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隨州市企事業單位離休干部管理服務中心

2023年預算

目??錄

第一部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市企事業單位離休干部管理服務中心概況

一、部門主要職責

主要負責落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設、發揮離退休干部的作用。

二、部門基本情況

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心為市委老干部局所屬的參公事業單位，由財政全額撥款，編制2人，在編在崗2人。

第二部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年隨州市企事業單位離休干部管理中心收入預算總額為94.60萬元，全部為財政撥款(補助)收入。比上年預算收入總額(46.62萬元)增加47.98萬元，增加比例為102.92%，增加原因主要為:離休費增加導致。

(二)支出預算情況

2023年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心支出預算總額為94.60萬元，上年支出合計46.62萬元，2023年支出預算同比增加47.98萬元，同比增加102.92%，主要是離休費增加導致。具體包括:

按照支出功能分類科目，主要用于:

1.社會保障和就業支出87.68萬元:主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的養老保險、基本支出與項目支出等。??

2.衛生健康支出2.78萬元:主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。??

3.住房保障支出4.14萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出41.11萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資11.45萬、津貼補貼6.08萬、在職五項獎13.34萬、養老保險3.81萬元、醫療保險1.67萬元、公務員醫療補助1.11萬元、住房公積金3.65萬)

2.商品和服務支出3.48萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。(辦公費1萬元、委托業務費1.4萬元、其他交通費1.08萬元)

3.對個人和家庭的補助支出45.01萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出(其中退休費45.01萬元)。

(三)財政撥款支出情況

2023年隨州市企事業單位離休干部管理中心財政撥款支出預算總額為94.60萬元，較上年度預算安排46.62萬元增加47.98萬元，增加比例為102.92%，主要原因離休費增加導致。

(四)政府性基金情況

2023年隨州市企事業單位離休干部管理中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年隨州市企事業單位離休干部管理中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市企事業單位離休干部管理中心公用經費支出預算總額為3.48萬元，其中辦公費1萬元、委托業務費1.4萬元、其他交通費1.08萬元。與上年公用經費支出預算總額3.48萬元持平。

(七)政府采購情況

2023年隨州市企事業單位離休干部管理中心年未安排政府采購預算，貨物類、服務類、工程類采購0萬元，與上年無變化。原因為勤儉節約，嚴格控制采購支出，減少不必要的采購。

???（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額2.69萬元，相比去年3.44萬元減少0.75萬元，降幅21.80%，主要原因是資產計提折舊及無形資產攤銷，年底財政收回資產導致。其中:流動資產0萬元，相比去年0.25萬元減少100%，主要原因年底財政收回資產導致，固定資產原值5.66萬元，累計折舊2.97萬元，凈值2.69萬元(通用設備原值1.81萬元，累計折舊1.54萬元，凈值2.77萬元;圖書檔案原值0.98萬元，累計折,0萬元，凈值0.98萬元，家具、用具、裝具原值2.87萬元，累計折舊1.43萬元，凈值1.44萬元)，較上年凈值3.18萬元相比減少0.49萬元，降幅15.41%，主要原因是計提折舊導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

隨州市企事業單位離休干部管理中心“三公”經費年初預算總額為0萬元，與上年無變化。

因公出國(境)費0萬元，比上年無變化。

公務接待費0萬元，與上年無變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

?????????????第三部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2023年部門預算表

??????????????????????????備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

???????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

???????????????????????????????????備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標是:長期目標落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用;年度目標落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用。

2.長期目標:落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用，具體指標設置為:

產出指標:數量指標，服務人數，現有破產改制企業離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準;

效益指標:服務高效，離休干部用心服務，指標設立依據是行業標準;

滿意度指標:服務高效，離休干部滿意度達到100%，指標設立依據是行業標準。

3.年度目標:落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用，具體指標設置為:

產出指標:數量指標，服務人數，現有破產改制企業離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準;

效益指標:服務高效，離休干部用心服務，指標設立依據是行業標準;

滿意度指標:服務高效，離休干部滿意度達到100%，指標設立依據是行業標準。

????二、重點項目績效目標編制情況

1.“破產改制企事業離休人員兩項經費”主要內容是:解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據鄂組通[2005]4號、隨組通[2005]4號、隨人[2002]32號要求。2023年預算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:保障離休干部特需困難和必要活動開支，確保離休干部相關工作正常進行。??

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:現有市直破產改制企業離休干部全覆蓋。指標設立依據是行業標準;

達標指標:人年平均1700元。指標設立依據是行業標準;

效益指標:完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉:反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)行政運行(01項)2010301:反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)一般行政管理事務(02項)2010302及專項服務(04項)2010304:反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。