜合預(yù)測分析，將績效監(jiān)控結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理、政策調(diào)整等機(jī)制緊密結(jié)合。參照往年情況，對于因政策變化、突發(fā)事件等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)無法實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的，本著實(shí)事求是的原則，實(shí)時(shí)同步更新考核指標(biāo)，編制實(shí)時(shí)性、考核性的指標(biāo)，提升項(xiàng)目績效考核的質(zhì)量和水平。二是優(yōu)化和完善績效指標(biāo)評價(jià)體系，提煉關(guān)鍵考核指標(biāo)。結(jié)合資金投入方向及年度重點(diǎn)工作分解績效目標(biāo)，從老干部管理和服務(wù)工作、老年大學(xué)建設(shè)和管理、科學(xué)研究及成果轉(zhuǎn)化、社會服務(wù)等方面提煉關(guān)鍵產(chǎn)出和效益指標(biāo)，設(shè)計(jì)出一套較精練、簡潔和高效的績效指標(biāo)考核體系，加強(qiáng)對績效指標(biāo)體系的理解，突顯績效考核效果。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出。財(cái)政專項(xiàng)支出如下圖所示

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(六)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))反映各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。(2080503)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十二)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2022年度整體績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，分別是:老干部工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)、老年大學(xué)建設(shè)和運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)、招商引資經(jīng)費(fèi)、破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(含離休干部生活補(bǔ)貼)，項(xiàng)目支出141.72萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。一是績效目標(biāo)合理性，本單位繼續(xù)完善部門整體、部門預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)。在部門預(yù)算績效目標(biāo)編制過程中對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，對可量化支出的項(xiàng)目，核定統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)預(yù)算編制的精細(xì)化，突出其基礎(chǔ)支撐作用。二是在績效目標(biāo)的設(shè)定中，績效目標(biāo)保持彈性、可行性、關(guān)聯(lián)性和可控性，績效標(biāo)準(zhǔn)的來源和口徑相對科學(xué)、合理，整體支出與項(xiàng)目支出、項(xiàng)目長期目標(biāo)與年度目標(biāo)保持緊密關(guān)聯(lián)，使得整個(gè)績效指標(biāo)體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價(jià)情況，總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。財(cái)務(wù)制度健全，會計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，達(dá)到了預(yù)期效果。

二、《2022年度中共隨州市委老干部局部門整體績效自評結(jié)果》摘要版以及《2022年度中共隨州市委老干部局整體部門自評表》附件1-1、1-2。

三、《老干部工作經(jīng)費(fèi)目自評結(jié)果》摘要版以及《老干部工作經(jīng)費(fèi)自評表》

四、《關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評結(jié)果》摘要版以及《關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表》(附件2-1)。

五、《老年大學(xué)建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評結(jié)果》摘要版以及《老年大學(xué)建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表》

六、《招商引資經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評結(jié)果》摘要版以及《招商引資經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表》

七、《破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(含離休干部生活補(bǔ)貼)項(xiàng)目自評結(jié)果》摘要版以及《破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(含離休干部生活補(bǔ)貼)項(xiàng)目自評表》(附件2-1)。